明光镇人民政府        

2023年部门预算公开目录  

第一部分 明光镇人民政府2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 明光镇人民政府2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）  

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

八、部门基本支出预算表  

九、部门项目支出预算表  

十、部门项目绩效目标表  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、上级补助项目支出预算表  

十八、部门项目中期规划预算表  

十九、非财政拨款收支预算总表  

第一部分 明光镇人民政府2023年  

部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。  

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。  

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。  

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。  

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。  

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。  

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。  

8、制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。  

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。  

10、承办明光镇党委、政府交办的其它事项。  

（二）机构设置情况  

我部门共设置7个内设机构，包括：镇政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、农业中心、林业服务中心、村镇规划建设保护服务中心。  

（三）重点工作概述  

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、中央经济工作会和省委、保山市委、腾冲市委经济工作会精神，围绕镇党委、镇政府决策部署，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，主动服务和融入新发展格局，聚焦聚力高质量跨越式发展要求，更好统筹疫情防控和经济社会发展，更好统筹发展和安全，扎实做好“六稳”、“六保”工作，持续实施积极的财政政策，加强财政收入管理，优化财政支出结构，增强财政保障能力，助力全面建设社会主义现代化新明光。  

二、预算单位基本情况  

明光镇编制2023年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

明光镇2022年末实有人员编制79人，其中：行政编制30人，事业编制49人；在职在编实有66人，其中：行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员39人， 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。  

车辆编制10辆，实有车辆9辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入34,759,548.27元，其中：一般公共预算拨款收入33,248,996元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,510,552.27元，上年结转结余0元。  

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减3,216,000.96元，同比下降8.47%，主要原因是一般公共预算收入减少，导致部门财务总收入减少。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减2,951,431.8元，同比下降8.15%，主要原因是本年一般公共预算收入减少，导致本级一般公共预算拨款收入减少；政府性基金预算拨款收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减264,569.16元，同比下降14.9%，主要原因是单位往来款减少，导致其他收入减少；上年结转结余与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入33,248,996元，其中:本年收入33,248,996元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算拨款33,248,996元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。  

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减2,951,431.8元，同比下降8.15%，主要原因是本年一般公共预算收入减少，导致部门财政拨款收入减少。其中：本年收入中，一般公共预算拨款与上年对比，比上年预算减2,951,431.8元，同比下降8.15%，主要原因是本年一般公共预算收入减少，导致本级一般公共预算拨款收入减少；政府性基金预算拨款与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。  

（三）非财政拨款收入情况  

2023年部门非财政拨款收入1,510,552.27元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,510,552.27元，上年结转0元。  

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减264,569.16元，同比下降14.9%，主要原因是单位往来款减少，导致其他收入减少。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减264,569.16元，同比下降14.9%，主要原因是单位往来款减少，导致其他收入减少。上年结转与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出34,759,548.27元，与上年对比，比上年预算减3,216,000.96元，同比下降8.47%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少，对应安排预算支出减少。财政拨款安排支出 34,759,548.27元，与上年对比，比上年预算减2,951,431.8元，同比下降8.15%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少，对应安排预算支出减少，其中：基本支出27,620,248.27元，与上年对比，比上年预算增2,340,469.35元，同比增长9.26%，主要原因是人员支出与运转支出增加；项目支出5,628,747.73元，与上年对比，比上年预算减5,291,901.15元，同比下降48.46%，主要原因是一般公共预算拨款收入减少，对应安排用于项目支出资金减少。非财政拨款安排支出1,510,552.27元，与上年对比，比上年预算减264,569.16元，同比下降14.9%，主要原因是非财政拨款收入减少，对应安排预算支出减少，其中：基本支出0元，与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是往来资金不用于安排基本支出。项目支出1,510,552.27元，与上年对比，比上年预算减264,569.16元，同比下降14.9%，主要原因是非财政拨款收入减少，对应安排预算支出减少。年终结转结余0元，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来未发生此项支出。  

（一）财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况。  

2023年基本支出申请安排27,620,248.27元，其中：人员经费22,190,677.79元（工资福利支出经费14,202,000.35元，对个人和家庭补助经费7,988,677.44元）；公用经费5,429,570.48元。  

2.项目支出情况。  

2023年项目支出申请安排6个项目，资金共计7,139,300元，其中：事业发展类项目2个，资金共计4,000,000元；专项业务类项目4个，资金共计3,139,300元。  

