曲石镇2022年地方财政预算执行情况和

2023年地方财政预算（草案）的报告

——在腾冲市曲石镇第三届人民代表大会第二次会议上

腾冲市曲石镇财政所

（2023年1月13日）

各位代表：

受镇人民政府委托，我向大会作曲石镇2022年地方财政预算执行情况和2023年地方财政预算（草案）报告，请予审查，并请列席人员提出意见。

一、2022年地方财政预算执行情况

2022年我镇财政工作在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有效监督和相关部门的大力支持配合下，在上级财税部门的大力支持下，克难奋进，积极作为，努力克服减收增支压力，切实兜牢“三保”底线，积极发挥财政职能，实现了财政运行总体平稳，收支平衡。

（一）2022年地方财政收支预算执行情况

财政收入完成情况。全年扣除留抵退税204万元后，完成财政总收入3598万元，完成一般公共预算收入2731万元。一般公共预算收入中：增值税完成670万元，烟叶税完成1599万元，资源税完成14万元，城市维护税完成65万元，房产税完成21万元，印花税完成30万元，土地使用税完成10万元，土地增值税完成210万元，车船使用税完成2万元，个人所得税完成5万元，企业所得税完成29万元，耕地占用税完成49万元，契税完成13万元，环境保护税完成3万元，罚没收入完成9万元，国有资源有偿使用收入完成2万元。

财政支出完成情况。全年完成财政总支出4079万元，其中：一般公共预算支出完成4031万元，基金预算支出完成48万元。一般公共预算支出中：一般公共服务支出1166万元，国防支出1万元，公共安全支出3万元，教育支出81万元，文化旅游体育与传媒支出30万元，社会保障和就业支出282万元，卫生健康支出149万元，节能环保支出150万元，城乡社区支出106万元，农林水支出1879万元，自然资源海洋气象等支出21万元，住房保障支出90万元，灾害防治及应急管理支出73万元。

收支平衡情况。一般公共预算收入2731万元，加上级补助收入2837万元和上年结余68万元，加调入资金14万元，减上解支出1619万元，当年实际可用财力4031万元，减去一般公共预算支出4031万元，年终滚存结余为0。

（二）预算执行所做的主要工作

围绕做大财政蛋糕，强化收入监督，助力我镇经济平稳运行。面对新冠疫情冲击和经济下行的双重压力，镇财政始终以年初预算收入目标为重点工作任务，积极培育地方财源和税源，认真落实壮大乡镇经济、培植乡镇财源、拓宽乡镇税源的各项有力措施。一是打出财政金融组合拳，全力助企纾困解难。全面落细落实减税降费政策，用税收减法做好经济增长的加法，进一步优化财税营商环境，充分释放政策红利，确保各项政策直达快享，助力企业纾困解难，提振乡村经济活力，为曲石经济高质量跨越式发展提供智力支持。二是加强税收监管工作。牢牢把握财政收入法定原则，主动配合税务部门认真开展税源调研工作，分析好重点税源规模，预测好地方可用财力资金，管理好征收漏洞，制定堵漏征收措施，确保各项财政收入合法合规、应征尽征、应减尽减，颗粒归仓。三是全力盘活固定资产和部门存量资金。通过加大各部门闲置资产处置、回收部门存量资金和项目结余等方式，加大财力统筹力度，切实增加可用财力。

优化支出结构，保障“三保”优先，努力提高人民群众获得感。牢固树立“长期过紧日子”思想，在严控一般性支出的同时，努力克服财力不足、收入下降等实际困难，坚持“三保”优先、节用裕民，重点保障各类民生支出。一是严格执行国家惠农政策，扎实有效的做好各项对农民的直接补贴，全年发放耕地地力保护等农业补助资金1197.54万元，兑付天然林停伐补助等林业资金113.15万元。二是推进乡村振兴有效衔接，助力民生保障，全年发放雨露计划补贴资金27万元，发放小额信贷补贴资金21万元，投入乡村振兴衔接资金311.02万元，改善群众生产生活条件，增加群众收入。三是严格落实社会保障补助政策，全年发放低保、特困、残疾人两项补贴等困难群众救助资金979.29万元。

