保山市腾冲市曲石镇2022年度部门决算

目录

第一部分  保山市腾冲市曲石镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  保山市腾冲市曲石镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作和安全生产、应急管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、教育体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4.保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

6.根据上级人民政府规定的职责，做好古镇保护有关工作。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10.推行便民服务，方便群众办事。

11.办理上级人民政府交办的其他事项.

（二）2022年度重点工作任务概述

过去一年是极为重要、意义重大的一年。党的二十大为新时代新征程党和国家事业发展、实现第二个百年奋斗目标指明了前进方向、确立了行动指南。我们坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在市委、市人民政府和镇党委的坚强领导下，团结依靠全镇各族人民，按照“疫情要防住、经济要稳住、发展要安全”的要求，坚定信心、感恩奋进、克难攻坚，全镇经济社会发展稳中向好，各项重点工作顺利推进。、

主要经济指标稳中提质。面对疫情和经济下行压力，着力统筹疫情防控和经济发展工作，经济发展实现稳中提质。一般公共预算收入，固定资产增长，年末全镇农村金融机构存款余额增长；各项贷款余额，推动金融更好服务实体经济发展。全面落实助企纾困支持政策和社会基本保险费“降、缓、返”政策，积极服务企业发展。

项目建设平稳推进。牢固树立抓项目就是抓发展，抓发展就要抓项目的鲜明导向。主动谋划、快速推动、优化保障，以项目助推经济社会高质量跨越式发展。不断完善基础设施条件，多方筹措资金。

招商引资成效初显。严格落实市委、市人民政府“1+3+5+19”招商引资工作体系，千方百计抓招商引资，领导干部带头招商，依托农民专业合作社，包装宣传曲石特色资源和产业，吸引外来资金助推曲石发展。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置10个内设机构，分别是：

1.曲石镇党委

2.曲石镇人民政府

3.曲石镇人大

4.曲石镇群团组织

5.曲石镇财政所

6.曲石镇农业综合服务中心

7.曲石镇林业服务中心

8.曲石镇社会保障服务中心

9. 曲石镇文化广播电视服务中心

10.曲石镇国土和村镇规划建设服务中心

（二）决算单位构成

纳入保山市腾冲市曲石镇2022年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.曲石镇党委

2.曲石镇人民政府

3.曲石镇人大

4.曲石镇群团组织

5.曲石镇财政所

6.曲石镇农业综合服务中心

7.曲石镇林业服务中心

8.曲石镇社会保障服务中心

9. 曲石镇文化广播电视服务中心

10.曲石镇国土和村镇规划建设服务中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市腾冲市曲石镇2022年末实有人员编制81人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员0人），事业人员49人（含参公管理事业人员4人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员23人（离休0人，退休23人）。

实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市曲石镇2022年度收入合计40,846,326.46元。其中：财政拨款收入40,796,326.46元，占总收入的99.88%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入50,000.00元，占总收入的0.12%。与上年相比，收入合计减少4,744,334.22元，下降10.41%。其中：财政拨款收入减少4,794,334.22元，下降10.52%；上级补助收入0.00元；事业收入0.00元；经营收入0.00元；附属单位上缴收入0.00元；其他收入增加50,000.00元，主要原因是是受经济下行影响、疫情防控冲击，人员经费及公用经费缩减。二是财政拨款项目收入较上年大幅减少。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市曲石镇2022年度支出合计43,496,326.46元。其中：基本支出21,481,255.52元，占总支出的49.39%；项目支出22,015,070.94元，占总支出的50.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少6,785,435.63元，下降13.49%。其中：基本支出减少5,294,575.10元，下降19.77%；项目支出减少1,490,860.53元，下降6.34%；上缴上级支出0.00元；经营支出0.00元；对附属单位补助支出0.00元。主要原因是：一是基本支出较上年减少5,294,575.1元，主要为严格厉行节约，日常公用经费压减所致。二是项目支出较上年减少1,490,860.53元，其中巩固脱贫衔接乡村振兴支出减少1,397,712.64元，自然灾害防护资金支出减少420,000.00元，农村道路建设资金支出减少1,470,000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市腾冲市曲石镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出21,481,255.52元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出19,136,200.76元，占基本支出的89.08％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,345,054.76元，占基本支出的10.92％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市腾冲市曲石镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,015,070.94元，与上年对比减少1,490,860.53元，下降6.34%。项目支出减少的主要原因是部分项目尚未完工，未达到资金拨付条件，财政资金拨付支出减少，项目支出较上年减少。主要项目开支及开展工作情况如下：

1.危房改造补助专项资金支出152,000.00元，主要用于农村危房改造建设补助；

2.边境转移支付资金支出2,810,000.00元，主要用于卫生厕所改建、活动场所、道路硬化等基础设施建设；

3.林业专项资金支出1,331,480.20元，主要用于天然林停伐补助、森林抚育、退耕还林到期抚育补助；

4.财政衔接推进乡村振兴补助资金项目支出2,771,875.16元，主要用于清河社区下表院乡村旅游建设项目、曲石大龙井民族团结示范村建设项目、曲石秧草塘农田灌溉沟渠建设项目、小额贴息、雨露计划及相关乡村振兴发展项目建设等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市曲石镇2022年度一般公共预算财政拨款支出43,014,726.46元，占本年支出合计的98.89%。与上年相比减少3,420,083.63元，下降7.37%，主要原因：一是人员经费减少3,109,181.66元，其中工资福利支出增加444,961.61元，对个人和家庭的补助支出减少3,554,143.27元；二是公用经费减少1,627,793.44元，其中主要为劳务费减少67,092.5元、维修(护)费减少601,727.66元、公务用车运行维护费减少98,933元、工会经费减少13,056.34元等。三是项目支出较上年减少1,490,860.53元，其中主要为社会福利经费减少256,000.00元，巩固脱贫衔接乡村振兴收入减少1,397,712.64元，自然灾害防护资金收入减少420,000.00元，农村道路建设资金收入减少1,470,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出11,844,000.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的27.53%。主要用于：人大事务462,563.81元，政府办公厅（室）及相关机构事务6,203,610.29元，统计信息事务135,455.57元，财政事务343,843.65元，群众团体事务117,458.48元，党委办公厅（室）及相关机构事务4,575,568.80元，组织事务5,500.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出9,986.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于国防动员支出9,986.00元

