曲石镇2022年部门预算公开目录

  第一部分 曲石镇2022年部门预算编制说明

  一、基本职能及主要工作

  二、预算单位基本情况

  三、预算单位收入情况

  四、预算单位支出情况

  五、市对下专项转移支付情况

  六、政府采购预算情况

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  八、重点项目预算绩效目标情况

  九、其他公开信息

  第二部分 曲石镇2022年部门预算表

  一、财务收支预算总表

  二、部门收入预算表

  三、部门支出预算表

  四、财政拨款收支预算总表

  五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

  六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

  七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

  八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

  九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

  十、项目支出绩效目标表（本次下达）

  十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

  十二、政府性基金预算支出预算表

  十三、部门政府采购预算表

  十四、部门政府购买服务预算表

  十五、市对下转移支付预算表

  十六、市对下转移支付绩效目标表

  十七、新增资产配置表

第一部分曲石镇2022年部门预算编制说明

   一、基本职能及主要工作

  （一）部门主要职责

  1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

  2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

  3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

  4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

  6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成，做好统计工作。

  7.指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

  8.制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

  9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

  10.承办曲石镇党委、政府交办的其它事项。

  （二）机构设置情况

  我部门共设置7个内设机构，包括：镇政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、农业中心、林业服务中心、村镇规划建设保护服务中心。

  （三）重点工作概述

  以习近平新时代中国特色社会主义思想为引领，深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神和对腾冲的重要指示精神，坚定不移贯彻创新、协调、绿色、开放、共享的新发展理念，坚持稳中求进工作总基调，以推动高质量发展为主题，以深化供给侧结构性改革为主线，以改革创新为根本动力，以满足人民日益增长的美好生活需要为根本目的，统筹推进稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险、保稳定，全面做好“六稳”“六保”工作，认真贯彻“以收定支”原则，树立“过紧日子”思想，进一步压减一般性支出，兜牢“三保”支出底线，建立健全预算绩效评价体系，提高资金使用效率，为实现曲石高质量发展提供财力支撑。

  二、预算单位基本情况

  纳入2021年部门预算编报的单位共7个，分别是镇政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、农业中心、林业服务中心、村镇规划建设保护服务中心。其中：财政全额供给单位7个；部分供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

  在职人员编制81人，其中：行政编制30人，事业编制51人。年末在职实有78人，其中：财政全额保障78人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

  离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休0人。

  车辆编制6辆，实有车辆6辆。

  三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年曲石镇人民政府财政总收入预计完成4394万元，其中：一般公共预算3137万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年曲石镇人民政府本级财政财力为2430万元，其中，本年收入3430万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2430万元（本级财力2430万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

  四、预算单位支出情况

2022年曲石镇人民政府预算总支出2430万元。其中，基本支出2327万元。

  （一）当年本级财力支出按功能科目分类情况

  按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）－01（款）”预算支出24万元，主要反映人大事务支出。“201（类）－03（款）” 预算支出901万元，主要反映政府及相关机构支出。201（类）－05（款）” 预算支出13万元，主要反映统计事务支出。“201（类）－06（款）” 预算支出46万元，主要反映财政事务支出。“201（类）－29（款）” 预算支出12万元，主要反映社团事务支出。“201（类）－31（款）” 预算支出402万元，主要反映党委及相关机构事务支出。“203（类）－06（款）” 预算支出3万元，主要反映国防动员方面的支出。“205（类）－02（款）” 预算支出52万元，主要反映中、小、幼教育事务支出，“205（类）－08（款）” 预算支出14万元，主要反映党校事务支出。“207（类）－01（款）” 预算支出37万元，主要反映群众文化事务支出。“208（类）－05（款）” 预算支出166万元，主要反映行政事业单位离退休事务支出。“208（类）－08（款）” 预算支出5万元，主要反映其他优抚支出。“210（类）－01（款）” 预算支出38万元，主要反映社会保障服务中心事务支出。““210（类）－11（款）” 预算支出87万元，主要反映行政事业单位医疗支出。“212（类）－01（款）” 预算支出55万元，主要反映城乡社区管理事务支出。“212（类）－01（款）” 预算支出68万，主要反映小城镇基础设施建设支出。“213（类）－01（款）” 预算支出271万元，主要反映农业支出。“213（类）－02（款）” 预算支出68万元，主要反映林业支出。“213（类）－03（款）” 预算支出56万元，主要反映水利支出。“213（类）－07（款）” 预算支出10万元，主要反映农村综合改革支出。“220（类）－05（款）” 预算支出15万元，主要反映人工影响天气支出。“221（类）－02（款）” 预算支出87万元，主要反映住房公积金支出。

  （二）当年本级财力支出按经济科目分类情况

  按经济科目分类，支出分别为机关工资福利支出预算1100万元，机关商品和服务支出预算359万元，对事业单位资本性补助预算83万元，对个人和家庭的补助预算888万元。（其中：基本支出2327万元，项目支出103万元）。基本支出：2022年年初预算数为2327万元 ，比上年预算增75万元元，同比增长3%。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。项目支出：2022年年初预算数为103元，比上年预算增51万元元，同比增长98%。其中：地方政府债券置换利息支出38万元。

  五、市对下专项转移支付情况

  本单位不涉及此项预算指标。

  六、政府采购预算情况

  根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算资金68.12万元。

  七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

  2022年一般公共预算 “三公”经费预算总额34.6万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出24.7万元，公务接待费支出9.9万元，“三公”经费预算数与上年决算数持平。

  （一）因公出国（境）费

  2022年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0万元，比上年预算增加/减少0万元。具体出国开支及开展工作情况：无。

  （二）公务用车购置及运行维护费

2022年公务用车购置及运行维护费24.7万元，与上年基本持平，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  （三）公务接待费

  2022年公务接待费开支9.9万元，与上年基本持平，主要用于公务接待。

  八、重点项目预算绩效目标情况

  曲石镇财力有限，年初预算拨款仅保工资、保运转，无财力安排项目支出。下一步，对于上级下达的项目，我单位将继续推进上级预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

  九、其他公开信息

  （一）专业名词解释

  1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

  2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

  3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

  6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

  7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

  8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

  9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

  机关运行经费310万元，较上年预算增加45万元。变化的主要原因是：劳务费预算较上年增加，原因是临时工工资增加、物价上涨等因素导致行政运行成本增加。

  （三）国有资产占有使用情况

  鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

  第二部分 曲石镇2022年部门预算表

  具体详见附件4：曲石镇2022年部门预算公开表。