目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2025年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职责

腾冲市曲石镇人民政府为一级预算单位，财政预算代码为587，单位执行会计制度为政府会计制度。

1、贯彻执行党的路线方针政策，在同级党委的领导下执行镇人民代表大会的决议、决定、命令，发布决定和命令。

2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、公共卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作。

3、保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

4、保护各种经济组织的合法权益。

5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

6、保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

7、办理上级人民政府交办的其他事项。

曲石镇党委，政府主要职责坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、 三中全会及中央经济工作会议精神，全面贯彻落实省市委全会和经济工作会议精神，主动服务和融入新发展格局，打好经济发展突破战、乡村全面振兴升级战、民生福祉持续战、绿美生态保卫战、社会治理主动战、清廉曲石提质战，奋力推动曲石在乡村全面振兴上取得新突破。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

以上为镇机关内设机构，无独立核算下属单位

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位共1个，仅为本部门。

纳入我部门2025年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2025年末编制内实有人员82人。包括财政拨款开支经费的：公务员34人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员46人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2025年末其他人员62人。包括财政拨款开支经费的人员62人；经费自理人员0人。

年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员24人（离休0人，退休24人）。年末遗属4人。

车辆编制9辆，在编实有车辆9辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2025年是全镇上下承压前行、成果丰硕的一年，也是“十四五”规划的收官之年。一年来，我们紧紧围绕市委、市政府决策部署和镇党委工作安排，在镇人大的有力监督下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，紧扣省委“3815”战略发展目标，团结带领全镇干部群众，真抓实干、攻坚克难，较好地完成了各项工作任务，为“十四五”画上圆满句号。

聚焦产业提质，发展动能持续增强。我们始终把产业发展作为富民强镇的根本抓手，推动一二三产深度融合发展，加快构建现代化产业体系。农业增效取得新突破。严守耕地保护红线和粮食安全底线，实施耕地地力保护面积12.87万亩，完成江南小坝山土地整治（提质改造）947.04亩。全年粮食播种12.18万亩，产量4.25万吨。持续抓好云产卷烟高端特色烟叶开发项目，完成7,779.5亩烟草高标准农田建设，种植烤烟1.63万亩，收购烟叶4.78万担，完成烟叶税1,761万元，带动烟农增收8,004万元。

聚焦乡村建设，宜居品质持续提升我们积极学习运用“千万工程”经验，统筹推进乡村发展、乡村建设、乡村治理。脱贫攻坚成果全面巩固。健全防返贫动态监测机制，对875户3,431名脱贫人口及监测对象实行精准管理，新识别突发严重困难户2户6人，消除风险23户93人。严格落实“四个不摘”要求，发放“雨露计划”、小额信贷贴息等帮扶资金61万元，脱贫劳动力转移就业1,557人，发放创业担保贷款320万元，牢牢守住了不发生规模性返贫致贫底线。

聚焦民生改善，幸福指数持续攀升。我们始终坚持人民至上，持续加大民生投入，努力让发展成果更多更公平惠及全镇人民。教育卫生事业再创佳绩。完成佑土完小、小寨完小撤点并校。曲石中学食堂、中心小学运动场等建成投入使用，曲石中学综合楼、宿舍楼顺利开工建设。社会保障兜底有力。发放城乡低保、临时救助等惠民资金977.96万元。文化生活丰富多彩。依托18个新时代文明实践所（站），以“火塘会”“院坝会”等为载体，广泛开展宣传教育活动，营造向上向善的社会氛围。

聚焦生态保护，绿色本底持续厚植。我们深入践行绿水青山就是金山银山理念，坚决扛起生态文明建设政治责任，筑牢高黎贡山生态安全防线。生态屏障更加坚实。深入落实“林长制”，完成义务植树6万余株、新造林180亩，实施森林质量提升2,000亩，全镇森林覆盖率达74.3%。

第二部分  2025年度部门决算表

（详见附件）

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市曲石镇2025年度收入合计102,701,105.89元。其中：财政拨款收入102,701,105.89元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加68,694,560.69元，增长202.00%。其中：财政拨款收入增加68,704,560.69元，增长202.09%；上下年度均无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入；其他收入减少10,000.00元，下降100.00%。

