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索引号 01526092-1-/2020-0821001 发布机构 腾冲市滇滩镇
公开目录 财政预决算 发布日期 2020-08-21 15:41:55
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2019年保山市腾冲市滇滩镇地方财政总决算公开

2019年是新中国成立70周年,是决胜脱贫攻坚、决胜全面建成小康社会的关键之年。一年来,在镇党委、政府的正确领导下,在上级部门的指导下,在镇人大的监督下,深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,始终坚持围绕镇二届人大三次、四次会议确定的工作目标,积极应对经济形势,努力克服经济下行的不良因素,狠抓增收节支,深化财政体制改革,落实积极的财政政策,统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险工作,在经济持续低迷的不利条件下,确保完成全年财政收支任务。

财政总决算是对年度预算执行情况的总结,是一年来滇滩镇经济发展和预算执行结果的最终体现,是党政领导决策的重要依据。为真实、准确及时、全面地编制财政决算,总结经济和社会各项事业发展成果,充分利用这些决算报表数据进行加工整理和深入分析,总结预算管理和财政工作取得的经验,找出存在的薄弱环节,从整体上提高财政收支管理水平,促进我镇经济和社会各项事业正常发展,保证社会稳定有着重要的意义。经过滇滩镇财政所全体人员的共同努力及有关部门的通力协作,较好地完成了财政决算的编报工作,得出了比较客观真实的财政收支数据,现将财政收支数据报告如下:

一、2019年乡财政收支预算执行情况

(一)财政收入完成情况

全年实际完成财政总收入8253万元(市政府核定6302万元),占年初预算的103.06%,同比增收245万元,增3.06%。其中,一般公共预算收入完成5302万元(市政府核定3895万元),占年初预算的106.06%,同比增收303万元,增6.06%。

完成增值税3000万元,同比增16%;资源税1300万元,同比增18%;城建税210万元,同比增5%;房产税30万元,同比增50%;印花税90万元,同比增13%;土地使用税15万元,同比增50%;土地增值税10万元,同比增100%;车船税50万元,同比持平;环保税2万元,同比持平;个人所得税180万元,同比减24%;企业所得税892万元,同比减11%;烟叶税440万元,同比增5%;耕地占用税20万元,同比增33%;契税20万元,同比减33%;非税收入43万元同比增50%。

(二)财政支出情况

全年完成财政总支出7631万元,占年初预算的121.7%,同比增支1361万元,增21.7%。其中:一般公共预算支出7622万元,同比增支1408万元,增22.65%。基金预算支出9万元,同比减支47万元,减84%。

按支出功能分类为:一般公共服务支出1649万元,国防支出3万元,公共安全支出3万元,教育支出425万元,文化旅游体育与传媒支出23万元,社会保障和就业支出1574万元,卫生健康支出167万元,节能环保支出267万元,城乡社区支出499万元,农林水支出2132万元,商业服务业等支出6万元,自然资源海洋气象支出3万元,住房保障支出142万元,灾害防治及应急管理支出22万元,其他支出707万元。

(三)收支平衡情况

一般公共预算收入3895万元,上级补助收入5767万元,调入资金37万元,上年结余127万元,上划经费和上解支出2066万元,当年实际可用财力7760万元(其中:镇本级2753万元,上级5007万元),一般公共预算支出7622万元,基金预算支出9万元,年终滚存结余129万元

二、2019年财政工作情况

(一)坚持依法治税,保持财力持续增长

在各级部门的关心、支持和配合下,不断提高征管水平和服务效能,有力确保我镇财政工作有序推进。一是加强税收政策分析。积极关注税费改革政策,指导企业准确把握政策内涵,提高纳税服务水平。二是加强收入征收管理。围绕收入任务,科学细化、分解、落实,强化收入实绩过程控制,密切关注收入序时进度。同时积极做好个体零散税收的征管,严格落实个体零散税收长效管理办法,确保税收及时足额入库。

