曲石镇2023年部门预算公开目录

第一部分 曲石镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 曲石镇2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分曲石镇2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10.承办曲石镇党委、政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构，包括：镇政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、农业综合服务中心、林业服务中心、村镇规划建设保护服务中心。

（三）重点工作概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对腾冲的重要指示精神，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全面做好“六稳”“六保”工作，认真贯彻“以收定支”原则，树立“过紧日子”思想，进一步压减一般性支出，兜牢“三保”支出底线，建立健全预算绩效评价体系，提高资金使用效率，为实现曲石高质量发展提供财力支撑。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共7个，分别是镇政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、农业综合服务中心、林业服务中心、村镇规划建设保护服务中心。其中：财政全额供给单位7个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位5个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：在职人员编制81人，其中：行政编制30人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有70人，其中：财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员0人，其中： 离休0人，退休 0人。车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入22,659,648.28元，其中：一般公共预算拨款收入22,405,550.00元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入254,098.28元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减3,467,295.66元，同比下降13.27%，其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减1,895,780.00元，同比下降7.8%，政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入本年、今年预算均为0元，近年来我单位无此项收入。其他收入与上年对比，比上年预算减1,571,515.66元，同比下降86.08%，主要原因是以前年度财政代管资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年曲石镇人民政府本级财政财力为22,405,550.00元，其中，本年收入22,405,550.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款22,405,550.00元（本级财力22,405,550.00元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源（资产）有偿使用收入0元），政府性基金财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减1,895,780.00元，同比下降7.8%，其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减1,895,780.00元，同比下降7.8%，上年、今年我单位均无政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入250,498.28元，与上年对比，比上年预算减1,571,515.66元，同比下降86.08%，主要原因是以前年度财政代管资金减少。

四、预算单位支出情况

2023年曲石镇人民政府预算总支出22,659,648.28元，比上年预算减3,467,295.66元，同比下降13.27%，主要原因是人员及运转费用减少。财政拨款安排支出 224,05,550.00元，比上年预算减1,895,780.00元，同比下降7.8%，主要原因是基本支出中人员支出和运转支出减少，其中：基本支出21,936,491.59元，与上年对比，比上年预算减1,334,838.41元，同比下降5.73%，主要原因是人员支出和运转支出减少；项目支出723,156.69元，与上年对比，比上年预算减306,843.31元，同比下降2.98%，主要原因是基础设施建设项目减少，支出减少。非财政拨款安排支出254,098.28元，与上年对比，比上年预算减1,571,515.66元，同比下降86.08%，主要原因是财政代管资金减少。年终结转结余0元，与上年相同。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。2023年基本支出申请安排21,936,491.59元，其中：人员经费20,408,022.79元（工资福利支出经费13938286.79元，对个人和家庭补助经费6,469,736.00元）；公用经费1,528,468.8元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排6个项目，资金共计723,156.69元，其中：事业发展类项目6个，资金共计723,156.69元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101行政运行252,870.04元，2010301行政运行7630917.33元，2010501行政运行135,760.28元，2010601行政运行345,994.88元，2012901行政运行122,620.44元，2013101行政运行266,745.28元，2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出4,248,696.00元，2030607民兵30,000.00元，2050202小学教育526,000.00元，2050802干部教育142,580.58元，2070109群众文化179,185.91元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,066,104.8元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出528,168.28元，2080599其他行政事业单位养老支出492,000.00元，2080899 其他优抚支出50,000元，2100101行政运行298,248.96元，2101101行政单位医疗200,224.07元，2101102事业单位医疗266,941.26元，2101103公务员医疗补助293,853.74元，2101199其他行政事业单位医疗支出11,660.68元，2120199其他城乡社区管理事务支出470,376.93元，2120303小城镇基础设施建设380,000.00元，2130101行政运行137,394.68元，2130106  科技转化与推广服务2,058,743.98元，2130126 农村社会事业285,600.00元，2130317水利技术推广468,385.32元，2130705对村民委员会和村党支部的补助30,000.00元，2200599其他气象事务支出150,000.00元，2210201住房公积金799,578.6元。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出21,936,491.59元，具体用于：工资和福利支出13,938,286.79元，其中：30101基本工资2,637,780.00元、30102津贴补贴2,269,452.00元、30103奖金472,434.00元、30107绩效工资2,045,174.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1,066,104.80元、30109职业年金缴费528,168.28元、30110职工基本医疗保险缴费467,165.33元、30111公务员医疗补助缴费293,853.74元、30112其他社会保障缴费38,576.04元、30113住房公积金799,578.6元、30119 其他工资福利支出3,320,000.00元。

商品和服务支出1,587,527.21元，其中：30201办公费489,058.41元、30205水费20,000.00元、30206电费120,000.00元、30207 邮电费80,000、30211 差旅费30,000.00元、30213维修（护）费20,000.00元、30215会议费60,000.00元、30216培训费20,000.00、30217公务接待费97,000.00元、30228工会经费135,328.80元、30231 公务用车运行维护费241,000.00元、30239 其他交通费用26,6400.00元、30299  其他商品和服务支出8,740.00元、对个人和家庭补助支出6,469,736.00元，其中：30305生活补助6,469,736.00元。

（2）项目支出410,000.00元，具体用于：资本性支出410,000.00元，其中：31005基础设施建设410,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

本单位不涉及此项内容。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计254098.28元，其中：事业发展类项目1个，资金共计254098.28元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金444,200.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2023年一般公共预算 “三公”经费预算总额338000.00元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出241,000.00元，公务接待费支出97，000.00元，“三公”经费预算数与上年预算数持平，与上年持平的原因是近年来严格贯彻落实中央八项规定，公务接待费预算已基本触底，无减少空间。

（一）因公出国（境）费

2023年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0万元，比上年预算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况：无。

（二）公务用车购置及运行维护费

2023年公务用车购置及运行维护费241000.00元，与上年基本持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2023年公务接待费开支97,000.00元，接待132批次，接待1218人次，与上年基本持平，主要用于公务接待。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件5：曲石镇2023部门预算重点项目公开说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1528468.8元，比上年预算减1859904.32元，同比减54.89%，占基本支出的6.97％，主要原因是为上年财政短收，本年财力控制数工资保障后积压一般性支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门固定资产原值9800199.40元，与上年相比，固定资产原值保持不变。无形资产原值12006元，与上年相比，保持不变。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 曲石镇2023年部门预算表

具体详见附件3：曲石镇2023年部门预算公开表。