主要原因是：2025年经济运行情况良好，上级财政增加对部分项目的拨款，曲石镇工程项目前期工作经费100万元，曲石镇2023年1到4季度惠民殡葬奖励补助资金162万元，G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程项目征地补偿资金861万元，曲石镇2025年第二批土地出让资金，2,260优质烟叶工程补贴资金1,800万元，曲石镇2023年耕地轮作休耕补贴资金164万元，2025年第一批边境地区转移支付资金252万元，2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金230万元，2025年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金350万元，上级财政拨款增多。其他收入减少10,000.00元，上年为腾冲灌区地方政府实施管理费，今年无此项目收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市曲石镇2025年度支出合计102,947,133.26元。其中：基本支出23,387,140.17元，占总支出的22.72％；项目支出79,559,993.09元，占总支出的77.28％；无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加68,715,010.06元，增长200.73%。其中：基本支出增加2,065,357.42元，增长9.69%；项目支出增加66,649,652.64元，增长516.25%；上下年度均无上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

基本支出增加原因是：本年人员增加10人，2025年调入公务员10人，事业单位2人（包括一名退役士兵转岗）；调出公务员5人，事业单位3人；新招录公务员3人，事业单位5人；退休事业单位1人；死亡机关工勤人员1人，导致人员经费支出增加1,606,131.74元，公用经费增加459,225.68元。项目支出增加原因是：2025年经济运行情况良好，上级财政增加对部分项目的拨款，曲石镇工程项目前期工作经费100万元，曲石镇2023年1到4季度惠民殡葬奖励补助资金162万元，G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程项目征地补偿资金861万元，曲石镇2025年第二批土地出让资金；2260优质烟叶工程补贴资金1,800万元，曲石镇2023年耕地轮作休耕补贴资金164万元，2025年第一批边境地区转移支付资金252万元，2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金230万元，2025年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金350万元，致本年项目支出较上年增加66,649,652.64元。

（一）基本支出情况

2025年度用于保障腾冲市曲石镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,387,140.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,147,157.21元，占基本支出的90.42％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,239,982.96元，占基本支出的9.58％。

（二）项目支出情况

2025年度用于保障腾冲市曲石镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出79,559,993.09元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1、2016年农村公路A21标资金2,90,200.00元，主要用于债务化解；

2、2016年通村公路A16标资金63,900.00元,主要用于债务化解；

3、2018年曲石镇干乍村(碗窑坡脚至干乍)安全生命防护工程（D4标段）资金41,600.00元，主要用于债务化解；

4、2021年万寿菊大户流转土地种植和超产户核查补助经费91,291.55元，主要用于寿菊大户流转土地种植和超产户核查补助；

5、2024年1至3季度腾冲市民政局惠民殡葬资金994,000.00元，主要用于殡葬补贴；

6、2024年车辆购置税收入补助地方第二批资金300,000.00元，主要用于曲石镇2021年较大人口规模自然村(30户以上)通硬化路建设项目；

7、2024年车辆购置税收入用于农村公路建设补助地方资金200,000.00元，主要用于2021至2022年较大村（30户以上）通硬化路建设项目；

8、2024年第一批省级民政事业专项补助资金1,300.00元，主要用于敬老院日常维修费；

9、2024年绿色生态烟叶发展补助资金84,748.00元，主要用于绿色生态烟叶发展生物质燃料烘烤烟叶补助；

10、2024年民族团结进步示范创建补助资金20,000.00元，主要用于曲石村大龙井清真寺维修；

11、2024年农村公路以奖代补建设补助资金100,000.00元，主要用于2021年较大人口规模自然村（30户以上）通硬化路建设项目；

12、2024年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干第二批补助资金28,000.00元，主要用于发放基层治理专干工资；

