保山市腾冲市曲石镇2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、加强党的建设。落实新时代党的建设总要求，加强基层党组织建设，落实党建工作责任制，推进本镇机关及辖区内村、各类组织党建工作。指导村工作，动员社会力量参与村治理，健全党组织领导的自治、法治、德治相结合的城乡基层治理体系。

2、促进经济发展。负责编制和组织实施本辖区内经济社会发展、国土空间等各项发展规划和年度计划。协调推进乡村振兴、城乡建设管理、人居环境提升、生态环境保护、自然资源管理和利用，推动镇、村高质量发展。深化供给侧结构性改革，提高经济发展水平，增加村民收入。

3、强化公共服务。组织实施与群众生活密切相关的公共服务和社会事务，落实教体文化、科技人才、卫生健康、食品安全、社会保障、民政优抚等方面相关政策。加强辖区内公共基础设施、公共服务设施和各项公益事业建设，推动基本公共服务均等化。健全完善镇、村两级政务服务体系。

4、维护安全稳定。依法承担辖区内平安建设、综合治理、安全生产、消防、防灾减灾救灾、应急救援等工作，保障辖区内公民和各类经济组织的合法权益。推进网格化管理和服务，加强社会治安群防群治，健全完善信访和社会矛盾多元预防调处化解综合机制，维护社会和谐稳定。依法履行法定及上级赋予的相关经济社会管理权限，切实加强事中事后监管工作，统筹辖区内综合行政执法工作。

5、实施综合管理。承担本镇经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设，以及乡村振兴中重大问题的综合协调和监督检查等职能。统筹协调财政财务管理、统计管理等工作。

6、完成上级党委、政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，是推进“3,815”战略发展目标的起步之年，也是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展的一年。一年来，我们坚持习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记考察云南重要指示批示精神，在市委、市政府和镇党委的坚强领导下，在镇人大监督支持下，团结依靠全镇广大干部群众，攻坚克难、苦干实干，实现经济社会发展量有增长、质有提升、效有突破。

始终把党的政治建设贯穿政府工作全过程，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，推动主题教育走深走实。坚决贯彻落实党中央决策部署，闻令而动、听令而行，不等不拖不靠，不做表面文章，力戒形式主义，做到党中央提倡的坚决响应、党中央决定的坚决执行。

产业发展提质增量，农业蓬勃发展，坚决扛牢粮食安全政治责任项目建设平稳推进。牢固树立抓项目就是抓发展，抓发展就要抓项目的鲜明导向。主动谋划、快速推动、优化保障，以项目助推经济社会高质量跨越式发展。不断完善基础设施条件，多方筹措资金。

优化营商环境。坚持“一把手”带头招商，成功引进光筑农业集团建设数字蓝莓现代农业产业园，现代设施农业取得新突破。认真落实各项减税降费惠企纾困政策，加大市场主体培育力度。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，分别是：

