保山市腾冲市曲石镇2021年度部门决算

目录

第一部分  保山市腾冲市曲石镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  保山市腾冲市曲石镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作和安全生产、应急管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、教育体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4.保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。

5.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

6.根据上级人民政府规定的职责，做好古镇保护有关工作。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

9.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

10.推行便民服务，方便群众办事。

11.办理上级人民政府交办的其他事项

（二）2021年度重点工作任务介绍

　　2021年以来曲石镇党委政府始终围绕促进经济发展、增加农民收入为发展方向，积极推进重点项目建设，在道路交通建设、村镇建设、产业发展等方面做出了一定的成绩，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐的发展思路。在财务核算管理、资产管理、工程建设管理等事业方面能够执行相关财经法规及政策规章制度，始终把增收节支工作当作首要任务来抓，不乱开支出口子，不扩大开支标准，确保机构运转，确保平衡。圆满的完成了2021年各项收支计划，全年财政运行情况良好。

1、强化税收征管，狠抓财政收入。根据收入目标任务，我镇把积极摸排税源，强化税收管理工作为工作重点，通过制定切实可行的措施，强化税收和非税收入的征管，保证各项财政收入全额入库。一是财税部门通力配合，及时分析税源结构，做到了目标明确、责任具体。二是按月对收入进度进行统计和分析，及时掌握税收入库变化情况，分析原因，积极采取应对措施。三是进一步落实动态监管机制。定期开展对重点项目、重点税收、重点行业、重点企业税收的动态分析监控，及时掌握重点税源变动情况。四是扎实做好非税收入的征收入库工作，坚持以票控收控罚，把握好非税收入征缴入库工作。

2、严肃财经纪律，强化预算管理。一是在预算安排中坚持贯彻“压缩一般，保障重点”的原则，严格预算资金的管理，合理安排支出，在日常业务办理中通过财政一体化系统严格执行年初预算。二是强化预算约束力，坚决杜绝随意增加支出的行为，确需增加的支出，严格按照规定程序办理。

3．量入为出，强化财政支出管理。一是按照“保重点，促发展”的原则，进一步规范我镇财政支出范围、支出标准和审批程序。加强财务管理，出台制度规范收支行为。二是严格执行八项规定和财政预算，严控“三公”经费和一般性支出。三是加强专项资金管理，保证专项资金封闭运行，专款专用，提高资金使用效益。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

　　纳入保山市腾冲市曲石镇2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：1.曲石镇党政办公室  2.曲石镇社会事务办公室  3.曲石镇经济发展办公室4.曲石镇社会治安综合治理办公室  5.曲石镇财政所  6.曲石镇农业综合服务中心  7.曲石镇林业服务中心  8.曲石镇社会保障服务中心  9. 曲石镇文化广播电视服务中心  10.曲石镇国土和村镇规划建设服务中心。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

　　保山市腾冲市曲石镇2021年末实有人员编制81人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含机关工勤人员3人），事业人员49人（含参公管理事业人员4人）。

　　离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

　　实有车辆编制7辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

　　我部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。（详见附件）

 第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

　　保山市腾冲市曲石镇2021年度收入合计45,590,660.68元。其中：财政拨款收入45,590,660.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少25,489,299.86元，下降35.86%。主要原因：一是受经济下行影响、疫情防控冲击，整体宏观经济下滑，各种税收减少，人员经费及公用经费缩减等。二是2021年脱贫攻坚接近尾声，扶贫类的项目减少相应财政拨款也调减，财政调减了厕所革命、农危改等项目资金的安排，财政拨款项目收入较上年减少18,622,134.89元，主要减少项目为：扶贫项目资金收入减少13,877,713.26元，农危改项目资金收入减少1,950,330.00元，自然灾害防护资金收入减少1,195,000.00元。

二、支出决算情况说明

　　保山市腾冲市曲石镇2021年度支出合计50,281,762.09元。其中：基本支出26,775,830.62元，占总支出的53.25%；项目支出23,505,931.47元，占总支出的46.75%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少22,785,112.22元，下降31.18%，主要原因是：一是基本支出较上年减少3,441,937.43元，主要为严格厉行节约，日常公用经费压减，我镇在人员经费及日常经费中大力精简开支，厉行节约的举措行之有效。二是部分项目还处于前期阶段，尚未完工，无法拨付资金，财政项目拨付支出减少，扶贫项目也相应接近尾声完工，项目支出较上年减少19,343,177.79元，其中扶贫项目资金支出减少13,877,713.26元，农危改项目资金支出减少1,950,330.00元，自然灾害防护项目资金支出减少180,000.00元，农村道路建设项目资金支出减少650,000.00元。

