目录

第一部分 滇滩镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 滇滩镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机 关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、 执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命 令的情况。

2．编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统 计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实 施行政区内经济社会发展项目。

3．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社 会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4．保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人 所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权 利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5．制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、 水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和 改善生活环境和生态环境。

6．指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建 设，促进村民委员会民主自治。

7．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．推行便民服务，方便群众办事。

10．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.疫情防控有序有效。过去的一年，我们坚持把人民群众生命安全和身体健康放在首位，把疫情防控作为头等大事来抓，第一时间建立应急指挥体系，全民动员、全面部署、全力以赴，全面打响疫情防控人民战、总体战、阻击战。按照镇不漏村、村不漏组、组不漏户、户不漏人的总体要求，以村组为单位组建629个“十户联防”网格组，织密镇村组防控网络。严防死守24.7公里国境线，全面落实“3421”工作措施，坚决做到“五个管住”，严厉打击“三非”违法犯罪，建立举报奖励制度，打击非法偷越国（边）境人员950人。党政军警民“五位一体”工作机制运转顺畅。协调成立缅甸石灰卡、长龙河疫情防控卡点，援建缅甸板瓦疫情防控设施完成施工。制定推演《滇滩镇边民涌入安置方案（预案）》《滇滩镇社区防疫情扩散应急预案》，占地36亩的临时安置点功能基本完善，可安置约4000人。建成启用11个抵边警务室，建设物理阻拦设施2.97公里、电子围栏34.7公里，设置各类卡点20个，组建10支联合巡逻队，调动卡点防控值守人员219人。严格规范隔离措施，设立3个集中隔离观察点，共隔离观察917人，转市疫情防控指挥部分流隔离1534人次，居家隔离观察24000余人。全面完成目标适宜人群第一剂疫苗接种，共接种疫苗15748剂，扎实推进目标人群核酸检测，共开展采样检测21500人次。全面落实复工复学要求，帮扶18个企业复工复产，全镇学校全面复学。跨境运输安全有序，严格实施“定人定车、一人一车、分段运输、核酸检测”和“三个封闭管理”措施。深入推进爱国卫生“7个专项行动”，人民群众良好生活习惯和健康生活方式逐渐养成。

2.脱贫攻坚圆满收官。过去的一年，我们持续开展脱贫攻坚“三个百日”行动，抓实问题清零、有效覆盖、巩固提升“三个十”专项行动。聚焦“两不愁、三保障”，全面解决脱贫短板问题，全镇建档立卡贫困人口469户1848人，全部实现稳定脱贫。培育有带贫益贫能力的新型经营主体3个，大力推广培植新兴产业，带动建档立卡户146户。开发就业岗位134个，转移贫困劳动力就业852人次，实现建档立卡人口年均纯收入10829元。实施饮水安全巩固提升工程3件，消除住房短板3313户，解决无厕户303户，室内及庭院硬化116户，建设村组公路49.56公里，硬化村内道路28.49万平方米。义务教育阶段适龄儿童失学辍学动态清零。基本医疗保险、养老保险全覆盖，社会救助兜底持续保障，防贫监测和动态帮扶机制逐步健全。脱贫攻坚工作得到社会认可，镇党委政府及3个社区、6个家庭、9名同志受到保山市、腾冲市表彰奖励。

3.生态环境持续改善。过去的一年，我们认真践行“绿水青山就是金山银山”的理念，坚定走生产发展、生活富裕、生态良好的文明发展道路。划定生态保护红线面积115.5平方公里，封山育林6000亩，森林覆盖率达71.81％。“森林滇滩”建设深入实施，护林防火工作取得阶段性成效，东山常年纵火案成功告破，抓获犯罪嫌疑人1名。全面推行河（湖）长制，河道清理整治行动全覆盖，新增河道绿化27公里，聘请河道专职管理员10名。排查惩治企业非法排污5起，关停取缔非法采选厂7家，完成矿山植被恢复造林700余亩。农村人居环境持续改善，规划布置移动式垃圾箱体276个，塑料垃圾桶250个。大力整治农村乱占耕地建房问题，完成农村宅基地确权登记信息采集6320户，设施农用地备案11宗，摸排卫星图斑1195宗，完成私挖滥采行政处罚13起。持续推进“厕所革命”，新（改）建公厕42座，公共旱厕全部清零，建成农村无害化卫生户厕3745座，完成率达91.1%。有序实施村庄绿化、美化、亮化工程，组织机关、社区、企业植树2万余株。成功创建棋盘石“腾冲市级绿水青山就是金山银山实践创新基地示范点”。