全力以赴向上争取，多渠道汇聚财力，服务项目落地建设。一是突出“眼睛向上”，紧盯国家和省、市政策走向，全力争取资金支持，有效缓解我镇资金压力。二是加大资金投入，激发社区因地制宜打造示范点内生动力，号召群众共建共管，村集体经济不断壮大，成效明显。三是积极协调安排村级组织运转经费，为村级组织履行职能提供有力保障。四是强化存量资金清理，加大对结余、结转资金清理力度，有效增加可用财力。

围绕制度建设，积极履行职能，提高财政管理效益。一是强化预算管理。按照量入为出、收支平衡的原则，组织部门预算的编制，认真进行预算执行情况分析，预算的约束力进一步增强。二是严格执行政府采购内部控制制度。全年通过“政采云”平台、扶贫“832”平台及内控制度完成政府采购31次，采购金额45万元。三是完善各项财政管理制度。严格执行非税资金管理制度，不断提高资金监督管理和服务水平，进一步完善了各项财务管理制度。四是严格执行中央八项规定精神，从严控制“三公”经费和一般性支出，切实做到厉行节约，支出有效。全年“三公”经费支出下降43.47%。

各位代表，2022年全镇财政的平稳运行，是深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想的结果，是镇党委、政府坚强领导、科学决策的结果，是镇人大监督指导、大力支持的结果。与此同时，我们清醒地认识到，当前财政运行和预算管理工作还面临一些问题和挑战：当前和今后一个时期，减收增支矛盾将更加突出，财政运行紧平衡特征进一步凸显。对此，我们将坚持问题导向，采取更为精准、更加有力的措施，努力加以解决。

二、2023年地方财政收支预算草案

（一）指导思想

根据全镇经济和社会发展规划，编制2023年地方财政预算的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、中央经济工作会议精神，认真落实镇党委、政府重大决策部署，继续落实积极财政政策，支持经济平稳持续发展与社会和谐稳定，为建设幸福曲石提供坚实的财力基础。

（二）2023年收入预计和支出安排情况

按照上述指导思想，综合考虑全镇财政经济形势，2023年预算收支将依然保持紧平衡状态。2023年财政总收入计划完成3808万元，同比增收210万元，增长5.84%；一般公共预算收入预计完成2850万元，同比增收119万元，增长4.36%。根据2022年结算口径计算，2023年曲石镇可用财力2241万元，即一般公共预算支出安排2241万元。其中：基本支出2194万元，项目支出47万元。

三、2023年财政工作重点

（一）坚持改善民生，提高社会保障水平。始终把保障和改善民生作为财政工作的根本目的，努力将更多资金投向“三农”、教育、医疗卫生、社会保障和就业等领域，优先解决广大群众最迫切、最需要解决的民生问题。坚持“守住底线、突出重点、完善制度、引导舆论”的基本思路，处理好发展经济和改善民生、尽力而为和量力而行的关系，确保民生持续改善。

（二）坚持强化监管，提高资金使用效率。牢固树立“长期过紧日子”思想，严控“三公”经费等一般性支出，加强会议费、差旅费、培训费管控，使厉行节约反对浪费走向制度化、常态化和长效化。围绕盘活财政存量，建立结转结余资金定期清理机制，加大资金统筹使用力度，确保闲置、沉淀的财政资金有效用于稳增长、调结构、惠民生的重点领域和关键环节。强化预算绩效目标管理，继续扩大绩效评价范围，特别要加大对重点领域、重点项目财政资金的绩效评价力度。加强行政资产管理，有效盘活资产，优化资源配置。切实加强政府债务管理，建立健全规范合理的政府债务管理及风险预警机制，有效防范和化解债务风险。强化财政监督检查，严肃财经纪律，确保财政资金安全高效运行。

（三）坚持现代财政建设，提高财政治理能力水平。深入推进预算管理“一体化”改革，进一步完善系统功能，提高业务覆盖率和数据质量，助力预算管理赋能提效。努力构建全方位、全过程、全覆盖的绩效管理体系，搭建全周期的绩效管理信息化平台，牢固树立“花钱必问效、无效必问责”理念，不断提高财政资金使用效益。研究制定政府采购负面清单，进一步规范政府采购各方主体行为，构建规范透明、公平竞争的政府采购环境。

各位代表，2023年我们将围绕上述目标任务，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大和社会各界的监督下，认真落实会议决议，戮力前行、砥砺奋进，扎实做好财政各项工作，全力为建设社会主义现代化幸福曲石提供更加有力的财政支撑！

以上报告，请予审查。