13、2024年农村公路养护资金50,000.00元，主要用于各村道路维修；

14、2025年1至3季度重点项目考核奖励资金191,991.00元，主要用于项目监理费；

15、2025年保山市腾冲市曲石镇平地村农村公益事业财政奖补项目资金1,000,000.00元，主要用于村级道路维修；

16、2025年村干部岗位补贴和养老保险资金1,159,496.96元，主要用于支付村干部岗位补贴和养老保险；

17、2025年第二批省级专项彩票公益金曲石镇水平村沟渠维修项目资金100,000.00元，主要用于村级道路沟渠维修；

18、2025年曲石镇土地出让金项目资金400,000.00元，主要用于债务化解；

19、敬老院维修资金5255.00元，主要用于2025年敬老院维修；

20、2025年曲石镇中央就业补助资金76,800.00元，主要用于支付公益性岗位临时工住房公积金；

21、2025年人工影响天气项目资金150,000.00元，主要用于支付2025年人工影响天气项目；

22、2025年遗属补助项目资金41,952.8元，主要用于支付2025年遗属补助；

23、2025年中央财政林业改革发展资金11,516.78元，主要用于支付退耕农户管护补助；

24、G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程项目征地补偿资金16,172,326.8元，主要用于支付云南泸水至腾冲段改扩建工程项目征地补偿；

25、保山市曲石镇2024年省内特色特需烟叶扶持资金355,303.00元，主要用于现代烟草产业加工基地森林植被恢复；

26、干乍栗园新家村容村貌整治资金351,400.00元，主要用于债务清偿；

27、公共图书馆美术馆文化馆（站）免费开放补助资金20,000.00元，主要用于文化日常支出；

28、公共文化服务体系建设补助资金—红木村文体活动设备购置补助经费50,000.00元，主要用于村级活动场所支出；

29、公共文化服务体系建设补助资金—箐桥村高克竹园脚村民小组文化活动场所提升改造、购置文化活动设备补助经费168,500.00元，主要用于村级小组活动场所提升改造；

