第一部分 明光镇人民政府2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 明光镇人民政府2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

明光镇人民政府2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办明光镇党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：镇政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、农业中心、林业服务中心、村镇规划建设保护服务中心。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和中央经济工作会议精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，更好服务和融入新发展格局，着力推动高质量发展。统筹新型城镇化和乡村全面振兴，统筹高质量发展和高水平安全，切实增强经济活力、防范化解风险、改善社会预期，巩固和增强经济回升向好态势，持续推动经济实现质的有效提升和量的合理增长，增进民生福祉，保持社会稳定。优化财政支出结构，用好财政政策空间，提高资金效益和政策效果，以高质量可持续财政服务保障全镇经济社会高质量跨越式发展，以优异成绩迎接中华人民共和国成立75周年。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制78人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制48人。在职实有69人，其中：财政全额保障69人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员32人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制10辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入41,637,619.89元，其中：一般公共预算40,706,444元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余931,175.89元。

与上年对比增加6,878,071.62元，同比增长19.79%，原因是一般公共预算收入增加，导致部门财务总收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入40,706,444元，其中：本年收入40,706,444元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款40,706,444元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加7,457,448元，同比增长22.43%，原因是：本年一般公共预算收入增加，导致部门财政拨款收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出41,637,619.89元。财政拨款安排支出40,706,444元，其中：基本支出24,912,650.32元，与上年对比减少2,707,597.95元，同比下降9.80%，原因是：部分专项支出2024年纳入项目支出管理，不在基本支出中体现；项目支出15,793,793.68元，与上年对比增加10,165,045.95元，同比增长180.59%，原因是：部分专项支出2024年纳入项目支出管理，项目支出预算数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出341,771.96元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及人代会会议经费；

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出12,839,842.01元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2010650一般公共服务支出—财政事务—事业运行支出182,237.41元，主要用于事业人员工资津补贴奖金；

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出939,570.72元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2013199一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4,296,549.60元，主要用于村干部工资奖金等；

2019999一般公共服务支出—其他一般公共服务支出—其他一般公共服务支出300,000元，主要用于人才发展专项支出；

2030699国防支出—国防动员—其他国防动员支出60,000元，主要用于征兵工作专项支出；

2040604公共安全支出—司法—基层司法业务支出15,000元，主要用于以案定补镇级配套部分支出；

2049999公共安全支出—其他公共安全支出—其他公共安全支出200,000元，主要用于平安建设经费；

2050202教育支出—普通教育—小学教育支出1,836,072元，主要用于营养餐改善计划人员工资、代课教师工资、教育发展支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出733,255.10元，主要用于事业人员工资津补贴奖金及文化工作专项经费；

2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出100,000元，主要用于技能培训专项经费；

2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出910,000元，主要用于居家养老服务支出及未成年人保护支出；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,088,730.40元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出600,000元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出639,216元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤金；

2080805社会保障和就业支出—抚恤—义务兵优待支出36,000元，主要用于义务兵优待金支出；

2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行支出284,050.56元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出；

2100302卫生健康支出—基层医疗卫生机构—乡镇卫生院支出63,600元，主要用于村医补助支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出197,424.47元，主要用于职工医疗支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出284,738.44元，主要用于职工医疗支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出325,074.88元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出12,009.53元，主要用于职工医疗补助支出；

2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出1,017,914.37元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出及项目前期费；

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出2,062,696.05元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出；

2130122农林水支出—农业农村—农业生产发展支出900,000元，主要用于产业发展支出；

2130126农林水支出—农业农村—农村社会事业支出7,400,000元，主要用于农村基础设施建设支出；

2130199农林水支出—农业农村—其他农业农村支出57,600元，主要用于村级动物防检员工资支出；

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出709,803.20元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出；

2130206农林水支出—林业和草原—技术推广与转化支出40,000元，主要用于林业站食堂支出；

2130234农林水支出—林业和草原—林业草原防灾减灾支出300,000元，主要用于森林防灾减灾支出；

2130314农林水支出—水利—防汛支出100,000元，主要用于防汛抗旱支出；

2130317农林水支出—水利—水利技术推广支出466,739.50元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出；

2200599自然资源海洋气象等支出—气象事务—其他气象事务支出150,000元，主要用于人工影响天气支出；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出816,547.80元，主要用于职工住房公积金缴费支出；

2240602灾害防治及应急管理支出—自然灾害防治—森林草原防灾减灾支出400,000元，主要用于森林草原防灾减灾支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，政府采购预算总额1,253,200元，其中：政府采购货物预算1,253,200元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

明光镇人民政府2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计737,200元，较上年减少22,800元，下降3%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

明光镇人民政府2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：是我镇暂无因公出国（境）需要，未安排预算。

（二）公务接待费

明光镇人民政府2024年公务接待费预算为194,000元，较上年减少6,000元，下降3%，国内公务接待批次为291次，共计接待2425人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：经测算，公务接待费批次、人次减少，公务接待费预算减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

明光镇人民政府2024年公务用车购置及运行维护费为543,200元，较上年减少16,800元，下降3%。其中：公务用车购置费200,000元，与上年持平；公务用车运行维护费343,200元，较上年减少16,800元，下降4.67%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为9辆。

公务用车购置费与上年对比，与上年持平的原因是上年预计购置车辆未完成审批手续，本年还需申报购置车辆1辆；公务用车运行维护费与上年对比，减少的原因是：支出压减。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年明光镇人民政府共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排15,793,793.68元，其中重点项目3个，财政预算安排15,793,793.68元。重点项目具体如下：

1. 重点项目一：事业发展支出专项资金项目经费，财政预算安排13,273,793.68元，项目绩效目标:受益群众满意度达到95%以上。

2. 重点项目二：固定用途支出专项资金项目经费，财政预算安排1,810,000元，项目绩效目标:保障机关正常运转。

3. 重点项目三：采购支出专项资金项目经费，财政预算安排710,000元，项目绩效目标:设备购置的产品质量合格，保障单位相关工作正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

明光镇人民政府2024年机关运行经费安排3,559,308.48元，与上年对比减少963,702元，下降21.31%，原因是：政府机关大力压减支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，明光镇人民政府资产总额1,016,432,705.85元，其中，流动资产72,860,949.60元，固定资产净值5,679,799.32元，对外投资及有价证券0元，在建工程16,934,188.47元，无形资产净值2,772,958.26元，公共基础设施净值918,184,810.2元。与上年相比，本年资产总额减少30,021,166.02元，其中：流动资产减少1,427,225.64元，固定资产净值增加660,392.37元，在建工程减少29,189,521.35元，无形资产净值减少64,811.40元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入59,492.41元，其中出租资产150平方米，资产出租收入59,492.41元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。