目录

第一部分 腾冲市滇滩镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市滇滩镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机 关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、 执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命 令的情况。

2．编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统 计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实 施行政区内经济社会发展项目。

3．制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社 会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4．保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人 所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权 利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5．制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、 水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和 改善生活环境和生态环境。

6．指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建 设，促进村民委员会民主自治。

7．保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8．保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9．推行便民服务，方便群众办事。

10．办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．坚持依法治税，保持财力持续增长

在各级部门的关心、支持和配合下，不断提高征管水平和服务效能，有力确保我镇财政工作有序推进。一是加强税收政策分析。积极关注税费改革政策，指导企业准确把握政策内涵，提高纳税服务水平。二是加强收入征收管理。围绕收入任务，科学细化、分解、落实，强化收入实绩过程控制，密切关注收入序时进度。同时积极做好个体零散税收的征管，严格落实个体零散税收长效管理办法，确保税收及时足额入库。

2．优化支出结构，突出重点保民生

按照建立公共财政的管理要求，坚持“以人为本”财政理念，全力安排好财政支出。一是确保工资等刚性支出1545万元。二是单位公用经费、业务经费按预算拨付到位，确保机构正常运转，拨付公用经费457万元。三是增加对困难群众救济的投入，确保军烈属、优抚、救济人员基本生活费和“低保”资金及时足额发放，拨付各种困难群众救济资金1919万元。四是提高对政法部门办案经费的保障力度，确保政法部门正常运转和综治维稳工作的开展，拨付政法综治维稳扫黑除恶及驻滇军警疫情支出经费22万元。五是确保支农（含扶贫、家居环境提升、危改、林业项目资金等）、教育等支出需要，拨付支农专项经费1619万元；教育专项经费441万元。

3．落实惠农政策，全力支持农村经济发展

2019年利用农民补贴网管理系统，及时兑付各种补贴。通过“一折通”向农民足额兑付补贴资金598.06万元，其中：落实农业支持保护补贴面积8.69万亩，兑付农业支持保护补贴资金561.78万元，受益农户6241户；落实草原生态补贴面积11.51万亩，分配及兑付草原生态补贴资金36.28万元，受益农户6247户。这些惠农政策的实施，对促进农村稳定起到了积极作用。

4．发挥财政职能，多措并举促发展

根据全镇的经济和社会发展规划，围绕公共财政建设目标，不断优化支出结构，努力实现全镇社会事业的协调发展。2019年镇本级安排农业产业发展项目资金90万元；基层党建、村级活动场所等基础设施建设经费265万元；“五美一最”项目资金164万元；垃圾清运资金40万元 ；偿还银行债务资金20万元；部门、站所房屋修缮经费等15万元；公墓建设资金230万元，教育资金66万元。同时通过积极申报项目，向上级争取各项专项补助资金共4930万元。这些资金的投入，较好地缓解制约我镇生产发展的难题，切实改善人民群众生产生活条件，增强发展后劲，为全镇经济社会发展起到促进作用。

5．坚持改革创新，规范财政管理体系

一是推进预算信息公开。依法公开2018年决算、2019年预算信息和2019年预算执行情况。二是加强财政资金监管，组织相关部门对扶贫资金进行自查自纠，规范政府采购预算制度，提高采购资金效益。三是严格学习贯彻新《政府会计制度》，按照新政府会计制度核算2019年及2020年财政收支。四是加强“三公经费”管理。完善对“三公经费”使用情况的监控机制，“三公经费”较上年降低5.89%。2019年镇财政预算收支执行情况良好，实现年初目标，确保收支平衡。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市滇滩镇部门2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位包括：人大机关1个，共产党机关1个，政府机关1个，群众团体1个。