30、红木村计家寨道路维修修复结算补助资金30,000.00元，主要用于红木村计家寨道路铺垫项目；

31、红木村文体活动设施设备购置结算补助资金30,000.00元，主要用于村级办公支出；

32、回街社区刘家坝场地平整建设项目资金42,800.00元，主要用于债务清偿；

33、江南代家党员活动场所资金242,200.00元，主要用于村级活动场所建设；

34、精神病患者救助补助资金40,000.00元，主要用于精神病患者救助管理；

35、曲石2025年保山市级驻村工作队员（第一书记）工作经费40,000.00元，主要用于驻村日常维修；

36、曲石2025年第六批中央农业防灾减灾和水利救灾资金40,000.00元，主要用于村级供水水源增补建设；

37、曲石2025年第三批交通运输领域重点项目（公路应急抢通项目）资金45,000.00元，主要用于村级修复工程；

38、曲石2025年第一批边境地区转移支付资金3,300,000.00元，主要用于曲石镇2025年第一批边境地区转移支付资金；

39、曲石2025年农村公路养护资金180,000.00元，主要用于支付护路员工资及村级维修工程；

40、曲石2025年农村生活污水治理整县推进试点“以奖代补”资金427,000.00元，主要用于各村生活污水治理；

41、曲石信创电脑上级资金75,810.00元，主要用于购买信创电脑；

42、曲石镇“2260”优质烟叶工程补助资金9,000,000.00元，主要用于支付2025年“2260”优质烟叶工程补助；

43、曲石镇2017年村民小组活动场所建设项目——江苴社区徐家寨资金385,400.00元，主要用于债务化解；

44、曲石镇2017年村民小组活动场所建设项目——平地社区大竹园资金41,600.00元，主要用于债务化解；

45、曲石镇2017年村民小组活动场所建设项目——清河社区冯家寨资金175,600.00元，主要用于债务化解；

46、曲石镇2017年村民小组活动场所建设项目——曲石社区杨家湾资金310,000.00元，主要用于债务化解；

47、曲石镇2017年村民小组活动场所建设项目——双河社区新街资金57,600.00元，主要用于债务化解；

48、曲石镇2021、2023年万寿菊补助资金245,441.98元，主要用于万寿菊流转土地种植和超产补助及运输补助；

49、曲石镇2021年4季度至2022年2季度惠民殡葬奖励补助资金921,000.00元，主要用于惠民殡葬奖励补助；

50、曲石镇2023年1到4季度惠民殡葬奖励补助资金1,621,000.00元，主要用于惠民殡葬奖励补助；

51、曲石镇2023年耕地轮作休耕补贴资金1,635,000.00元，主要用于耕地轮作休耕补贴；

52、曲石镇2023年种烟村考核奖励资金426,940.00元，主要用于种烟村考核奖励；

53、曲石镇2024年“2260”优质烟叶工程补贴资金1,800,000.00元，主要用于2024年“2260”优质烟叶工程补贴；

54、曲石镇2024年第二批边境地区转移支付资金820,000.00元，主要用于曲石镇2024年第二批边境地区转移支付；

55、曲石镇2024年粮烟协同发展“一地三熟”高效栽培种植补贴资金120,000.00元，主要用于2024年粮烟协同发展“一地三熟”高效栽培种植补贴；

56、曲石镇2024年农村厕所革命整村推进财政奖补资金200,000.00元，主要用于村级公厕建设；

57、曲石镇2025年第二批土地出让资金1,000,000.00元，主要用于日常工作经费支出；

58、曲石镇2025年基本公共卫生服务项目中央结算补助资金49,000.00元，主要用于基本公共卫生服务项目；

59、曲石镇2025年粮烟协同发展示范补助经费60,000.00元，主要用于曲石镇2025年粮烟协同发展示范补助；

60、曲石镇2025年林业草原生态保护恢复第二批资金86,169.00元，主要用于支付护林员工资；

61、曲石镇2025年民族宗教（第二批）专项资金5,000.00元，主要用于民族宗教支出；

62、曲石镇2025年人大代表活动经费43,200.00元，主要用于市人大代表通讯、交通费用补贴；

63、曲石镇2025年人民调解以案定补资金44,200.00元，主要用于支付“以案定补”补贴；

64、曲石镇2025年省级就业见习补贴资金和社区（村）基层治理专干补助经费17,000.00元，主要用于支付基层治理专干工资；

65、曲石镇2025年天然商品林停伐管护资金374,480.00元，主要用于支付护林员工资；

66、曲石镇2025年以案定补资金44,200.00元，主要用于支付“以案定补”补贴；

67、曲石镇2025年中央就业补助资金190,560.00元，主要用于支付公益性岗位工资；

68、曲石镇2025年中央农业防灾减灾和水利救灾（防灾救灾第四批）资金80,000.00元，主要用于村级水毁修复；

69、曲石镇2025年中央水利发展资金农村饮水工程维修养护项目资金150,000.00元，主要用于中央水利发展资金农村饮水工程维修养护；

70、曲石镇部分民生项目资金20,000.00元，主要用于婚姻登记服务点场地租赁费；

