腾冲市滇滩镇部门2015年度部门决算

滇滩镇部门2015年度部门决算

第一部分 滇滩镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 滇滩镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行党和国家的财经方针、政策，积极组织财政收入，认真编制年度财政预算和财政决算，向镇人代会报告。严格执行预算，提高预算执行的严肃性。认真管理好预算内、预算外、资金，科学合理安排好各项财政支出，订立制度，强化监督，提高效益。加强预算外资金管理，对行政事业单位财务实行严格核算，规范管理。立足“三农”，为新农村建设做好各项财政服务工作。发展经济，广辟财源，为招商引资、项目建设、集镇建设做好财政服务。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年度滇滩镇重点做好以下八个方面的工作：

（一）始终坚持做特农业，全力促进农业转型。始终把做优、做强特色农业作为推动全镇经济转型发展的重要举措，促使传统农业向现代特色农业转型升级。实现农业总产值1.83亿元，增长8%。

（二）始终坚持做强工业，全力推进工业提质。高标准规划建设滇滩重工业区，加快传统产业转型升级，积极发展新兴产业，实现工业生产总值13亿元。

（三）始终坚持做大旅游，全力推动旅游提速。抓住腾冲建设“国际化旅游城市”的机遇，全力推动旅游产业转型提速，使滇滩成为独具魅力的新兴旅游目的地。全年接待游客14万人次，实现旅游收入2500万元。

（四）始终坚持做活口岸，全力提升国门形象。坚持“开放活镇”，以商贸为推手，着力深化改革开放，以开放促改革，以改革促发展，进一步增强发展动力，提升国门重镇形象。

（五）始终坚持做美乡村，全力推进城乡协调发展。坚持按照“项目建设+特色小镇建设+美丽乡村建设”的理念，加快规划布局，推进城乡发展一体化。

（六）始终坚持做实民生，全力提升群众幸福指数。坚持把为人民谋福祉作为政府工作的出发点和落脚点，健全基本公共服务，千方百计满足人民群众基本需求。

（七）始终坚持做稳边境，全力构建平安和谐社会。紧紧围绕创建“平安滇滩”工作要求，加强和创新社会管理，构建平安边境。

（八）始终坚持转变职能，全力推进政府自身建设。认真贯彻依法治镇各项要求，转变作风，密切联系群众，不断提升政府的公信力和执行力，确实提高行政效率和服务水平，全力建设法治政府和服务型政府。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入滇滩镇部门2015年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位3个，其他事业单位3个。分别是：

1.行政单位包括：人大机关1个，共产党机关1个，政府机关1个，群众团体一个。

2.参照公务员法管理的事业单位包括：滇滩镇财政所、点谭政企业管理办公室、滇滩镇计划生育服务站。

3.其他事业单位包括：社会保障服务中心、农业服务中心、林业服务中心、文化广播体育服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

滇滩镇部门2015年度末实有人员编制85人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制55人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员5人），事业人员50人（含参公管理事业人员11人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆8辆。

第二部分2015年度部门决算表（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

滇滩镇部门2015年度收入合计4258.81万元。其中：财政拨款收入4258.81万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。比上年4628.37万元减7.98%。

二、支出决算情况说明

滇滩镇部门2015年度支出合计2962.08万元。其中：基本支出2221.58万元，占总支出的75％；项目支出740.5万元，占总支出的25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。比上年3642.63万元减18.68%，减支的主要原因是项目未竣工，不能及时报账。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2221.58万元。与上年2518.82万元对比减支297.24万元,主要原因是三公经费等支出大量压缩。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.7％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出740.5万元。与上年1123.81万元对比减支383.31万元,主要原因项目未竣工，不能及时报账。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

滇滩镇部门2015年度一般公共预算财政拨款支出2952.08万元,占本年支出合计的99.66%。与上年3641.12万元对比减支689.04万元,主要原因项目未竣工，不能及时报账及三公经费等公务支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出888.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的30%。；

2.国防（类）支出2.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。；

3、类公共安全支出18.06万元，占总支出的0.61%；

4、类教育支出289.62万元，占总支出的9.78%；

5、类文化体育与传媒支出17.15万元，占总支出的0.58%；

6、类社会保障和就业支出368.08万元，占总支出的12.43%；

7、类医疗卫生与计划生育支出136.96万元，占总支出的5.09%；

8、类城乡社区事务支出49.49万元，占总支出的1.67%；

9、类农林水事务支出512.34万元，占总支出的17.29%；

10、交通运输类支出13.03万元，占总支出的0.44%；

11、类资源勘探信息等事务支出9.65万元，占总支出的0.33%;

12、类国土资源气象等事务支出3.37万元,占总支出的0.11%；

13、类住房保障支出652.78万元，占总支出的22.04%；

14、类其他支出收入245.35万元，占总收入的5.76%。

从部门支出的比例来看，2015年进一步加大了教育、卫生和住房保障等事业支出和民生保障支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

滇滩镇部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为197万元，支出决算为196.39万元，完成预算的99.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为63.67万元，完成预算的32.32%；公务接待费支出决算为132.72万元，完成预算的67.37%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公车运行维护费减支。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少10.88万元，下降5.25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少24.34万元，下降27.65%。；公务接待费支出决算增加13.46万元，增长11.28%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是大量压缩公车运行维护费，公务接待费有所增长，是因为2015年3月15日边境森林火灾导致费用增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出63.67万元，占32.42%；公务接待费支出132.72万元，占67.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排XX（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出63.67万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出63.67万元。主要用于滇滩镇公务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，滇滩镇（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。

3.公务接待费支出132.72万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出132.72万元。主要用于滇滩镇（相关工作范围）发生的接待支出。滇滩镇部门2015年共接待国内来访团组396个，来宾2216人次，主要包括相关单位主管部门的业务指导。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

滇滩镇部门2015年机关运行经费支出933.5万元，与上年987.33万元对比减支53.83万元,较少5.45%，主要原因公车运行维护费及办公经费减少。部门机关运行经费主要用于滇滩镇行政机关及参照公管理事业单位的机构运转及人员工资

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释