2. 参照公务员法管理的事业单位包括：滇滩镇财政所。

3.其他事业单位包括：村镇规划建设保护服务中心、社会保障服务中心、农业综合服务中心、林业服务中心、文化广播电视服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市滇滩镇2019年末实有人员编制79人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人），事业人员42人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员25人。其中：离休0人，退休25人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市滇滩镇部门2019年度收入合计76,305,070.44元。其中：财政拨款收入76,305,070.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加13,603,535.23元，增21.70%，，主要原因分析为上级财政拨款增加，特别是扶贫项目资金增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市滇滩镇部门2019年度支出合计84,790,369.30元。其中：基本支出34,975,330.62元，占总支出的41.25%；项目支出49,815,038.68元，占总支出的58.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加21,917,197.93,增34.86％，主要原因为上级拨款增加，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市滇滩镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,975,330.62元。与上年对比增加8,271,319.25元，增30.97%，主要原因为人员经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的71.38%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的28.62%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市滇滩镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出49,815,038.68元。增加13,645,878.68元,增37.73%，主要原因是上级拨付项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况为：天然林管护补助、生态补偿金等支出2,123,919元，农村危房改造1,566,972.97元，边境地区转移支付12,671,223.5元，兴边富民资金5,830,000元，回流边民安置点建设资金1,350,000，抵边乡镇建设3,000,000元，民族团结示范点建设2,000,000元，扶贫基础设施建设1,350,000元，民政专项资金17,327,720.24元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市滇滩镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出83,823,369.30元,占本年支出合计的98.86%。与上年对比增加21,200,197.93元，增33.85%,主要原因是上级拨付的一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,667,384.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.69%。主要用于政府、党委、财政等人员经费和办公费，社区干部、村民小组长、下设支部人员经费和办公经费，镇本级配套相关项目支出，党建经费；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于民兵训练等日常支出；

4.公共安全（类）支出27,960.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于综治维稳、消防等公共安全支出；

5.教育（类）支出2,233,038.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.66%。主要用于镇内学校各种项目建设支出、临时代课教师工资及奖励、营养餐补助等；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出338,706.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于文化站日常支出及各村文艺活动补助、文化场所补助；

8.社会保障和就业（类）支出16,047,447.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.14%。主要用于转拨上级民政、社保、财政部门拨付的定补、优抚、惠民殡葬奖补等支出，养老保险和职业年金单位部分，统筹内外养老保险差额部分；

9.卫生健康（类）支出2,904,737.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.47%。主要用于社会保障缴费、乡镇卫生院补助、计育中心日常开支等；

10.节能环保（类）支出2,669,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.18%。主要用于环境综合整治方面的支出。

11.城乡社区（类）支出13,352,427.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.93%。主要用于交管站、村规中心人员经费及日常公用经费支出；

12.农林水（类）支出20,944,079.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.99%。主要用于农业中心人员和公用经费，特色产业发展经费，农村道路建设项目、农村公益事业发展项目支出以及转拨上级拨付扶贫项目资金。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出22,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于国土所人员经费及日常公用经费支出。

19.住房保障（类）支出3,048,670.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.64%。主要用于转拨上级拨付农村危房改造项目资金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出107,618.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于转拨优抚及中央自然灾害资金。

22.其他（类）支出6,430,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.67%。主要用于转拨上级拨付基金类项目资金。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市滇滩镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为800,000元，支出决算为775,297.07元，完成预算的96.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为391,632.57元，完成预算的48.95%；公务接待费支出决算为383,664.50元，完成预算的47.96%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为我镇严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少48,581.57元，下降5.90%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少13,165.67元，下降3.25%；公务接待费支出决算减少35,415.90元，下降8.45%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的原因为我镇严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神。硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用，2019年我镇总数与分项数额均较上年有所下降，达到了中央“只减不增”的要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出391,632.57元，占50.51%；公务接待费支出383,664.50元，占49.49%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出391,632.57元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出391,632.57元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于滇滩镇至各社区和市局有关部门开展脱贫攻坚、家居环境整治、安全生产等工作所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出383,664.50元。其中：

国内接待费支出383,664.50元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待904批次（其中：外事接待0批次），接待人次4796人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外单位交流学习及上级部门指导、检查工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市滇滩镇部门2019年机关运行经费支出9,070,483.58元，与上年对比增加2,898,000.56元，增46.95%，主要原因为本年脱贫攻坚、家居环境整治、厕所革命等工作任务加重，导致我镇机关运行经费支出加大。部门机关运行经费主要用于各站所办公设备购置、劳务费、印刷费、水电费等商品和服务支出。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市滇滩镇部门资产总额50,058,769.68元，其中，流动资产42,010,938.40元，固定资产13,215,410.85元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产403,019.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少27,091,767.76元，其中;流动资产减少26,013,132.48元，固定资产增加151,768元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋985平方米，实现资产使用收入131,712.26元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额151,308元,其中：政府采购货物支出151,308元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2019 年腾冲市滇滩镇人民政府共开展自评项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目10个，财政预算安排9,470,600元，编制绩效目标10个，其中：重点项目10个，财政预算安排9,470,600元，编制绩效目标10个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。