71、曲石镇打私工作经费50,000.00元，主要用于支付高黎贡山村级打私工作经费；

72、曲石镇大坝社区卫生所建设项目资金190,200.00元，主要用于债务清偿；

73、曲石镇大坝卫生所附属建设项目资金87,200.00元，主要用于债务清偿；

74、曲石镇邓家寨取水坝水毁修复项目资金54,100.00元，主要用于债务清偿；

75、曲石镇房地一体工作经费50,000.00元，主要用于房地一体工作办公费；

76、曲石镇高原社区人饮新增水源点建设项目资金16,000.00元，主要用于债务清偿；

77、曲石镇高原社区头道桥农村公益事业财政奖补项目资金200,000.00元，主要用于农村公益事业财政奖补项目；

78、曲石镇工程项目前期工作经费1,000,000.00元，主要用于债务清偿；

79、曲石镇公平社区上寨村民小组活动场所建设项目资金142,900.00元，主要用于债务清偿；

80、曲石镇公平社区寨子脚活动场所建设项目资金122,400.00元，主要用于债务清偿；

81、曲石镇红木社区大沟至谢家冲村庄道路建设工程资金87,300.00元，主要用于债务清偿；

82、曲石镇红木社区杨家寨道路建设项目资金76,500.00元，主要用于债务清偿；

83、曲石镇回街村白家河道路及活动中心建设项目资金293,800.00元，主要用于债务清偿；

84、曲石镇回街社区下酒店活动场所建设项目资金38,800.00元，主要用于债务清偿；

85、曲石镇集镇农机交易市场建设项目资金232,500.00元，主要用于农机交易市场建设；

86、曲石镇江苴古镇旅游基础设施建设项目资金1,103,300.00元，主要用于债务清偿；

87、曲石镇江苴抗战文化广场建设项目资金48,600.00元，主要用于债务清偿；

88、曲石镇江苴社区江苴古村美丽村庄建设项目资金381,500.00元，主要用于债务清偿；

89、曲石镇江苴社区居家养老服务中心建设项目资金23,600.00元，主要用于债务清偿；

90、曲石镇江苴社区徐家寨焚烧炉道路场地建设项目（二期）资金369,700.00元，主要用于债务清偿；

916、曲石镇江苴社区徐家寨高山挤奶站建设项目资金144,400.00元，主要用于债务清偿；

92、曲石镇江苴社区鱼塘大沟水毁修复项目资金106,000.00元，主要用于债务清偿；

93、曲石镇江苴社区走马街民宿建设项目资金131,300.00元，主要用于债务清偿；

94、曲石镇江苴文宫腾北抗战支前民夫名录墙建设项目资金218,300.00元，主要用于债务清偿；

95、曲石镇离职村干部定期生活补助资金95,220.00元，主要用于离职村干部定期生活补助；

961、曲石镇清河村猕猴园游客接待中心建设项目资金77,500.00元，主要用于村级建设项目；

97、曲石镇清河社区下表院小组廉政小村振兴文化示范点项目资金95,000.00元，主要用于债务清偿；

98、曲石镇箐桥社区龙口道路建设项目资金113,600.00元，主要用于债务清偿；

99、曲石镇箐桥社区上排活动场所建设项目资金158,100.00元，主要用于债务清偿；

100、曲石镇曲石社区大龙井村民族团结进步示范村建设项目资金271,700.00元，主要用于债务清偿；

101、曲石镇上一轮退耕还生态林抚育项目资金8,629.22元，主要用于退耕农户管护补助；

102、曲石镇市级配套2025年计划生育独生子女保健费补助资金2,645.00元，主要用于独生子女保健费；

103、曲石镇双河社区彭家寨活动场所建设项目资金272,000.00元，主要用于债务清偿；

104、曲石镇双龙社区大鱼塘活动场所建设项目资金154,200.00元，主要用于债务清偿；

105、曲石镇双龙社区里仁道路建设工程资金150,500.00元，主要用于债务清偿；

106、曲石镇双龙社区廖家寨活动场所附属设施建设项目资金32,000.00元，主要用于债务清偿；

107、曲石镇双龙社区长岭山人饮水池修复项目资金72,500.00元，主要用于债务清偿；

108、曲石镇水平社区老年活动场所建设项目资金40,400.00元，主要用于债务清偿；

109、曲石镇危房改造及住房补短板项目（大坝佑土）资金129,100.00元，主要用于债务清偿；

110、曲石镇危房改造及住房补短板项目（回街清河干乍）资金347,200.00元，主要用于债务清偿；

111、曲石镇危房改造及住房补短板项目（双河曲石）资金271,600.00元，主要用于债务清偿；

112、曲石镇消塘坝道路建设项目资金163,300.00元，主要用于债务清偿；

113、曲石镇小江桥至江苴道路绿化建设项目资金113,200.00元，主要用于债务清偿；

114、曲石镇秧草塘社区机耕路建设项目资金128,000.00元，主要用于债务清偿；

115、曲石镇秧草塘社区坡头活动场所建设项目资金390,400.00元，主要用于债务清偿；

116、曲石镇秧草塘社区为民服务中心附属设施建设项目资金37,000.00元，主要用于债务清偿；

117、曲石镇秧草塘社区小坡头应急避险场所建设项目资金127,900.00元，主要用于债务清偿；

118、曲石镇易地搬迁地方配套资金200,000.00元，主要用于村级易地搬迁项目监理及建设；

