目录

第一部分 腾冲市明光镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市明光镇人民政府2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

 

第一部分 腾冲市明光镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

⒈贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况；

2. 编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作和安全生产、应急管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目；

3. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、教育体育事业，加强卫健工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作；

4. 保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益；

5. 制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境；

6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治；

7. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；

8. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利；

9. 推行便民服务，方便群众办事；

10. 办理上级人民政府交办的其他事项。  

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：镇政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、农业中心、林业服务中心、村镇规划建设保护服务中心。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，围绕实现我市“一城一兵一区”的发展战略，按照镇党委部署，坚持稳中求进工作总基调，聚焦聚力高质量发展要求，扎实做好“六稳”工作，落实“六保”任务，统筹抓好疫情防控、乡村振兴和经济社会发展，保持经济持续健康发展和社会大局稳定，助推明光经济社会高质量发展。 

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制79人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制49人。在职实有76人，其中：财政全额保障76人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 26人，其中：离休 0人，退休 26人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况 

2022年部门财务总收入 37,975,549.23元，其中：一般公共预算36,200,427.80元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,775,121.43元，上年结转结余0元。

与上年对比增加8,545,549.23元，增长29.04%，主要原因：一是将历年结余资金调入本年使用，二是财政代管资金纳入预算管理，在其他收入中安排资金。其中：一般公共预算增加6,770,427.80元，增长23.01%，主要原因是将历年结余资金调入本年使用；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，增与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加1,775,121.43元，主要原因是财政代管资金纳入预算资金管理，在其他收入中安排资金；上年结转结余0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况 

2022年部门财政拨款收入36,200,427.80元，其中:本年收入36,200,427.80元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款36,200,427.80元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加6,770,427.80元，增长29.04%，主要原因是将历年结余资金调入本年使用。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加6,770,427.80元，增长29.04%，主要原因是将历年结余资金调入本年使用；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 37,975,549.23元，与上年对比增加8,545,549.23元，增长29.04%，主要原因是收入增加，对应安排支出增加。财政拨款安排支出36,200,427.80元，增加6,770,427.80元，增长29.04%，主要原因是收入增加，对应安排支出增加，其中：基本支出25,279,778.92元，与上年对比减少2,427,843.99元，下降8.76%，主要原因是基本支出中人员支出和运转支出减少；项目支出10,920,648.88元，与上年对比增加9,198,271.79元，增长534.05%，主要原因是乡村振兴及项目支出增多，用于集镇改造和基础设施完善。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010101行政运行333,667.69元。

2.2010301行政运行8,089,385.11元。

3.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出763,144元。

4.2010601行政运行433,542.73元。

5.2010799其他税收事务支出48,000元。

6.2013101行政运行482,825.73元。

7.2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4,162,943元。

8.2040604基层司法业务15,000元。

9.2050202小学教育1,736,072元。

10.2070109 群众文化530,038.97元。

11.2070199 其他文化和旅游支出32,400元。

12.2080208 基层政权建设和社区治理70,560元。

13.2080299 其他民政管理事务支出10,000元。

14.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出1,148,245.44元。

15.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出50,000元。

16.2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助70,000元。

17.2080599 其他行政事业单位养老支出600,000元。

18.2080805 义务兵优待36,000元。

19.2081199 其他残疾人事业支出3,896元。

20.2100101 行政运行315,672.32元。

21.2100302 乡镇卫生院63,600元。

22.2100410 突发公共卫生事件应急处理997,636.88元。

23.2101101 行政单位医疗248,902.08元。

24.2101102 事业单位医疗313,442.18元。

25.2101103 公务员医疗补助313,705.43元。

26.2120199 其他城乡社区管理事务支出2,899,434.38元。

27.2130106 科技转化与推广服务2,249,919.47元。

28.2130122 农业生产发展400,000元。

29.2130126 农村社会事业7,193,012元。

30.2130199 其他农业农村支出80,000元。

31.2130204 事业机构763,741.78元。

32.2130206 技术推广与转化170,000元。

33.2130234 林业草原防灾减灾400,000元。

34.2130315 抗旱80,000元。

35.2130317 水利技术推广515,640.61元。

36.2130705 对村民委员会和村党支部的补助430,000元。

37.2200599 其他气象事务支出150,000元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出25,279,778.92元。