（一）基本支出情况

　　2021年度用于保障保山市腾冲市曲石镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出26,775,830.62元。与上年对比减少3,441,937.43元，下降11.39%，主要原因：严格厉行节约，日常公用经费压减所致。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出22,745,382.42元，占基本支出的84.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,030,448.20元，占基本支出的15.05%。

（二）项目支出情况

　　2021年度用于保障保山市腾冲市曲石镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出23,505,931.47元。与上年对比减少19,343,174.79元，下降45.14%。项目支出减少的主要原因是部分项目还处于前期阶段，尚未完工，无法拨付资金，财政项目拨付支出减少，扶贫项目也相应接近尾声完工，项目支出较上年减少，其中厕所革命、农危改、扶贫、道路建设等项目资金大幅减少，本年度扶贫项目资金支出减少13,877,713.26元，农危改项目资金支出减少1,950,330.00元，自然灾害防护项目资金支出减少180,000.00元，农村道路建设项目资金支出减少650,000.00元。主要项目开支及开展工作情况如下：1.厕所革命专项资金支出1,437,900.00元，主要用于农村卫生户厕建设补助；2.边境转移支付资金支出6,103,600.00元，主要用于活动场所、道路硬化、路灯安装；3.林业专项资金支出2,706,610.63元，主要用于森林抚育、林业发展及生态效益补偿；4.扶贫专项资金支出4,169,587.80元，主要用于标准化肉牛养殖场建设、小额贴息、雨露计划及相关乡村振兴发展项目建设等；5.壮大村集体专项资金支出1,000,000.00元，主要用于村集体经济发展投资及建设项目；6.自然防护应急专项资金支出1,150,000.00元，主要用于冬春临时救助及抗旱救灾补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　保山市腾冲市曲石镇2021年度一般公共预算财政拨款支出46,434,810.09元，占本年支出合计的92.35%。与上年对比减少23,283,320.17元，下降33.39%，主要原因：一是人员经费减少983,489.49元，其中工资福利支出减少28,486.87元，对个人和家庭的补助支出减少955,002.62元；二是公用经费减少2,652,047.94元，其中主要为差旅费减少45,597.5元、办公费减少1,989,635.95元、劳务费减少968,807.52元、工会经费减少40,600.00元等。三是项目支出较上年减少19,647,782.74元，其中主要为教育工作经费减少1,600,000.00元、体育场馆建设经费减少500,000.00元、扶贫项目资金减少13,877,713.26元、农村危房改造项目资金减少195,033.00元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出15,493,089.93元，占一般公共预算财政拨款总支出的33.37%，主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费及日常公用经费支出及对村民委员会和党支部的补助等支出。其中用于：人大事务306,862.91元，政府办公厅（室）及相关机构事务9,059,695.97元，统计信息事务134,583.57元，财政事务497,886.81元，纪检监察事务9,160.00元，群众团体事务125,318.48元，党委办公厅（室）及相关机构事务5,109,582.19元，统战事务250,000.00元。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出17,440.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%，主要用于征兵工作支出。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出1,383,055.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.98%，主要用于学生营养餐、教育经费补助等支出。其中用于普通教育1,252,000.00元、进修及培训131,055.16元。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出799,547.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.72%，主要用于保障文化事业单位职能部门机构正常运转的人员经费及日常公用经费支出和项目建设支出。其中用于文化和旅游399,547.67元、文物保护400,000.00元。

8.社会保障和就业（类）支出3,459,305.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.45%，主要用于基层政权和社区建设、行政（事业）离退休经费、机关事业养老保险缴费支出、各类优抚对象和优抚事业支出、孤儿补助、殡葬支出、残疾人事业方面支出等方面的支出。其中用于人力资源和社会保障管理事务65,824.80元、民政管理事务486,194.40元、行政事业单位养老支出1,528,526.26元、抚恤支出217,819.98元、社会福利596,000.00元、残疾人事业14,940.00元、临时救助550,000.00元。

9.卫生健康（类）支出1,719,696.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.70%，主要用于计生机构正常运行的人员经费和日常公用经费支出、计生服务工作支出、重大公共卫生服务项目经费支出、行政（事业）单位基本医疗保险缴费经费支出。其中用于卫生健康管理事务358,214.73元、基层医疗卫生机构195,538.21元、公共卫生111,600.00元、计划生育事务224,743.20元、行政事业单位医疗829,600.65元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出2,306,997.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.97%。主要用于城乡社区管理事务514,384.59元、城乡社区公共设施1,792,613.02元。