119、曲石镇佑土村2023年保山市级驻村第一书记和工作队员工作经费4,000.00元，主要用于村级项目维修；

120、曲石镇佑土社区篮球场建设项目资金39,800.00元，主要用于债务清偿；

121、曲石镇斋公桥危桥改造工程项目资金150,000.00元，主要用于公桥危桥改造；

122、曲石镇政协提案专项资金30,000.00元，主要用于政协提案办公；

123、省级驻村第一书记和乡镇工作队长工作经费90,000.00元，主要用于脱贫攻坚；

124、双河社区关田彭家寨基础设施建设项目资金243,500.00元，主要用于债务清偿；

125、腾冲市2023年“2260”优质烟叶工程补贴资金7,200,000.00元，主要用于2023年“2260”优质烟叶工程补贴；

126、腾冲市2024年第三批中央财政林业和草原生态保护恢复资金445,040.00元，主要用于支付护林员工资及林业防火工作；

127、腾冲市2024年第一批边境地区转移支付资金1,680,000.00元，主要用于2024年边境转移支付资金；

128、腾冲市2024年省级防汛应急救灾资金50,000.00元，主要用于村级防汛工程；

129、腾冲市2024年中央自然灾害救灾资金40,000.00元，主要用于村级水毁修复；

130、腾冲市2025年第二批中央水利发展资金曲石镇回街村下酒店人饮资金60,000.00元，主要用于村级人饮修复项目；

131、腾冲市2025年天保工程及森林生态效益补偿资金15,000.00元，主要用于防火工作；

132、 腾冲市2025年乡镇消防“一队一站”建设补助资金101,226.00元，主要用于消防工作；

133、腾冲市2025年中央财政林业和草原改革发展（油茶营造）资金100,000.00元，主要用于2025年油茶营造项目（新植）补助；

134、腾冲市2025年中央自然灾害救灾资金（第十四批）和上海援助救灾资金20,000.00元，主要用于村级维修；

135、腾冲市第一批地质灾害避险搬迁基础设施中央补助资金1,087,800.00元，主要用于村级地质灾害避险搬迁项目；

136、腾冲市第一批地质灾害避险搬迁省级补助资金1,036,000.00元，主要用于地质灾害避险搬迁补助；

137、腾冲市第一批地质灾害避险搬迁中央补助资金1,502,200.00元，主要用于地质灾害避险搬迁补助；

138、腾冲市曲石原乡党群服务中心建设改造项目资金104,800.00元，主要用于党群服务中心建设改造项目；

139、腾冲市曲石镇2022年3—4季度惠民殡葬奖励资金685,000.00元，主要用于惠民殡葬奖励；

140、腾冲市曲石镇2025年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助资金3,500,000.00元，主要用于2025年第一批省级财政衔接推进乡村振兴补助；

141、腾冲市曲石镇2025年第一批中央财政衔接推进乡村振兴补助资金4,300,000.00元，主要用于衔接推进乡村振兴补助；

142、腾冲市曲石镇大坝村濮家自然村生活污水治理项目补助资金150,000.00元，主要用于村级生活污水治理；

143、腾冲市曲石镇大坝社区居家养老服务中心项目资金600,000.00元，主要用于居家养老服务中心项目；

144、腾冲市曲石镇大坝社区提升改造建设项目资金80,000.00元，主要用于债务化解；

145、腾冲市曲石镇曲石社区大龙井清真寺风貌改造项目资金322,000.00元，主要用于债务化解；

146、腾冲市曲石镇危桥改造工程（瓦窑桥）资金144,900.00元，主要用于债务化解；

147、腾冲市曲石镇秧草塘道路水毁(挡墙)项目资金69,600.00元，主要用于债务化解；

148、腾泸路绿美公路建设项目资金89,000.00元，主要用于债务化解；

149、拖欠企业账款资金63,500.00元，主要用于债务化解；

150、曲石镇2025年严重精神障碍患者监护人以奖代补资金750.00元，主要用于发放严重精神障碍患者监护人。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市曲石镇2025年度一般公共预算财政拨款支出74,160,860.56元,占本年支出合计的72.04%。与上年相比增加41,965,112.33元，增长130.34%,完成年初预算的319.23%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出21,218,711.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的28.61%，完成年初预算的106.71%。主要用于人大事务191,580.44元；政府办公厅（室）及相关机构事务支出9,522,129.26元；发展与改革事务283,342.92元；党委办公厅（室）及相关机构事务7,125,238.41元；其他共产党事务支出235,497.72元；社会工作事务3,830,922.95元。造成预决算差异的主要原因是2025年经济运行情况良好，上级财政增加拨款，上级下达专项资金未纳入年初预算。

