明光镇人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市明光镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市明光镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

明光镇是腾冲市的三个边境乡镇之一，西北部与缅甸克钦邦第一特区接壤，国境线长52.5公里，有6号、7号、8号、9号四个界碑及五条简易通道通往缅甸，有自治社区和麻栎社区2个抵边行政村、13个抵边村民小组，从7号出境30多公里即是缅北重镇板瓦。明光镇国土面积712平方公里，南北长54.4公里，东西宽12.8公里，辖9个社区171个村民小组，有傈僳、白、阿昌、景颇等11种民族。2022年末全镇总人口为10305户40999人，共有少数民族3872人，属边疆多民族地区。明光镇党委下设村级党委1个，村级党（总）支部8个，村民小组党支部66个，机关、事业党组织3个，“两新”组织党支部9个，老干党支部1个，共有党员1204名，其中：女党员362名，少数民族党员87名，大专以上学历党员371名。主要职能包括：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

（2）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作和安全生产、应急管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目；

（3）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、教育体育事业，加强卫健工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作；

（4）保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益；

（5）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；

（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；

（7）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

（9）推行便民服务，方便群众办事；

（10）办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年经济社会发展的主要预期目标为：生产总值增长2%以上，财政总收入增长4%以上，一般公共财政预算收入增长3%以上，社会消费品零售总额增长3%以上，金融机构存贷款余额增长8%以上，农村人均可支配收入增长10%以上。

为实现上述预期目标，重点从以下六个方面努力：

1.围绕产业兴旺，在转型与升级上下功夫。大力推进生态有机农业，大力推进绿色工矿经济，大力推进健康旅游产业。

2.围绕生态宜居，在保护与整治上下功夫。注重生态环境保护，加大环保整治力度，夯实美丽宜居基础。

3.围绕乡风文明，在传承与创新上下功夫。加强思想道德引领，加强公共文化建设，抓实农村移风易俗。

4.围绕治理有效，在走深走实上下功夫。深入推进基层社会治理，牢牢守住平安明光底线，部门联动强化边境管控，加速强边固防示范建设。

5.围绕生活富裕，在增强获得感上下功夫。坚持不懈抓好疫情防控，持续巩固拓展脱贫攻坚成果，持续完善社会保障体系，持续繁荣发展社会事业。

6.围绕高效务实，在自身建设上下功夫。强化政治建设。严格依法行政，提升行政效能，坚守清正廉洁。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

明光镇党政机构设5个股级内设机构，包括党政办公室、经济发展办公室，社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室；事业机构设7个内设机构，包括农业综合服务中心、文化广播电视服务中心、国土和村镇规划建设服务中心、社会保障服务中心、林业服务中心、综合执法中心、财政所。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市明光镇2022年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.明光镇人民政府

2.明光镇财政所

3.明光镇农业服务中心

4.明光镇林业服务中心

5.明光镇社会保障服务中心

6.明光镇文化广播电视服务中心

7.明光镇村镇规划建设保护服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

明光镇2022年末实有人员编制78人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员39人（含参公管理事业人员3人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员30人（离休0人，退休30人）。

实有车辆编制10辆，在编实有车辆9辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

明光镇2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

明光镇2022年度收入合计94,480,934.61元。其中：财政拨款收入94,032,993.34元，占总收入的99.53%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入447,941.27元，占总收入的0.47%。与上年相比，收入合计增加13,213,160.82元，增长16.26%。其中：财政拨款收入增加13,526,075.55元，增长16.80%，主要原因：一是巩固脱贫衔接乡村振兴方面的财政拨款较上年增加19,694,766.87元；二是基金收入中增加种烟村考核奖励、万寿菊种植补助、彩票公益金项目拨款。其他收入减少312,914.73元，下降41.13%。主要原因是2021年其他收入主要为新冠肺炎疫情防控捐赠收入，本年没有疫情防控捐赠收入，导致其他收入较上年减少。

二、支出决算情况说明

明光镇2022年度支出合计100,350,014.80元。其中：基本支出23,719,631.32元，占总支出的23.64%；项目支出76,630,383.48元，占总支出的76.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加15,141,688.56元，增长17.77%。其中：基本支出增加2,498,512.13元，增长11.77%；项目支出增加12,643,176.43元，增长19.76%；主要原因：一是补发政府绩效工资690750元，增加专职联防员23人，其他工资福利费增加1,043,428.01元；二是增加土地整治项目后期管护水田种植项目2,000,000元，上海对口帮云南明光镇麻栎社区乡村振兴示范点建设项目4,600,000元，固自四级公路（自治段）修复工程、公路养护支出2,310,000元，麻栎社区大寨、自治社区营盘、河源片区村庄环境改造提升项目9,000,000元等。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障明光镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,719,631.32元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,773,703.66元，占基本支出的83.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,945,927.66元，占基本支出的16.64％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障明光镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76,630,383.48元。其中：基本建设类项目支出350,000.00元。具体项目开支及开展工作情况分别为：