4.自身建设不断提升。过去的一年，我们深入开展习近平总书记考察云南重要讲话精神学习讨论活动，持续巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓好“最不满意三项工作”和省委巡视、保山市委巡察、腾冲市委巡察反馈意见整改，抓实意识形态工作。坚决贯彻落实镇党委的决策部署，主动接受镇人大和社会各界监督，办理人大代表议案、建议15件，办复率100%，满意率100%。坚持“法定职责必须为，法无授权不可为”的原则，严格落实依法决策机制，行政决策更加科学化、民主化和法制化。“放管服”改革和社会信用体系建设不断深化，便民服务高效快捷。全面提高行政效能，政府执行力、公信力不断增强。深入推进政务公开，及时向社会公布权力清单和责任清单，政府权力运行更加规范、透明。深入贯彻落实中央八项规定精神，强化审计监督，纵深推进政府系统党风廉政建设和反腐败斗争，深化“以案促改”，加强警示教育，坚决筑牢廉政防线，严控“三公”经费支出，党风政风持续好转。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入滇滩镇2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位包括：人大机关1个，共产党机关1个，政府机关1个，群众团体1个。

2.参照公务员法管理的事业单位包括：滇滩镇财政所。

3.其他事业单位包括：村镇规划建设保护服务中心、社会保障服务中心、农业综合服务中心、林业服务中心、文化广播电视服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

滇滩镇2020年末实有人员编制79人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人），事业人员40人（含参公管理事业人员2人）。其他人员0人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

滇滩镇2020年度收入合计72,439,133.61元。其中：财政拨款收入72,337,571.64元，占总收入的99.86%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入101,561.97元，占总收入的0.14%。与上年对比减少3,865,936.83元，下降5.07%，主要原因为财政拨款收入资金，减少收入3,865,936.83元。

二、支出决算情况说明

滇滩镇2020年度支出合计77,821,751.54元。其中：基本支出33,003,788.69元，占总支出的42.41％；项目支出44,817,962.85元，占总支出的57.59％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少6,968,617.76元，下降8.22%，主要原因是上级财政拨款项目支出减少。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障滇滩镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,561,054.31元。与上年对比减少9,414,276.31元，下降26.92%，主要原因是机关严格执行厉行节约制度，办公费支出明显减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,969,406.65元，占基本支出的42.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费14,591,647.66元，占基本支出的57.09％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障滇滩镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出44,817,962.85元。与上年对比减少4,997,075.83元，下降10.03%，主要原因是上级拨付项目资金减少。具体项目开支及开展工作情况为扶贫项目支出8,640,458.78元，灾害防治及应急管理支出445,000元，边民补助支出16,119,200元，教育支出2,070,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

滇滩镇2020年度一般公共预算财政拨款支出76,365,091.54元,占本年支出合计的98.13%。与上年对比减少6,458,277.76元，下降0.77%，主要原因是上级拨付的一般公共预算财政拨款支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12,619,122.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.52%。主要用于政府、党委、财政等人员经费和办公费，社区干部、村民小组长、下设支部人员经费和办公经费，镇本级配套相关项目支出，党建经费等。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出8,450元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于边境维稳、治安管理等经费支出，“以案定补”镇级配套资金。