2.外交（类）支出0.00元，年初无此项预算。

3.国防（类）支出18,910.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%，年初无此项预算。主要用于民兵18,910.00元。造成预决算差异的主要原因是该笔资金属上级指标，年初未纳入预算

4.公共安全（类）支出88,400.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%，年初无此项预算。主要用于基层司法业务88,400.00元。造成预决算差异的主要原因是该笔资金属上级指标，年初未纳入预算。

5.教育（类）支出960,610.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%，完成年初预算的209.37%。主要用于普通教育960,610.00元，其中：小学教育330,610.00元、初中教育630,000.00元；造成预决算差异的主要原因是用于边境转移支付及上级财政拨款，年初未预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出238,500.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%，年初无此项预算。主要用于群众文化238,500.00元。造成预决算差异的主要原因是该笔资金属上级指标，年初未纳入预算。

8.社会保障和就业（类）支出6,493,709.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%，完成年初预算的476.92%。主要用于人力资源和社会保障管理事务23,040.00元；民政事务管理66,555.00元；行政事业单位养老支出1,192,861.12元；就业补助312,360.00元；死亡抚恤41,952.80元、其他优抚支出35,190.40元；社会福利4,821,000.00元，其中：殡葬4,221,000.00元、养老服务600,000.00元；其他残疾人事业支出750.00元。造成预决算差异的主要原因是年初未预算惠民殡葬补贴及工程款，均为上级财政拨款。

9.卫生健康（类）支出962,918.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.30%，完成年初预算的127.70%。主要用于基本公共卫生服务49,000.00元；计划生育事务2,645.00元；行政事业单位医疗911,273.58元。造成预决算差异的主要原因一是本年人员增加，年初预算未预算；二是上级财政拨款增加，导致本年该项支出增多。

10.节能环保（类）支出2,552,689.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.44%，年初无此项预算。主要用于污染防治1,220,000.00元；自然生态保护427,000.00元；森林保护修复905,689.00元。造成预决算差异的主要原因是该笔资金属上级指标，年初未纳入预算。

11.城乡社区（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%，年初无此项预算。主要用于小城镇基础设施建设150,000.00元。造成预决算差异的主要原因是该笔资金属上级指标，年初未纳入预算。

12.农林水（类）支出35,598,693.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.00%，年初无此项预算。主要用于农业农村支出24,555,051.00元；林业和草原支出135,146.00元；水利支出330,000.00元；巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出8,134,000.00元；农村综合改革支出2,419,496.96元；其他农林水支出25,000.00元。造成预决算差异的主要原因是该笔资金属上级指标，年初未纳入预算。

13.交通运输（类）支出875,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.18%，年初无此项预算。主要用于公路水路运输875,000.00元。造成预决算差异的主要原因是该笔资金属上级指标，年初未纳入预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出75,810.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%，年初无此项预算。主要用于其他资源勘探工业信息等支出75,810.00元。造成预决算差异的主要原因是该笔资金属上级指标，年初未纳入预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%，年初无此项预算。主要用于自然资源事务支出50,000.00元；气象事务150,000.00元。造成预决算差异的主要原因是该笔资金属上级指标，年初未纳入预算。

19.住房保障（类）支出889,682.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.20%，完成年初预算的115.12%。主要用于住房公积金支出889,682.00元；造成预决算差异的主要原因是本年新增人员较多，该项支出增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出3,837,226.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.17%，年初无此项预算。主要用于消防救援事务支出101,226.00元；自然灾害防治支出3,626,000.00元；自然灾害救灾及恢复重建支出110,000.00元。造成预决算差异的主要原因是该笔资金属上级指标，年初未纳入预算。

23.其他（类）支出0.00元，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为336,000.00元，决算为159,285.20元，完成年初预算的47.41%；支出决算较上年减少322,638.21元，下降66.95%。

因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为240,000.00元，决算为94,095.20元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的59.07%，完成年初预算的39.21%；公务接待费支出年初预算为96,000.00元，决算为65,190.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的40.93%，完成年初预算的67.91%。