（1）工资和福利支出10,453,669.90元，其中：30101基本工资2,793,096元、30102津贴补贴3,479,340元、30103奖金93,738元、30107绩效工资1,758,960元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,218,245.44元、30110职工基本医疗保险缴费562,344.26元、30111公务员医疗补助缴费313,705.43元、30112其他社会保障缴费84,240.77元、30114医疗费补助150,000元。

（2）商品和服务支出7,577,838.02元，其中：30201办公费1,384,414.50元、30202印刷费50,000元、30205水费18,000元、30206电费68,000元、30207邮电费188,000元、30211差旅费400,000元、30213维修（护）费200,000元、30215会议费350,000元、30216培训费100,000元、30217公务接待费200,000元、30226劳务费2,849,788元、30227委托业务费560,000元、30228工会经费127,355.52元、30231公务用车运行维护费340,000元、30239其他交通费用432,400元、30299其他商品和服务支出309,880元。

（3）对个人和家庭补助支出6,848,271元，其中：30304抚恤金460,000元，30305生活补助6,388,271元。

（4）资本性支出400,000元，其中：31005公务用车购置400,000元。

2.项目支出10,920,648.88元。

（1）商品和服务支出1,747,636.88元，其中：30201办公费907,636.88元、30213维修（护）费500,000元、30226劳务费300,000元、30227委托业务费40,000元。

（2）资本性支出6,323,012元，其中：310005基础设施建设6,323,012.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目51个，政府采购预算总额1,742,500元，其中：政府采购货物预算1,742,500元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市明光镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计760,000元，与上年持平。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市明光镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位无此项活动。

（二）公务接待费

腾冲市明光镇人民政府2022年公务接待费预算为200,000元，与上年持平，预计国内公务接待批次为300次，预计接待2500人次。

与上年持平的原因是近年来严格贯彻落实中央八项规定，公务接待费预算已基本触底，无减少空间。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市明光镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为560,000元。其中：公务用车购置费200,000元，与上年持平；公务用车运行维护费360,000元，与上年持平。预计购置公务用车1辆，报废一辆，年末公务用车保有量为5辆，较上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件4：腾冲市明光镇人民政府2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市明光镇人民政府2022年机关运行经费安排4,168,050.02元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少3,211,014.42元，下降4.19%。减少的原因是：办公费预算较上年减少3,378,408.50元，减少的原因是预算编制更加细化，支出方向安排较为合理；印刷费较上年增加50,000元，增加原因是细化预算编制，将印刷费单独预算；水费较上年增加18,000元，增加的原因是从去年开始水费由集镇管理单位收取；电费较上年增加2,000元，增加的原因是我镇电器增多，电费增加；邮电费预算较上年减少2,7000元，减少的原因是平台费用减少；差旅费预算减少203,000元，减少的原因是上级会议以视频会议为主，参会人员出差次数有所减少；维修（护）费预算与上年持平无变化；会议费预算较上年增加80,000元，增加的原因是本年大会开展较多，预算增加；培训费预算与上年持平无变化；公务接待费预算预算与上年持平无变化；工会经费预算较上年增加12,514.08元，增加的原因是在职人员增多，工会经费增加；公务用车运行维护费预算较上年减少20,000元，减少的原因是公务用车新购，公务用车运行维护费减少；其他交通费用减少5,5000元，减少原因是预计租赁车辆费用减少；其他商品和服务支出增加309,880元，增加原因是补助学校资金增加和退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，明光镇人民政府资产总额112,026,087.82元，其中，流动资产78,181,464.51元，固定资产4,163,269.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程26,778,709.82元，无形资产2,902,643.56元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加18,070,281.87元，其中固定资产减少338935.78元。处置房屋建筑物301平方米，账面原值129600元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入6086.7元，其中出租资产150平方米，资产出租收入6086.7元。

 

 

 

第二部分 腾冲市明光镇人民政府2022年部门预算表

 

具体详见附件1：腾冲市明光镇人民政府2022年部门预算公开表。