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

2010101行政运行336,637.56元。  

2010301行政运行8,395,614.24元。  

2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,018,747.73元。  

2010601行政运行443,153.68元。  

2013101行政运行498,977.84元。  

2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4,744,245.44元。  

2040604基层司法业务15,000元。  

2050202小学教育1,836,072元。  

2070109 群众文化600,418.11元。  

2080299 其他民政管理事务支出10,000元。  

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1107,673.76元。  

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出500,000元。  

2080599 其他行政事业单位养老支出680,000元。  

2080801 死亡抚恤579,448元。  

2080805 义务兵优待36,000元。  

2100101 行政运行321,064.01元。  

2100302 乡镇卫生院63,600元。  

2101101 行政单位医疗217,145.4元。  

2101102 事业单位医疗271,640.59元。  

2101103 公务员医疗补助314,633.19元。  

2101199 其他行政事业单位医疗支出12,201.93元。  

2120199 其他城乡社区管理事务支出906,697.7元。  

2130106 科技转化与推广服务2,202,621.8元。  

2130122 农业生产发展400,000元。  

2130126 农村社会事业350,000元。  

2130199 其他农业农村支出137,600元。  

2130204 事业机构612,481.79元。  

2130206 技术推广与转化170,000元。  

2130234 林业草原防灾减灾250,000元。  

2130317 水利技术推广527,765.91元。  

2130701 对村级公益事业建设的补助4,000,000元。  

2130705 对村民委员会和村党支部的补助208,800元。  

2130799 其他农村综合改革支出500,000元。  

2200599 其他气象事务支出150,000元。  

2210201 住房公积金830,755.32元。  

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：  

（1）基本支出27,620,248.27元，具体用于：  

工资和福利支出13,917,600.35元，其中：30101基本工资2,888,844元、30102津贴补贴2,375,064元、30103奖金889,691元、30107绩效工资2,112,253元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,107,673.76元、30109职业年金缴费500,000元、30110职工基本医疗保险缴费488,785.99元、30111公务员医疗补助缴费314,633.19元、30112其他社会保障缴费39,564.09元、30113住房公积金830,755.32元、30114医疗费150,000元、30199其他工资福利支出2,220,336元。  

商品和服务支出5,713,970.48元，其中：30201办公费1,523,800元、30202印刷费50,000元、30205水费18,000元、30206电费68,000元、30207邮电费188,000元、30211差旅费400,000元、30213维修（护）费200,000元、30215会议费350,000元、30216培训费100,000元、30217公务接待费200,000元、30226劳务费690,960元、30227委托业务费560,000元、30228工会经费140,550.48元、30231公务用车运行维护费360,000元、30239其他交通费用454,400元、30299其他商品和服务支出410,260元。  

对个人和家庭补助支出7,588,677.44元，其中：30304抚恤金460,000元，30305生活补助7,128,677.44元。  

资本性支出400,000元，其中：公务用车购置400,000元。  

（2）项目支出5,628,747.73元，具体用于：  

商品和服务支出1,128,747.73元，其中：30201办公费1,128,747.73元。  

资本性支出4,000,000元，其中：31005基础设施建设4,000,000元。  

（二）非财政拨款安排支出情况  

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计1,510,552.27元，其中：专项业务类项目1个，资金共计1,510,552.27元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目34个，政府采购预算总额1,185,010元，其中：政府采购货物预算701,360元、政府采购服务预算483,650元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

明光镇人民政府2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计76元，较上年增加0元，与上年持平，与上年持平的主要原因是“三公”经费预算基本满足政府运转支出，暂无增减变化。具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

明光镇人民政府2023年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

与上年持平的原因是我镇暂无因公出国（境）需要，未安排预算。  

（二）公务接待费  

明光镇人民政府2023年公务接待费预算为200,000元，较上年增加0元，与上年持平，国内公务接待批次为300次，共计接待2500人次。  

与上年持平的原因是经测算，公务接待费基本满足单位公务工作开展，暂无需增减变化。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

明光镇人民政府2023年公务用车购置及运行维护费为560,000元，较上年增加0元，与上年持平。其中：公务用车购置费200,000元，较上年增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费360,000元，较上年增加0元，与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为9辆，较上年持平。  

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是公务用车购置及运行维护费基本满足单位公务开展，支出预计与上年持平。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是上年预计购置车辆未完成审批手续，本年还需申报购置车辆1辆；公务用车运行维护费与上年持平的原因是公务用车运行维护费基本满足单位公务开展，支出预计与上年持平。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）重点项目预算绩效目标  

本单位无重点项目预算绩效目标。  

（二）预算重点领域财政项目文本公开  

具体详见附件3：明光镇人民政府2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。    

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。  

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。  

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）  

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。  

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费等机关运行经费4,523,010.48元，比上年预算增354,960.46元，同比增8.52%，占基本支出的16.38％，主要原因是办公费增加139,385.50元，增加的主要原因是安排配套村组经费增加；印刷费预算与上年持平无变化；水费预算与上年持平无变化；电费预算与上年持平无变化；邮电费预算与上年持平无变化；差旅费与上年持平无变化；维修（护）费预算与上年持平无变化；会议费预算与上年持平无变化；培训费预算与上年持平无变化；公务接待费预算与上年持平无变化；劳务费增加80,000元，增加的主要原因是护林防火经费预算增加；工会经费增加13,194.96元，增加的主要原因是工会会员增加，预算工会经费增加；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化；其他交通费用增加22,000元，增加原因是开展公务租车次数增加，费用增加；其他商品和服务支出增加100,380元，增加原因是教育经费和退休公用经费增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，资产总额1,046,453,871.87元，其中，流动资产74,288,175.24元，固定资产净值50,194,06.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程46,123,709.82元，无形资产净值2,837,769.66元，公共基础设施净值918,184,810.2元。与上年相比，本年资产总额增加934,427,784.05元，其中：流动资产减少3,893,289.27元，固定资产净值增加856,137.02元，在建工程增加19,345,000元，无形资产净值减少64,873.9元，公共基础设施净值增加918,184,810.2元。处置房屋建筑物28平方米，账面原值16,610元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产114项，账面原值825,909.66元，实现资产处置收入0元；资产使用收入79,439.92元，其中出租资产150平方米，资产出租收入79,439.92元。  

第二部分 明光镇人民政府2023年  

部门预算表  

具体详见附件1：明光镇人民政府2023年部门预算公开表。