因公出国（境）费用支出较上年无增减变动，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年减少350,713.27元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算较上年增加27,908.06元，增长42.17%；公务接待费支出决算较上年增加167.00元，增长0.26%；具体是国内接待费支出决算65,190.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加167.00元，增长0.26%；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为336,000.00元，支出决算为159,285.20元，完成年初预算的47.41%，支出决算较上年减少322,638.21元，下降66.95%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为240,000.00元，决算为94,095.20元，完成年初预算的39.21%；公务接待费支出年初预算为96,000.00元，决算为65,190.00元，完成年初预算的67.91%。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是因公出国（境），本单位无因公出国（境）需求，无年初预算。二是今年无购车需求，无年初预算，本年继续加强公务用车管理，公务用车运行维护费用降低。三是本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开展公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”，使得“三公”经费决算数小于年初预算数。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算减少350,713.27元，下降100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加27,908.06元，增长42.17%；公务接待费支出决算增加167.00元，增长0.26%，具体是国内接待费支出决算65,190.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元）；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。

2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算变化的主要原因是一是因公出国（境）支出方面，本单位无因公出国（境）需求，上下年度均无因公出国方面的开支。二是公务用车及购置方面，今年无购车需求，无年初预算，无公务用车购置费支出；2024年购入新车两辆，2025年调拨车辆一辆，并且本单位需经常深入村组开展工作及赴上级参加会议导致使用公车频繁，故本年公务用车运行维护费支出决算数较上年增加，在今后的工作中我单位将严管车辆编制配备。严格执行公务用车编制和配备标准，严控新增、更新公务用车，严禁超编、超标配备车辆，严禁违规购置豪华车辆。规范日常调度使用。实行公务用车统一调度、按需派车、登记备案制度，杜绝私车公养、公车私用、随意派车、空车行驶，提高车辆使用效率。严控运行维护成本。实行定点加油、定点维修、定点保险规范化管理，严控维修、保养、燃油、保险等运行费用。从严管控车辆租赁行为，严禁租赁高档豪华车辆，最大限度压降车辆运行开支。三是公务接待费方面，公务接待费支出与上年相比基本持平，在今后的工作中将继续严控接待范围标准。严格执行公务接待管理规定，无公函不接待、无公务不宴请，杜绝超范围、超标准、超人数接待；严格控制陪餐人数，严禁重复接待、变相接待。简化接待流程标准；严格落实工作餐标准，严禁提供高档菜肴、烟酒，严禁安排私人消费、娱乐活动。坚决杜绝公款吃喝、公款宴请、工作日饮酒等违规行为；严控接待频次规模。精简各类调研、检查、走访接待活动，能合并的一律合并、能简化的一律简化，最大限度压缩接待支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为9辆。主要用于主要保障日常公务会议、下村一线工作、社会维稳等公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待101批次（其中：外事接待0批次），接待人次847人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级督导巡查组对曲石镇各项工作督导检查接待支出，以及上级部门对本镇乡村振兴、安全生产、项目建设、党建等工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动的相关接待费用发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市曲石镇2025年机关运行经费支出1,999,210.59元，比上年增加334,031.31元，增长20.06%,主要原因是2025年度开展乡村振兴、基层党建、项目建设等重点工作，镇村两级视频会议次数相对增加，职工外出办理各种业务增加，从而使办公费增加、网络服务费用增加、电费增加、邮电费增加、差旅费增加、维修（护）费增加、工会经费增加等。部门机关运行经费主要用于办公费563,816.46元、电费190,270.76元、邮电费138,996.82元、差旅费71,142.74元、维修（护）费63,432.00元、会议费18,784.00元、公务接待费65,190.00元、委托业务费70,320.00元、工会经费306,668.04元、公务用车运行维护费94,095.20元、其他交通费用327,820.00元、其他商品和服务支出64,022.07元、办公设备购置24,652.50元。

二、国有资产占用情况

截至2025年末，腾冲市曲石镇资产总额726,612,638.18元，其中，流动资产93,843,647.95元，固定资产3,377,000.28元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程182,113,298.68元，无形资产6.00元（净值），其他资产447,278,685.27元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少25,570,742.96元，其中固定资产增加672,920.92元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2025年度，部门政府采购支出总额165,827.20元，其中：政府采购货物支出14,080.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出151,747.20元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。（以上“政府采购工程支出”不包括适用《中华人民共和国招标投标法》的“政府采购工程项目”支出情况）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。