4.公共安全（类）支出32,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于司法支出32,000.00元。

5.教育（类）支出811,575.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.89%。主要用于普通教育支出662,600.00元、进修及培训支出148,975.01元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出303,097.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.70%。主要用于文化和旅游支出303,097.89元。

8.社会保障和就业（类）支出2,822,857.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.56%。主要用于人力资源和社会保障管理事务支出69,478.80元、民政管理事务支出134,340.00元、行政事业单位养老支出1,482,552.64元、就业补助支出141,000.00元、抚恤支出41,846.40元、社会福利支出200,000.00元、残疾人事业支出3,640.00元、临时救助支出750,000.00元。

9.卫生健康（类）支出1,795,178.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.17%。主要用于卫生健康管理事务支出413,181.17元、基层医疗卫生机构支出310,000.00元、公共卫生支出208,000.00元、计划生育事务支出55,060.00元、行政事业单位医疗支出808,937.67元。

10.节能环保（类）支出1,500,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于自然生态保护支出1,500,000.00元。

11.城乡社区（类）支出1,063,916.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于城乡社区管理事务支出567,281.26元、城乡社区公共设施支出496,635.20元。

12.农林水（类）支出20,996,901.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的48.81%。主要用于农业农村支出10,735,145.21元、林业和草原支出2,603,836.83元、水利支出485,087.62元、巩固脱贫衔接乡村振兴支出2,771,875.16元、农村综合改革支出4,400,957.00。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出210,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于自然资源事务支出60,000.00元、气象事务支出150,000.00元。

19.住房保障（类）支出895,212.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于保障性安居工程支出152,000.00元、住房改革支出743,212.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出730,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.70%。主要用于自然灾害救灾及恢复重建支出730,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为346,000.00元，支出决算为191,371.00元，完成年初预算的55.31%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算140,657.00元，占总支出决算的73.50%；公务接待费支出决算50,714.00元，占总支出决算的26.50%，具体是国内接待费支出决算50,714.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市曲石镇2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为346,000元，支出决算为191,371.00元，完成年初预算的55.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为140,657.00元，完成年初预算的56.94%；公务接待费支出决算为50,714.00元，完成年初预算的51.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是曲石镇严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。一是受新冠肺炎疫情影响硬化预算约束，认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；二是因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生；三是继续加强公务用车管理，本年未购置公务用车，无相关费用发生，加强公车运行维护的管理避免不必要的外出，公务用车次数频率减少；四是继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少147,219.00元，下降43.48%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少98,933.00元，下降41.29%；公务接待费支出决算减少48,286.00元，下降48.77%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1、2022年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，原因是：2022年无因公出国（境）相关业务发生。

2、2022年公务用车购置及运行费支出决算140,657.00元元，较上年支出减少98,933.00元，下降41.29%。其中:本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为140,657.00元，较上年减少98,933.00元，下降41.29%。公务用车运行经费支出减少的原因：加强公车运行维护的管理避免不必要的外出，公务用车次数频率减少。

3.2022年公务接待支出决算50,714.00元，较上年减少48,286.00元，下降48.77%。公务接待支出减少的主要原因是：本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于乡村振兴、项目建设、疫情防控等重点工作和其他日常工作往来镇村以及出城参加各项会议、培训、学习所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待87批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级督导巡查组对曲石镇各项工作督导检查接待支出，以及上级部门对本镇乡村振兴、安全生产、项目建设、疫情防控、党建等工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动的相关接待费用发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市曲石镇2022年机关运行经费支出2,098,244.60元，比上年减少2,055,251.60元，下降49.48%,主要原因分析2022年度开展家居环境整治、乡村振兴、基层党建、疫情防控、项目建设等重点工作，镇村两级视频会议次数减少，职工外出办理各种业务减少，从而使网络服务费用减少、差旅费减少、培训费减少以及各项人员经费减少。部门机关运行经费主要用于党委、政府、人大等行政单位机关运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费等支出，其中：办公费220,336.10元；水费20,000.00元，电费85,179.61元；邮电费165,861.17元；差旅费21,428.00元；维修（护）费2,600.00元；会议费73,560.60元；公务接待费50,714.00元；培训费650.00元；劳务费1,137,808.18元；工会经费146,943.66元；公务用车运行维护费140,657.00元；其他商品和服务支出279,316.44元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市腾冲市曲石镇部门资产总额680,194,824.47元，其中，流动资产150,416,566.98元，固定资产9,800,199.40元，对外投资及有价证券0元，在建工程118,758,192.32元，无形资产12,006.00元，其他资产401,207,859.77元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加447,429,066.22元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额346,858.16元，其中：政府采购货物支出29,550.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出317,308.16元。授予中小企业合同金额343,507.98元，占政府采购支出总额的99.03%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支 出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。