1.拨付2022年沿边居民生活补助24,127,500.00元、天然林停伐管护补偿费2,466,000.00元、天然林停伐管护劳务费1,007,076.00元、中央困难群众临时救助1,085,276.00元、村级公益性岗位补助554,400.00元、雨露计划补助464,500.00元、小额贷款贴息资金189,285.06元、省级冬春救灾补助50,000.00元、人民调解“以案定补”补助28,000.00元、残疾人燃油补贴3,120.00元等。

2.实施了上海对口帮云南明光镇麻栎社区乡村振兴示范点建设项目4,600,000.00元、麻栎社区大寨村庄环境改造提升项目3,200,002.00元、自治社区营盘片区村庄环境改造提升项目3,100,000.00元、自治社区河源片区村庄环境改造提升项目2,699,998.00元、土地整治项目后期管护水田种植项目2,000,000.00元、东营强边固防“四位一体”建设项目2,430,000.00元、顺龙边疆党建长廊“四位一体”建设项目1,500,000.00元、政府还贷二级公路取消收费后补助资金（公路养护）1,310,000.00元、麻栎社区河西片区产业路建设项目1,220,000.00元、麻栎社区抵边村寨乡村旅游发展项目1,215,000.00元、固自四级公路（自治段）修复工程1,000,000.00元、麻栎社区村内道路建设项目800,000.00元、麻栎社区茶山河、河外传统村落乡村旅游建设项目800,000.00元、省级财政衔接资金自治社区喂猪坝美丽村庄建设项目800,000.00元、自治社区河源片区村内道路建设项目800,000.00元、麻栎社区青贮饲料初加工厂建设项目750,000.00元、国门集镇乡村振兴工程（集镇道路）建设项目700,000.00元、东营社区民族团结进步示范村建设项目（发展壮大集体经济）600,000.00元、自治社区河西片区村内道路建设项目500,000.00元、自治社区集中式垃圾处理厂提升改造工程500,000.00元、自治社区大龙坝乡村旅游产业发展项目500,000.00元、自治社区东河片区文化活动中心建设项目500,000.00元、松园社区基础设施建设项目400,000.00元、自治社区河源片区产业道路建设项目400,000.00元、自治社区乌龙坝边疆党建长廊示范点创建项目400,000.00元、自治社区乌龙茶萎凋场建设项目360,000.00元、自治社区乌龙坝现代化边境小康村建设项目300,000.00元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

明光镇2022年度一般公共预算财政拨款支出98,481,608.71元，占本年支出合计的98.14%。与上年相比增加14,947,361.88元，增长17.89%，主要原因一是补发政府绩效工资690750元，增加专职联防员23人，其他工资福利费增加1,043,428.01元；二是增加土地整治项目后期管护水田种植项目2,000,000.00元，上海对口帮云南明光镇麻栎社区乡村振兴示范点建设项目4,600,000.00元，固自四级公路（自治段）修复工程、公路养护支出2,310,000.00元，麻栎社区大寨、自治社区营盘、河源片区村庄环境改造提升项目9,000,000.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出14,137,998.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.36%。主要用于政府、党委、人大、财政等人员经费和办公费，社区干部、村民小组长、下设支部人员经费和办公经费，镇本级配套相关项目支出，党建经费等。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出28,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于人民调解“以案定补”方面的支出。

5.教育（类）支出1,435,760.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于辖区代课教师及学校临工工资，学生营养餐后勤工作人员工资。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出561,337.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%。主要用于文化站人员经费和办公经费支出。

8.社会保障和就业（类）支出26,980,774.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.40%。主要用于定补、优抚、残疾人补助、沿边居民生活补助等支出，养老保险单位部分，统筹内外养老保险差额部分，2022年沿边居民生活补助支出24,127,500.00元，占社会保障和就业（类）支出89.42%。

9.卫生健康（类）支出3,238,448.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于社保中心人员和办公经费，单位医疗保险、大病医疗、公务员医疗补助；用于支付本年新冠肺炎疫情防控方面的支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。。

11.城乡社区（类）支出449,057.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.46%。主要用于村镇中心人员和办公经费，国有土地使用权出让收入安排的万寿菊种植支出、厕所革命户厕补助、种烟村考核奖励方面的支出。。

