腾冲市明光镇2020年度部门决算

                        

目录

第一部分  明光镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 明光镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

明光镇位于腾北边陲，东与界头镇接壤，南与固东镇相连，西接滇滩镇，北与邻国缅甸毗邻。国土面积698平方公里，南北长54.4公里，东西宽12.8公里。辖9个行政村170个村民小组，2014年末总人口4万余人。主要职能包括贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，执行上级政府的决定和命令，拟订适合本镇实际的具体政策措施，并有效地组织实施，负责本镇的科技、教育、文化、卫生等事业发展和计划生育工作，负责本镇社会治安综合治理，维护社会稳定，编制本镇财政预决算计划，负责经费的划拨和核算工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年党委政府以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中全会精神及省委、保山市委、腾冲市委各级全会精神，根据镇党代会确定的发展思路，坚持稳中求进总基调，树牢“创新、协调、绿色、开放、共享”五大发展理念，稳固实施“产业富边、工业强边、文化兴边、旗帜红边、军（警）民固边”五大战略，巩固边境维稳、产业发展、基础设施建设、社会治理四项重点工作，大力推进农业产业化、产业信息化、新型工业化、特色城镇化进程，全力打好脱贫攻坚、产业培育、环境整治、项目建设、殡葬改革五大攻坚战，以加快镇域经济发展为中心，聚焦“大健康和大物流”两大产业，以保障和改善民生为根本，加快转变经济发展方式和调整经济结构，全力推进道路交通、河道治理、集镇提升、生态环境保护等重大基础设施建设项目，奋力开创新时代明光转型跨越发展新局面。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入明光镇2020年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位2个，其他事业单位4个。分别是：

1.明光镇人民政府

2.明光镇财政所

3.明光镇农业服务中心

4.明光镇林业服务中心

5.明光镇社会保障服务中心

6.明光镇文化广播电视服务中心

7.明光镇村镇规划建设保护服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

明光镇2020年末实有人员编制79人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制4人）；在职在编实有人数72人，其中：行政在职29人，事业在职43人（包含参公管理事业人员3人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

明光镇2020年度收入合计96,743,723.80元。其中：财政拨款收入96,209,076.60元，占总收入的99.45%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费XX元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入534,647.20元，占总收入的0.55%。与上年对比增加7,514,567.24元，增长8.42%，主要原因是上级财政拨款增加，特别是疫情防控资金增加、边民补助增加。

二、支出决算情况说明

明光镇2020年度支出合计97,323,317.75元。其中：基本支出21,173,133.10元，占总支出的21.76%；项目支出76,150,184.65元，占总支出的78.24%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加19,613,328.58元，增长25.24%，主要原因是上级财政拨款项目支出增加。

    

（一）基本支出情况

2020年度用于保障明光镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,173,133.10元。与上年对比减少1,646,390.34元，下降7.21%，主要原因是在确保各项工作的正确开展，保证政府机构的正常运转，坚持量入为出的原则，有保在压的原则，统筹合理地调度资金，把有限的资金使用刀刃上，大力压缩非工资性支出，招待费进行有效压缩，节减财政支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出15,462,824.28元，占基本支出的73.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费5,710,308.82元，占基本支出的26.97％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障明光镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出76,150,184.65元。与上年对比增加21,259,718.92元，增长38.73%，主要原因是上级拨付项目资金增加。具体项目开支及开展工作情况分别为：

