曲石镇人民政府2015年度部门决算公开说明

第一部分  曲石镇人民政府概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市曲石镇是一级预算单位，组织机构代码为01526098-0，财政预算代码为999002，单位所在地为曲石镇曲石社区，单位执行会计制度为其他。主要职能为：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办市人民政府交办的其它事项。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年，我镇财政支出在坚持“量入为出，确保重点”的原则下，按照“一保人员经费、二保政权运行、三保重点建设”的顺序安排支出，逐步将财政资金转向了关注“三农”问题，包括农村道路建设、农业综合开发、美丽乡村建设上。此外镇党委、政府领导还积极向上级有关单位争取边境地区转移支付项目 一事一议项目、美丽乡村建设、新农村建设项目等项目资金。这些项目工程的建设，将为该区域农业经济搭建了较好的平台。这些基础设施的建设及财源建设，为今后曲石经济的腾飞，打下坚实的经济基础。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲石镇人民政府2015年度部门决算编报的单位共8个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1、行政单位：曲石镇人民政府；

2、参照公务员法管理的事业单位：曲石镇财政所；

3、其他事业单位：曲石镇农业综合服务中心，曲石镇林业服务中心，曲石镇文化广播电视服务中心，曲石镇社会保障服务中心，曲石镇国土和村镇规划建设服务中心，曲石镇人口和计划生育服务中心；

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲石镇人民政府2015年度末实有人员编制84人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制54人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），事业人员53人（含参公管理事业人员9人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制7辆，公务用车保有量为7辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲石镇人民政府2015年度收入合计3353.96万元。其中：财政拨款收入3353.96万元，占总收入的100%；上级补助收入3353.96万元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

曲石镇人民政府2015年度支出合计4075.90万元。其中：基本支出2821.99万元，占总支出的69.24％；项目支出1253.91万元，占总支出的30.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2015年度用于保障曲石镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2821.99万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的49.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的50.99％。

2015年度用于保障曲石镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1253.91万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

曲石镇人民政府2015年度一般公共预算财政拨款支出4036.22万元,占本年支出合计的99.03%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

1.一般公共服务（类）支出768.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.03%。主要用于职人员工资、办公经费等支出；

2.国防（类）支出3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于征兵工作支出；

3.公共安全（类）支出13.31万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.33%。主要用于基层司法业务支出；

4.文化教育支出114.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%，主要用于文化教育事业支出；

5.文化体育与传媒支出32.50万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.81%，主要用于文化广播人员工资支出；

6.社会保障和就业支出486.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.05%，主要用于退休人员经费及社会保障就业支出;

7.医疗卫生支出139.55万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.46%，主要用于医疗卫生事业支出；

8.农林水支出1466.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.34%，主要用于农业项目开发、对村级一事一议补助等支出；

9.交通运输支出16.46万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，主要用于交管站人员工资支出。；

10.国土海洋气象等支出14.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%，主要用于地震以及气象事务支出；

11    .住房保障支出980.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.30%，主要用于职工住房公积金支出及农村危房改造支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

曲石镇人民政府2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为80.81万元，支出决算为80.21万元，完成预算的99.26%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为38.21万元，完成预算的98.63%；公务接待费支出决算为42.00万元，完成预算的99.83%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少6.85万元，下降7.87%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少2.57万元，下降6.30%。；公务接待费支出决算减少4.27万元，下降9.23%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格新增支出项目的审批管理，增强预算的约束力，加强支出管理，严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等公共性、消费性支出，牢固树立艰苦奋斗，勤俭办事的观念，有效地减少了损失浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出38.21万元，占47.64%；公务接待费支出42.00万元，占52.36%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出38.21万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出38.21万元。主要用于镇政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，曲石镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3.公务接待费支出42.00万元。其中：

外宾接待支出0万元。0

其他国内公务接待支出42.00万元。主要用于镇政府发生的接待支出。曲石镇人民政府2015年共接待国（境）外来访团组63个，来访外宾1701人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

曲石镇人民政府2015年机关运行经费支出706.60万元。其中行政单位运行经费671.94万元，参照公务员法管理事业单位运行经费34.06万元。

（二）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

曲石镇人民政府

2016年8月18日