腾冲市曲石镇2020年度部门决算

                         

目录

第一部分  腾冲市曲石镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 腾冲市曲石镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

2020年我镇镇党委主要是政治思想和方针政策的领导，干部的选拔，考核和监督，经济和行政工作中重大问题的决策。镇政府是基层国家行政机关，行使本行政区的行政职能。具体为：

党委工作职责：宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级组织及本镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级组织和党代表大会（党员大会）报告工作，加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领，严格执行党的纪律，抓好镇的党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

政府职能：贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯，推行便民服务，方便群众办事。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年以来曲石镇党委政府始终围绕促进经济发展、增加农民收入为发展方向，在脱贫攻坚期间积极推进重点项目建设，在道路交通建设、村镇建设、产业发展等方面做出了一定的成绩，加强社会管理、维护社会稳定，推进基层民主、促进农村和谐的发展思路。在财务核算管理、资产管理、工程建设管理及“三重一大”等事业方面基本能够执行相关财经法规及政策规章制度，始终把增收节支工作当作首要任务来抓，不乱开支出口子，不扩大开支标准，确保机构运转，确保平衡。圆满的完成了2020年各项收支计划，全年财政运行情况良好。　

1．全力补短板，脱贫攻坚稳步推进。2020年作为脱贫攻坚的决胜年，我镇全力以赴坚持以脱贫攻坚统领全镇各项工作，全力以赴抓好精准脱贫、农村危房改造、扶贫安居等重点工作，不折不扣落实好各类扶贫政策。

2．医疗服务日益完善。进一步强化基本公共卫生服务体系建设，镇村两级卫生条件持续改善，高度重视医疗体系人才队伍建设，组织各类医疗培训，开展健康讲座、建立健全居民健康档案。

3．引导发展好服务业。以健康旅游、健康运动引领服务业发展，实现第三产业增加，规划建设特色生态旅游示范点和镇村旅游精品线路，努力打造镇村文化为特色的村寨旅游开发了以抗战文化特色为吸引力的“江苴古村落”，以及围绕高黎贡山环线的优势吸引游客的健康旅游项目，全力打造集自然景观、民族民俗文化、农耕文化为一体的镇村休闲旅游。

4．全面落实扶贫政策。通过产业到户项目的实施，使有劳动力、有产业发展意愿的建档立卡贫困户发展至少一项产业；外出务工补助为保障贫困户稳定脱贫增加收入，对建档立卡户外出务工累计3个月以上人员给予补助；各种项目的实施建设覆盖受益群众880户，人数3451人；2020年建设美丽村庄项目4000000元，实施完善各项基础设施道路硬化33.8公里，工程设计及施工均符合现行的行业标准100%等。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市曲石镇2020年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位0个。分别是：曲石镇党委、曲石镇人民政府、曲石镇人大、曲石镇农业综合服务中心、曲石镇林业服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、人口和计划生育服务中心、财政所、经济发展办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市曲石镇2020年末实有人员编制81人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员0人），事业人员45人（含参公管理事业人员4人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。　

 

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市曲石镇部门2020年度收入合计71,079,960.54元。其中：财政拨款收入71,015,960.54元，占总收入的99.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入64,000.00元，占总收入的0.09%。与上年对比增加了15905275.98元，增长28.83%，主要原因是由于2020年为完善镇土地以及古村落建设，增加了基金项目的投入，2020年是脱贫攻坚的决胜年，镇领导干部职工下村次数频繁，各项会议、业务培训的增多，导致基本收入增加，上级专项转移支付收入增加，专项并入大账脱贫攻坚项目的进程加剧，以及疫情防控省市的高度重视，加大对边疆地区的资金投入收入增加。在经济体制转轨及发展时期，改革的成本、经济和社会各项事业的发展、国家为促进经济发展所采取的一系列相关措施等等，对财政拨款收入都呈现出增长的需求。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市曲石镇部门2020年度支出合73,066,874.31元。其中：基本支出30,217,768.05元，占总支出的41.36%；项目支出42,849,106.26元，占总支出的58.64%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加了22410032.98元，增长44.24%，支出较去年增长原因主要是2020年村民小组活动场所、为民服务站建设、公墓建设、老年活动场所项目等政府性基金项目拨款增加，2020年脱贫攻坚决战决胜之年，镇村两级会议培训业务活动的增加，公用经费各项开支的增加，以及自从新冠肺炎爆发以来疫情防控各项工作的加剧资金开支增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市腾冲市曲石镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出30,217,768.05元。与上年对比增加430149.79元，增长1.44%，主要原因由于2020年脱贫攻坚决战决胜年以及防控新冠肺炎常态化工作的开展，各工作人员镇村工作投入较大，导致人员经费增加，镇村两级会议培训业务活动的增加，公用经费各项开支的增加，导致支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出23,228,871.91元，占基本支出的76.87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6,988,896.14元，占基本支出的23.13％。人员经费较2019年减少699774.41元，减幅2.92%，主要原因为：本年度正确使用“基本支出”“项目支出”，基本支出仅列支为保证本单位机构正常运转产生的费用，把之前年度惯用的“只有搞基础设施才放在项目支出”的错误理念纠正，严格执行中央八项规定精神和国务院“约法三章”要求，认真落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》。