12.农林水（类）支出48,223,724.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.97%。主要用于农业中心、水务中心、林业中心人员和公用经费，特色产业发展经费，绿色生态烟叶补助，边转项目，农村道路建设项目、农村公益事业发展项目、林业项目、水务项目、一事一议项目、“四位一体”项目以及巩固脱贫衔接乡村振兴项目等支出。

13.交通运输（类）支出1,310,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.33%。主要用于固自四级道路养护支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出170,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.17%。主要用于人工影响天气镇级承担部分经费支出及干部规划家乡行动以奖代补资金。

19.住房保障（类）支出766,509.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.78%。主要用于在职职工住房公积金单位部分支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%。主要用于冬春救灾补助支出。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为940,000.00元，支出决算为974,810.37元，完成年初预算的103.70%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算680,000.00元，占总支出决算的69.76%；公务用车运行维护费支出决算214,487.37元，占总支出决算的22.00%；公务接待费支出决算80,323.00元，占总支出决算的8.24%，具体是国内接待费支出决算80,323.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

明光镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为940,000元，支出决算为974,810.37元，完成年初预算的103.70%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为680,000.00元，完成年初预算的170.00%；公务用车运行维护费支出决算为214,487.37元，完成年初预算的63.08%；公务接待费支出决算为80,323.00元，完成年初预算的40.16%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是年初预算仅预算本级资金支出的公务用车购置费，而本年利用上级腾财预〔2022〕164号资金购置水罐消防车一辆，价值680,000.00元，未纳入年初预算，导致总的“三公”经费超预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加490,761.46元，增长101.39%。其中：因公出国（境）费支出较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加680,000.00元，2021年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算减少151,840.54元，下降41.45%；公务接待费支出决算减少37,398.00元，下降31.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年利用上级腾财预〔2022〕164号资金购置水罐消防车一辆，价值680,000.00元，公务用车购置费增加，导致总的“三公”经费增加。公务用车运行维护、公务接待费均较上年下降主要是在确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，有保在压的原则，统筹合理地调度资金，把有限的资金使用刀刃上，大力压缩非工资性支出，各项费用进行有效压缩，节减财政支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1. 安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 购置车辆1辆。云M51956水罐消防车，品牌为光通牌，柴油车，购置资金为腾财预〔2022〕164号资金，价值680,000.00元。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于云MG6396越野车、云MU2442越野车、云M59617越野车、云M59102越野车、云M56940野越车、云M51956水罐消防车、云M51777吸粪车、北京吉普消防车、天河消防车在辖区开展疫情防控物资拉运、巡逻、边境物理拦阻设施建设指导、乡村振兴项目建设指导、安全生产、汛期巡查、家居环境整治、消防救灾等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 安排国内公务接待172批次（其中：外事接待0批次），接待人次1446人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动支出，用于因招商引资、洽谈项目、服务辖区纳税企业等工作需要发生的相关接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

明光镇2022年机关运行经费支出2,541,203.43元，比上年减少610,891.29元，下降19.38%，主要原因分析：严格执行《明光镇公务接待管理实施细则（试行）》、《明光镇会议费、培训费管理实施细则（试行）》、《明光镇办公采买管理实施细则（试行）》等制度，压缩一般性支出。机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费，公务用车、公务接待支出。其中：办公费321,502.47元；电费77,236.32元；邮电费128,426.53元；差旅费268,337.00元；维修（护）费20,880.00元；公务接待费80,323.00元；劳务费2,240,516.00元；工会经费158,672.46元；公务用车运行维护费214,487.37元；其他交通费用314,346.51元等。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，明光镇资产总额1,052,540,120.32元，其中，流动资产74,288,175.24元，固定资产9,490,121.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程46,123,709.82元，无形资产4,453,304.00元，其他资产918,184,810.20元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加933,998,214.22元，其中固定资产增加361,693.34元，公共基础设施增加918184810.20元。处置房屋建筑物28平方米，账面原值16,610.00元；处置车辆0辆；报废报损资产111项，账面原值819,152.66元，实现资产处置收入0元；出租房屋150平方米，账面原值78,911.32元，实现资产使用收入79,439.92元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度明光镇政府采购支出总额401,293.39元，其中：政府采购货物支出156,999.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出244,294.39元。授予中小企业合同金额401,293.39元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2022年明光镇共开展自评项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排7,250,000.00元，编制绩效目标8个，其中：重点项目8个，财政预算安排7,250,000.00元，编制绩效目标8个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

明光镇不涉及此事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。