1.通过银行兑付方式补助给优抚、定补人员生活补助、价格补贴共计1,628,686.4元;兑付困难残疾人补助和春节慰问51,600元;兑付2020年沿边定居补助24,286,500元;拨付村级保洁公益岗位人员生活补助720,000元;拨付森林资源培育补助130,198元;拨付森林资源管护生活补助2,466,000元;拨付明光镇自治、地鼓塘两个疫情防控卡点、自治社区、麻栎社区村民小组卡点人员伙食费、牛奶、方便面等生活补助3,080,509.54元;兑付计生家庭医疗保险资助171,400元;考取清华大学困难学生助学金10,000元;拨付惠民殡葬奖补844,000元;拨付自治社区疫情防控边民举报奖励、“十户联防”优秀户长奖励金76,000元;拨付烤烟考核村级奖励408,100元;拨付家居环境整治补助1,978,179.9元;拨付党员带领群众创业致富贷款贴息资金126,487.5元;拨付2020年省级陡坡地治理补助资金628,400元;拨付无害化卫生厕所补助1,084,000元;拨付森林抚育补贴130,198元;拨付在养禁食陆生野生动物处置补偿资金305,800元；兑付产业扶贫资金530,800元;拨付外出务工补助243,400元;拨付雨露计划补助512,000元;拨付农村危房改造补助618,050元;拨付自然灾害救灾补助250,000元等。

2.实施了明光中学南北路建设800,000元；自治、麻栎社区行政村农民体育健身工程项目100,000元；东山、中塘、顺龙卫生所改扩建工程670,000元；东营吴上寨村内道路250,000元；2019年边转项目2,900,000元；2020年边转道路项目资金530,000元；2020年边转人畜饮水项目90,000元；麻栎社区白米庄村内道路450,000元；松园、中塘社区村内道路建设339,000元；自治新寨子美丽村庄建设1,000,000元；“厕所革命”支出1,700,000元；顺龙中心公墓建设支出304,800元；化解以前年度活动场所欠账3,011,800元；农村道路建设及项目前期费580,000元；自治抵边小集镇建设800,000元；东山、沙河、自治、松园、东营社区2020年自然村内道路建设4,909,616元；松园豆地坡民族团结示范点建设1,000,000元；顺龙边疆党建长廊“四位一体”建设700,000元；麻栎边疆党建四位一体项目4,200,000元；东山村榨油厂建设项目500,000元；国土项目6个滑坡处置经费250,000元；松园田家庄进村道路建设1,800,000元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

明光镇2020年度一般公共预算财政拨款支出96,198,317.75元,占本年支出合计的98.84%。与上年对比增加19,318,328.58元，增长25.13%，主要原因是上级拨付的一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出14,483,961.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.06%。主要用于政府、党委、财政等人员经费和办公费，社区干部、村民小组长、下设支部人员经费和办公经费，镇本级配套相关项目支出，党建经费等。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出14,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于边境维稳、治安管理等经费支出，“以案定补”镇级配套资金。

5. 教育（类）支出2,328,260.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.42%。主要用于辖区代课教师工资，学生营养餐后勤工作人员工资、中心学校开展教师培训、教务活动经费，以及中小学学校建设项目支出。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出644,261.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于文化站人员经费和办公经费，村民小组活动场所建设支出。

8. 社会保障和就业（类）支出28,691,209.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.83%。主要用于转拨上级民政、社保、财政部门拨付的定补、优抚、惠民殡葬奖补等支出，养老保险和职业年金单位部分，统筹内外养老保险差额部分。

9. 卫生健康（类）支出5,305,983.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.52%。主要用于社保中心人员和办公经费，单位医疗保险、大病医疗、公务员医疗补助；用于支付本年新冠肺炎疫情防控经费。

10. 节能环保（类）支出628,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于退耕还林支出。

11. 城乡社区（类）支出4,836,008.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于村镇中心人员和办公经费，转拨上级拨付的边转项目、万寿菊种植等支出。

12. 农林水（类）支出35,127,342.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.52%。主要用于农业中心人员和公用经费，特色产业发展经费，农村道路建设项目、农村公益事业发展项目、林业项目、水务项目、一事一议项目、“四位一体”项目、壮大村集体经济项目支出以及转拨上级拨付扶贫项目资金。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出70,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。只要用于中央生猪调出大县奖励资金支出。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于人工影响天气镇级承担部分经费支出。