1.曲石镇党委

2.曲石镇人民政府

3.曲石镇人大

4.曲石镇群团组织

5.曲石镇财政所

6.曲石镇农业综合服务中心

7.曲石镇林业服务中心

8.曲石镇社会保障服务中心

9. 曲石镇文化广播电视服务中心

10.曲石镇国土和村镇规划建设服务中心

（二）决算单位构成

纳入保山市腾冲市曲石镇2023年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.曲石镇党委

2.曲石镇人民政府

3.曲石镇人大

4.曲石镇群团组织

5.曲石镇财政所

6.曲石镇农业综合服务中心

7.曲石镇林业服务中心

8.曲石镇社会保障服务中心

9. 曲石镇文化广播电视服务中心

10.曲石镇国土和村镇规划建设服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市腾冲市曲石镇2023年末实有人员编制79人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制49人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员3人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员42人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市曲石镇2023年度收入合计55,164,648.69元。其中：财政拨款收入55,164,648.69元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加14,318,322.23元，增长35.05%。其中：财政拨款收入增加14,368,322.23元，增长35.22%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入少0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少50,000.00元，下降100.00%。主要原因是：一是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展，收入增加。二是2023年我单位增加行政人员1人，事业人员3人（含退役士兵安置2人）。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市曲石镇2023年度支出合计57,191,835.38元。其中：基本支出23,464,591.19元，占总支出的41.03%；项目支出33,727,244.19元，占总支出的58.97%；上缴上级支出元，占总支出的0.00％；经营支出元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加13,695,508.92元，增长31.49%。其中：基本支出增加1,983,335.67元，增长9.23%；项目支出增加11,712,173.25元，增长53.20%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，增较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：一是基本较上年增长9.23%，2023年我单位增加行政人员1人，事业人员3人（含退役士兵安置2人）人员支出增加，其中：新招录人员4人。二是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展，支出增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市腾冲市曲石镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,464,591.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,194,084.21元，占基本支出的90.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,270,506.98元，占基本支出的9.68％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市腾冲市曲石镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33,727,244.19元。其中：城乡社区支出7,777,217.48元，一般公共预算财政拨款专项支出25，950，026.71。

腾财预〔2023〕634号腾冲市选派干部挂职锻炼经费补助资金43,385.00元；腾财预〔2023〕676号曲石镇2023年离职村干部生活补助资金133,470.00元；腾财社〔2023〕91号曲石镇2023年上级疫情防控补助资金200,000.00元；腾财预〔2023〕570号独生子女保健费补助市级配套资金4,400.00元；腾财社〔2023〕45号曲石镇2023年计划生育宣传员生活补助资金11,968.00元；腾财预〔2023〕313号腾冲市曲石镇小宗土地出让返还资金207,148.20元；腾财资环〔2023〕24号2023年省级防汛应急救灾补助资金5,000元；腾财预〔2023〕264号腾冲市马站乡4.17森林火灾应急处置补助资金165,760.00元；腾财预〔2023〕175号大河林场松山国有林森林火灾应急处置补助资金9,600.00元；腾财预〔2023〕414号2023年抢险救灾补助资金25,000元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市曲石镇2023年度一般公共预算财政拨款支出49,414,617.90元,占本年支出合计的86.40%。与上年相比增加6,399,891.44元，增长14.88%,主要原因是一是三年新冠疫情防控转段后经济恢复发展，支出增多。二是人员经费增加2,057,883.45，其中工资福利支出增加768,856.76元，对个人和家庭的补助支出增加1,289,026.69元；三是公用经费减少74,547.78元，其中主要为商品和服务支出减少74,547.78元，劳务费减少923,308.18元，工会经费减少68,848.66元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出15,019,124.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.39%。人大事务支出306,292.04元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出9,235,120.23元，统计信息事务支出139,970.28元，财政事务支出576,456.88元，群众团体事务支出33,720.44元，党委办公厅（室）及相关机构事务支出4,727,564.88元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出60,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于国防动员支出60,000元；

4.公共安全（类）支出97,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于司法支出97,000元；

5.教育（类）支出914,909.86元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.85%。主要用于普通教育支出772,200元，进修及培训支出142,709.86元；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出205,578.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%。主要用于文化和旅游支出205,578.51元；

8.社会保障和就业（类）支出1,982,416.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出67,445.28元、民政管理事务支出315,780.00元、行政事业单位养老支出1,069,296.64元、就业补助支出449,000.00元、抚恤支出43,654.40元、社会福利支出30,000.00元、残疾人事业支出7,240.00元；

9.卫生健康（类）支出1,732,446.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.51%。主要用于卫生健康管理事务支出397,981.64元、基层医疗卫生机构支出370,000.00元、公共卫生支出200,000.00元、计划生育事务支出16,368.00元、行政事业单位医疗支出748,097.32元。；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

11.城乡社区（类）支出574,255.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.16%。主要用于城乡社区管理事务支出497,775.17元、城乡社区公共设施支出76,480.00元；