(二)优化支出结构,突出重点保民生

按照建立公共财政的管理要求,坚持“以人为本”财政理念,全力安排好财政支出。一是确保工资等刚性支出1545万元。二是单位公用经费、业务经费按预算拨付到位,确保机构正常运转,拨付公用经费457万元。三是增加对困难群众救济的投入,确保军烈属、优抚、救济人员基本生活费和“低保”资金及时足额发放,拨付各种困难群众救济资金1919万元。四是提高对政法部门办案经费的保障力度,确保政法部门正常运转和综治维稳工作的开展,拨付政法综治维稳扫黑除恶及驻滇军警疫情支出经费22万元。五是确保支农(含扶贫、家居环境提升、危改、林业项目资金等)、教育等支出需要,拨付支农专项经费1619万元;教育专项经费441万元。

(三)落实惠农政策,全力支持农村经济发展

2019年利用农民补贴网管理系统,及时兑付各种补贴。通过“一折通”向农民足额兑付补贴资金598.06万元,其中:落实农业支持保护补贴面积8.69万亩,兑付农业支持保护补贴资金561.78万元,受益农户6241户;落实草原生态补贴面积11.51万亩,分配及兑付草原生态补贴资金36.28万元,受益农户6247户。这些惠农政策的实施,对促进农村稳定起到了积极作用。

(四)发挥财政职能,多措并举促发展

根据全镇的经济和社会发展规划,围绕公共财政建设目标,不断优化支出结构,努力实现全镇社会事业的协调发展。2019年镇本级安排农业产业发展项目资金90万元;基层党建、村级活动场所等基础设施建设经费265万元;“五美一最”项目资金164万元;垃圾清运资金40万元 ;偿还银行债务资金20万元;部门、站所房屋修缮经费等15万元;公墓建设资金230万元,教育资金66万元。同时通过积极申报项目,向上级争取各项专项补助资金共4930万元。这些资金的投入,较好地缓解制约我镇生产发展的难题,切实改善人民群众生产生活条件,增强发展后劲,为全镇经济社会发展起到促进作用。

(五)坚持改革创新,规范财政管理体系

一是推进预算信息公开。依法公开2018年决算、2019年预算信息和2019年预算执行情况。二是加强财政资金监管,组织相关部门对扶贫资金进行自查自纠,规范政府采购预算制度,提高采购资金效益。三是严格学习贯彻新《政府会计制度》,按照新政府会计制度核算2019年财政收支。加强“三公经费”管理。完善对“三公经费”使用情况的监控机制,“三公经费”较上年降低5.89%。2019年镇财政预算收支执行情况良好,实现年初目标,确保收支平衡。

(公开数据详见附件1-11)

附件1.腾冲市滇滩镇2019年财政总决算公开表

附件2.腾冲市滇滩镇2019年一般公共预算、政府性基金支出执行变动情况说明

附件3.腾冲市滇滩镇2019年转移支付安排说明

附件4.腾冲市滇滩镇2019年举借债务情况说明

附件5.腾冲市滇滩镇2019年预算绩效管理工作总结

附件6.腾冲市滇滩镇重大政策和重点项目等绩效执行结果说明

附件7.腾冲市滇滩镇公开空表说明

附件8.腾冲市滇滩镇2019年“三公”经费决算支出情况说明

附件9. 腾冲市滇滩镇2019年“三公”经费决算情况表

附件10.腾冲市滇滩镇2019年“三公”经费口径说明

附件11.腾冲市滇滩镇2019年度财政决算公开目录

附件【附件1.腾冲市滇滩镇2019年财政总决算公开表.xls
附件【附件2.腾冲市滇滩镇2019年一般公共预算、政府性基金支出执行变动情况说明.doc
附件【附件3. 腾冲市滇滩镇2019年转移支付安排说明.doc
附件【附件4. 腾冲市滇滩镇2019年举借债务情况说明 .doc
附件【附件5. 腾冲市滇滩镇2019年预算绩效管理工作总结.doc
附件【附件6.腾冲市滇滩镇重大政策和重点项目等继续结果说明.doc
附件【附件7.腾冲市滇滩镇公开空表说明.doc
附件【附件8. 腾冲市滇滩镇2019年“三公”经费决算支出情况说明.doc
附件【附件9. 腾冲市滇滩镇2019年“三公”经费结算情况表.xls
附件【附件10.腾冲市滇滩镇2019年“三公”经费口径说明.doc
附件【附件11.腾冲市2018年度财政决算公开目录.xls