19. 住房保障（类）支出1,313,815.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于住房公积金单位部分，转拨上级拨付农村危房改造项目资金。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出804,777.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用于中央自然灾害生活补助、辖区滑坡处置经费支出。

23. 其他（类）支出1,800,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.87%。主要用于转拨上级拨付基金类、兴边富民项目资金。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

明光镇2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,240,000元，支出决算为593,155.09元，完成预算的47.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为485,848.09元，完成预算的88.34%；公务接待费支出决算为107,307.00元，完成预算的15.55%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，特别是严格执行《腾冲市市级机关工作人员到基层交纳伙食费有关规定》，公务接待费由就餐单位承担了很大一部分。二是加强公务用车管理，公务用车费用有所节约。三是受疫情影响，接待任务减少等。

2020年“三公经费”预决算对比表

                         单位：万元

    2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少210,460.85元，下降26.19%。其中：因公出国（境）费为0元；公务用车购置及运行费支出决算增加241,820.34元，增长99.10%；公务接待费支出决算减少452,281.19元，下降80.82%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，特别是严格执行《腾冲市市级机关工作人员到基层交纳伙食费有关规定》，公务接待费由就餐单位承担了很大一部分。二是受疫情影响，接待任务减少等。三是2020年新购置云MG6396野越车一辆，导致2020年公务用车购置决算数较2019年增加181,721.06元,增长100%；四是因边境疫情防控、电力改造等原因，日常工作量增加，加上明光镇道路设施落后，公车维修成本增加。云M59102已经达到报废程度，但因没有批准处置，继续使用，导致维修费等增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出485,848.09元，占81.91%；公务接待费支出107,307.00元，占18.09%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出485,848.09元。其中：

公务用车购置支出181,721.06元，购置车辆1辆。原水管站云M30115已到达报废，并按照资产处置2020年第34号进行处置。按照工作需要，经批准购置公务用车日产纳瓦拉野越车一辆，价格181721.06元，排气量2.5L。

公务用车运行维护支出304,127.03元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于云MG6396越野车、云MU2442越野车、云M59617越野车、云M59102越野车、云M56940野越车在辖区开展疫情防控物资拉运巡逻、脱贫攻坚、安全生产、汛期巡查、家居环境整治等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出107,307.00元。其中：

国内接待费支出107,307.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待210批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,053人（其中：外事接待人次0人）。主要用于明光镇接待辖区内纳税企业，上级部门到明光检查工作、开展相关业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

明光镇2020年机关运行经费支出4,917,337.82元，与上年对比减少877,562.48元，下降15.14%，主要原因是勤俭节约，修订《明光镇公务接待管理实施细则（试行）》、《明光镇会议费、培训费管理实施细则（试行）》、《明光镇办公采买管理实施细则（试行）》等制度，压缩一般性支出。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费；公务用车、公务接待支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，明光镇资产总额100,078,030.9元，净值93,955,805.95元，其中，流动资产净值85,165,995.28元，固定资产原值9,138,731.62元，净值4,502,205.71元，对外投资及有价证券0元，在建工程净值1,320,000元，无形资产原值4,453,304元，净值2,967,604.96元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少50,915,694.4元，其中固定资产增加316,800.56元。本年处置资产账面原值39,734元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值39,734元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋150平方米，账面原值78,911.32元，实现资产使用收入93,428.1元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7	8	9	10		11
合计	1	100078030.9	85165995.28	9138731.62	4117545.33	1423144.06		0		3598042.23	0	1320000	4453304		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度明光镇政府采购支出总额119,548.5元，其中：政府采购货物支出119,548.5元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额119,548.5元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年明光镇共开展自评项目8个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目8个，财政预算安排8,043,400元，编制绩效目标8个，其中：重点项目8个，财政预算安排8,043,400元，编制绩效目标8个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

                        腾冲市明光镇人民政府

                                                           2021年10月20日