12.农林水（类）支出19,213,556.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.38%。主要用于农业农村9,085,516.28元、林业和草原2,706,610.63元、水利794,620.19元、扶贫4,169,587.80元、农村综合改革2,457,221.59元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.32%。主要用于气象事务150,000.00元。

19.住房保障（类）支出742,121.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.60%。主要用于保障性安居工程支出11,000.00元、住房改革支出731,121.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出1,150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于自然灾害防治250,000.00元、自然灾害救灾及恢复重建支出900,000.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　保山市腾冲市曲石镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为346,000.00元，支出决算为338,590.00元，完成预算的97.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，未预算；公务用车购置及运行费支出决算为239,590.00元，完成预算的97%；公务接待费支出决算为99,000.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因曲石镇严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。一是受新冠肺炎疫情影响硬化预算约束，认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；二是因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生；三是继续加强公务用车管理，本年未购置公务用车，无相关费用发生，加强公车运行维护的管理避免不必要的外出，公务用车次数频率减少；四是继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少7,429.00元，下降2.14%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平，未预算；公务用车购置及运行费支出决算减少7,410.00元，下降3.00%；公务接待费支出决算减少19.00元，下降0.02%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少。

1.2021年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平，2021年无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算239,590.00元，较上年支出减少7,410.00元，下降3.00%；。其中:本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为239,590.00元，较上年7,410.00元，下降3.00%；公务用车运行经费支出减少的原因：加强公车运行维护的管理避免不必要的外出，公务用车次数频率减少。

3.2021年公务接待支出决算99,000.00元较上年减少19.00元，下降0.02%，公务接待支出减少的主要原因是：本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出239,590.00元，占70.76%；公务接待费支出99,000.00元，占29.24%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出239,590.00元。其中：

　　公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

　　公务用车运行维护支出239,590.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要开展乡村振兴、项目建设、疫情防控等重点工作和其他日常工作往来镇村以及出城参加各项会议、培训、学习所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出99,000.00元。其中：

　　国内接待费支出99,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待142批次（其中：外事接待0批次），接待人次1696人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级督导巡查组对曲石镇各项工作督导检查接待支出，以及上级部门对本镇乡村振兴、安全生产、项目建设、厕所革命、疫情防控、党建等工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动的相关接待费用。

　　国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

　　保山市腾冲市曲石镇2021年机关运行经费支出3,972,745.20元，与上年对比增加503,048.63元，增长14.5%。其中：行政单位机关运行经费3,946,110.88元，与上年相比增加491,285.58元，增长14.22%；参公单位机关运行经费26,634.32元，与上年相比增加11,763.05元，增长79.1%。机关运行经费支出增加的主要原因是：2021年度开展家居环境整治、脱贫攻坚、厕所革命、基层党建、疫情防控、项目建设等重点工作，镇村两级视频会议次数增加，职工外出办理各种业务增多，从而使网络服务费用增加、差旅费增加、培训费增加，以及各项人员经费增加。部门机关运行经费主要用于党委、政府、人大等行政单位机关运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费等支出，其中：办公费784,067.70元；印刷费781.50元；水费23,320.50元，电费109,475.04元；邮电费72,896.27元；差旅费18,770.50元；维修（护）费330,390.76元；会议费99,199.50元；公务接待费99,000.00元；培训费121,100.90元；劳务费1,180,749.48元；工会经费89,464.24元；公务用车运行维护费239,590.00元；其他商品和服务支出104,420.95元。参公单位机关运行经费主要用于财政所运转所需的电费、工会经费等支出，其中：电费20,000.00元；工会经费6,634.32元。

二、国有资产占用情况

　　截至2021年12月31日，保山市腾冲市曲石镇资产总额232,765,758.25元，其中，流动资产47,245,714.36元，固定资产69,939,845.57元，对外投资及有价证券0元，在建工程115,568,192.32元，无形资产12,006.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,600,753.3元，其中固定资产增加529,717.00元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额511,606.9元，其中：政府采购货物支出412,813.8元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出98,793.1元。授予中小企业合同金额494,706.9元，占政府采购支出总额的96.7%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 

附件：腾冲市曲石镇2021年度部门决算公开报表