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索引号 01526092-1-04_A/2018-1017004 发布机构 腾冲市滇滩镇
公开目录 财政预决算 发布日期 2018-10-15 15:42:36
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滇滩镇2017年地方财政预算执行情况报告

2017年,滇滩镇财政工作在镇党委、政府的领导下,在镇人大的监督下,在市财政局的业务指导下,在税务部门的支持配合下,全镇财政运行平稳,确保了工资的足额发放、确保了专项资金支出和基本维持机构正常运转。现将2017年财政总决算做如下说明:

一、2017年预算执行情况

围绕镇二届人大二次会议确定的工作目标,狠抓增收节支,深化财政体制改革,落实积极的财政政策,全力以赴做好“扩内需、保增长、保民生、保稳定”各项工作,在经济持续低迷的不利条件下,确保完成全年财政收支任务。

(一)全镇财政收支预算执行情况

1.财政收入完成情况

全年实际完成财政总收入4624万元,占年初预算的101%,同比增收893万元,增23.9%。其中,一般公共预算收入完成3307万元,占年初预算的104%,同比增收772万元,增加30.5%。为了平衡全市财政收支差额,最终市财政局核定我镇财政总收入为3917万元,一般公共预算收入2759万元。

2.财政支出情况

全年完成财政总支出4619万元,占年初预算的236%,同比增支1045万元,增加29%。其中:一般公共预算支出4594万元,同比增支1098万元,增加31%。基金预算支出25万元,同比减支53万元,减68%。

3.收支平衡情况

一般公共预算收入2759万元,加上级补助收入3413万元,加上年结余164万元和调入资金93万元,减上划经费和上解支出1646万元,当年实际可用财力4783万元,减一般公共预算支出4594万元,基金预算支出25万元,年终滚存结余164万元。

(二)2017年财政工作回顾

1.坚持依法治税,保持财力持续增长

2017年,在各级部门的关心、支持和配合下,不断提高征管水平和服务效能,有力确保了我镇财政工作有序推进。一是加强税收政策分析。积极关注税费改革政策,指导企业准确把握政策内涵,提高纳税服务水平。二是加强收入征收管理。围绕收入任务,科学细化、分解、落实,强化收入实绩过程控制,密切关注收入序时进度。同时积极做好个体零散税收的征管,落实了个体零散税收长效管理办法,确保税收及时足额入库。

2.优化支出结构,突出重点保民生

按照建立公共财政的管理要求,坚持“以人为本”的财政理念,全力安排好财政支出。一是确保工资按时足额发放,工资支出936万元。二是单位公用经费、业务经费按预算拨付到位,确保了机构正常运转,拨付公用经费618万元。三是增加了对困难群众救济的投入,确保了军烈属、优抚、救济人员基本生活费和“低保”资金及时足额发放,拨付各种困难群众救济资金498万元。四是提高了对政法部门办案经费的保障力度,确保了政法部门正常运转和综治维稳工作的开展,拨付政法综治维稳经费14万元。五是确保支农、教育等支出需要,拨付支农专项经费1054万元、教育专项经费215万元。

3.落实惠农政策,全力支持农村经济发展

利用农民补贴网管理系统,及时兑付各种补贴。通过“一折通”向农民足额兑付补贴资金620.1万元,其中:落实农业支持保护补贴面积88518.5亩,兑付农业支持保护补贴资金556.25万元,受益农户6202户;落实退耕还林补贴面积2205.8亩,分配及兑付退耕还林资金27.57万元,受益农户698户;落实草原生态补贴面积115100亩,分配及兑付草原生态补贴资金36.28万元,受益农户6013户。这些惠农政策的实施,对促进农村稳定起到了积极作用。

4.发挥财政职能,多措并举促发展

2017年,根据全镇的经济和社会发展规划,围绕公共财政建设目标,不断优化支出结构,努力实现了全镇社会事业的协调发展。全年镇本级安排农村基本建设专项资金48万元,基层党建、村级活动场所建设经费20万元、烤烟生产扶持资金65万元;农业、林业、水利、卫生等其它专项资金111万元。同时通过积极申报项目,向上级争取到各项专项补助资金共3280万元。这些资金的投入,较好地缓解了制约我镇生产发展的困难,切实改善了人民群众生产生活条件,增强了发展后劲,为全镇经济社会发展起到了促进作用。

5.坚持改革创新,规范财政管理体系

一是推进预算信息公开。公开了2016年决算、2017年度预算信息和2017年度上半年预算执行情况。二是加强财政资金监管。出台《滇滩镇内部管理制度》(滇滩政发【2017】63号),其中包括差旅费、会议费、培训费、公务接待活动、节假日值班等管理办法。积极规范政府采购活动,制定《滇滩镇人民政府采购活动内部控制管理制度》,提高了采购资金效益;镇纪委、农经、财政等部门联合开展内部审计、村组财务督查。三是加强“三公经费”管理。完善对“三公经费”使用情况的监控机制,“三公经费”较上年降低17%。2017年镇财政预算执行情况总体上是好的。支出实现了年初目标,收支确保平衡。