12.农林水（类）支出27,155,236.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的54.95%。主要用于农业农村支出15,219,080.65元、林业和草原支出1,017,693.16元、水利支出481,342.52元、巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出7,013,900.00元、农村综合改革支出3,423,220.00元；

13.交通运输（类）支出130,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.26%。主要用于公路水路运输支出130,000.00元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

19.住房保障（类）支出804,393.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.63%。主要用于住房改革支出804,393.00元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

22.灾害防治及应急管理（类）支出739,257.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.50%。主要用于应急管理事务支出40,000.00元、自然灾害防治支出479,257元、自然灾害救灾及恢复重建支出220,000.00元；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为338,000.00元，决算为251,104.00元，完成年初预算的74.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费决算为0.00元，年初未安排预算，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为241,000.00元，决算为186,223.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的74.16%，完成年初预算的77.27%；公务接待费支出年初预算为97,000.00元，决算为64,881.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的25.84%，完成年初预算的66.89%，具体是国内接待费支出决算64,881.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。）

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市曲石镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为338,000.00元，支出决算为251,104.00元，完成年初预算的74.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为241,000.00元，决算为186,223.00元，完成年初预算的77.27%；公务接待费支出年初预算为97,000.00元，决算为64,881.00元，完成年初预算的66.89%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我部门认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行维护费支出预算为241,000.00元，支出决算数为186,223.00元，完成预算的77.27%。其中：公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为241,000.00元，支出决算数为186,223.00元，完成预算的77.27%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出预算为97,000.00元，支出决算为64,881.00元，完成预算的66.89%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加59,733.00元，增长31.21%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加45,566.00元，增长32.40%；公务接待费支出决算增加14,167.00元，增长27.94%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：

1.2023年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，年初未安排预算，无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行维护费支出决算186,223.00元，较上年支出增加45,566.00元，增幅32.40%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，较上年无增减变动，原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为186,223.00元，较上年增加45,566.00元，增幅32.40%。公务用车运行经费支出增加的原因：新冠疫情防控转段后经济恢复发展，外出办公及下村开展中心工作次数增多，使用公务用车次数频率增加，导致油费、维修维护费支出增加。

3.2032年公务接待支出决算64,881.00元较上年增加14,167.00元，增加27.94%，公务接待支出增加的主要原因是：新冠疫情防控转段后经济恢复发展，本年上级部门检查督查次数增加，接待任务增加，接待任务增加，我部门将继续本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于（乡村振兴、项目建设重点工作和其他日常工作往来镇村以及出城参加各项会议、培训、学习所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待92批次（其中：外事接待0批次），接待人次828人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级督导巡查组对曲石镇各项工作督导检查接待支出，以及上级部门对本镇乡村振兴、安全生产、项目建设、党建等工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动的相关接待费用发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市曲石镇2023年机关运行经费支出1,877,478.69元，比上年减少220,765.91元，下降10.52%，主要原因是主要原因分析2023年度开展乡村振兴、基层党建、项目建设等重点工作，镇村两级视频会议次数相对减少，职工外出办理各种业务减少，从而使网络服务费用减少、差旅费减少、培训费减少以及各项人员经费减少。单位机关运行经费主要用于办公费519,107.16元、水费23,328.00元、电费95,847.27元、邮电费266,922.54元、差旅费74,073.5元、维修（护）费74,587.00元、会议费44,191.5元、培训费6,527元、公务接待费64,881.00元、工会经费25,763.4元、公务用车运行维护费186,223.00元、其他交通费用165,525.00元、其他商品和服务支出330,502.32元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市腾冲市曲石镇资产总额742,366,238.7元，其中，流动资产151,128,375.65元，固定资产2,659,445.1元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程188,688,532元，无形资产1,839.13元（净值），其他资产399,888,046.83元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62,171,414.23元，其中固定资产减少229,288.47元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额227,777.24元，其中：政府采购货物支出54,380.00元；政府采购工程支出元；政府采购服务支出173,397.24元。授予中小企业合同金额199,272.74元，其中：授予小微企业合同金额199,272.74元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。