5.教育（类）支出3,539,763.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.64%。主要用于辖区代课教师工资，学生营养餐后勤工作人员工资、中心学校开展教师培训、教务活动经费，以及中小学学校建设项目支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出265,111元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于文化站人员经费和办公经费，村民小组活动场所建设支出。

8.社会保障和就业（类）支出20,113,628.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.34%。主要用于转拨上级民政、社保、财政部门拨付的定补、优抚、惠民殡葬奖补等支出，养老保险和职业年金单位部分，统筹内外养老保险差额部分。

9.卫生健康（类）支出4,590,346.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.01%。主要用于社保中心人员和办公经费，单位医疗保险、大病医疗、公务员医疗补助；用于支付本年新冠肺炎疫情防控经费。

10.节能环保（类）支出167,560元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于农村环境整治。

11.城乡社区（类）支出2,127,482元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.79%。主要用于村镇中心人员和办公经费，转拨上级拨付的边转项目、万寿菊种植等支出。

12.农林水（类）支出25,885,842.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.9%。主要用于农业中心人员和公用经费，特色产业发展经费，农村道路建设项目、农村公益事业发展项目、林业项目、水务项目、一事一议项目、“四位一体”项目、壮大村集体经济项目支出以及转拨上级拨付扶贫项目资金。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出60,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于其他商业流通事务支出。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出24,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于人工影响天气镇级承担部分经费支出。

19.住房保障（类）支出1,198,285.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.57%。主要用于住房公积金单位部分，转拨上级拨付农村危房改造项目资金。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出695,500元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.91%。主要用于中央自然灾害生活补助。

23.其他（类）支出5,070,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.64%。主要用于转拨上级拨付基金类、兴边富民项目资金。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

滇滩镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,100,000元，支出决算为502,463元，完成预算的45.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，未预算；公务用车购置及运行费支出决算为319,650.09元，完成预算的45.67%；公务接待费支出决算为182,813元，完成预算的45.7%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是滇滩镇严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。二是硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；三是强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；四是严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，且受新冠肺炎疫情影响，接待任务减少。2020年腾冲市滇滩镇“三公”经费决算汇总数和分项数额均较上年下降，达到了中央“只减不增”的要求。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少272,834.07元，下降35.19%。其中：因公出国（境）费支出决算数为0元，与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少371,982.48元，下降18.36%；公务接待费支出决算减少200,851.5元，下降52.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因一是进一步加强“三公”经费管理，严格控制“三公”经费支出。二是受新冠肺炎疫情影响，接待任务减少。三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出319,650.09元，占63.62%；公务接待费支出182,813元，占36.38%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，

2.公务用车购置及运行维护费支出319,650.09元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出319,650.09元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于主要用于在辖区开展疫情防控物资拉运巡逻、脱贫攻坚、安全生产、汛期巡查、家居环境整治等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出182,813元。其中：

国内接待费支出182,813元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待415批次（其中：外事接待0批次），接待人次2478人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位交流学习及上级部门指导、检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元。共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

滇滩镇2020年机关运行经费支出5,227,940.98元，与上年对比减少3,842,542.64元，下降42.36%，是勤俭节约，压缩一般性支出。其中:行政单2020年机关运行经费支出4,920,106.35元，与上年对比减少3,960,495.23元，下降44.59%;参照公务员法管理事业单位2020年机关运行经费支出307,834.63元，与上年对比增加117,952.63元，增长（下降）62.12%，部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；公务用车、公务接待支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，滇滩镇资产总额79,676,445.16元，其中，流动资产49,734,952.14元，固定资产13,429,846.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程22,825,528元，无形资产403,019元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加29,617,675.48元，其中固定资产增加214,435.2元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	79676445.16	49734952.14	13429846.05			0			0		0	22825528	403019		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额10,398元，其中：政府采购货物支出10,398元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2020年滇滩镇共开展自评项目11个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目11个，财政预算安排7,893,400元，编制绩效目标11个，其中：重点项目11个，财政预算安排11元，编制绩效目标11个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。