日常公用经费较2019年增加1129924.2元，增幅1.29%，主要原因是2020年脱贫攻坚决战决胜之年以及开展下村疫情防控工作，镇村两级会议培训业务活动的增加，公用经费各项开支的增加，导致支出增加。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市腾冲市曲石镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,849,106.26元。与上年20,869,223.07元对比增加21979883.19元，增长105.32%，主要原因2020年村民小组活动场所、为民服务站建设、公墓建设、老年活动场所项目等政府性基金项目拨款增加，2019年许多项目未竣工结算，这些项目都在2020年度竣工结算，以及扶贫项目的增加，为改善边疆民族地区加大基础设施建设，因此项目支出增加。

具体项目开支及开展工作情况：家居环境及厕所革命项目主要用于腾财预〔2020〕696号关于下达农村家居环境整治第三批补助资金111.08万元（其中户厕改建70.08万元，庭院及住房内硬化41万元）、腾财预〔2020〕194号关于下达2020年边境地区转移支付资金330万元（其中江苴集镇道路建设120万元，双河基础设施建设110万元，江苴旧址修缮建设100万元）、腾财预〔2020〕18号关于下达2020年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金（第二批）的资金80万元、腾财农〔2020〕10号关于下达2020年中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金（第一批）的资金8.64万元、腾财预〔2020〕462号2020年度美丽村庄建设项目资金100万元、腾财农〔2020〕65号下达2020年省级第二批农村“厕所革命”资金10万元、腾财预〔2020〕64号下达2020年第二批中央农村“厕所革命”整村推进财政奖补资金10万元、腾财预〔2020〕822号下达2020年边境地区转移支付资金20万元、腾财预〔2020〕678号下达应急救灾资金30万元、腾财预〔2020〕783号下达清真寺风貌改造资金25万元、腾财预〔2020〕606号下达2020边境地区转移支付资金375万元（其中公平黄花冲基础设施建设75万元，公平寨子头活动场所建设55万元，秧草塘卫生所附属设施工程15万元，秧草塘为民服务站附属设施工程30万元，秧草塘横巷活动场所70万元，红木林家寨、计家寨基础设施建设50万元，高原大摆田基础设施项目30万元，双龙廖家寨活动场所建设项目50万元），以及其他项目等等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市曲石镇2020年度一般公共预算财政拨款支出69,718,130.26元,占本年支出合计的95.42%。与上年对比增加19186288.93元，增长37.97%，主要原因2020年脱贫攻坚决战决胜年以及防控新冠肺炎常态化工作的开展，各工作人员镇村工作投入较大，导致人员经费增加，镇村两级会议培训业务活动的增加，公用经费各项开支的增加，导致支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出15,467,901.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.19%。主要用于保障政府机关职能部门机构正常运转的人员经费及日常公用经费支出及对村民委员会和党支部的补助等支出；

　2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
　　3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
　　4．公共安全（类）支出20,150.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于综治维稳、消防安全、防艾工作等公共安全支出；
　　5．教育（类）支出3,113,576.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.47%。主要用于学生营养餐、教育经费补助党费人员经费等支出；
　　6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
　　7．文化旅游体育与传媒（类）支出1,524,028.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于保障文化事业单位职能部门机构正常运转的人员经费及日常公用经费支出和项目建设支出；
　　8．社会保障和就业（类）支出5,363,031.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.69%。主要用于曲石镇基层政权和社区建设、行政（事业）离退休经费、机关事业养老保险缴费支出、各类优抚对象和优抚事业支出、孤儿补助、殡葬支出、残疾人事业方面支出等方面的支出；
　　9．卫生健康（类）支出3,072,130.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于社会保障服务中心计生办机构正常运行的人员经费和日常公用经费支出、计生服务工作支出、重大公共卫生服务项目入计划生育手术费、行政（事业）单位基本医疗保险缴费经费支出；
　　10．节能环保（类）支出126,112.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于三甲集镇建设，村庄环境卫生以及优化水库等；
　　11．城镇社区（类）支出4,145,064.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.95%。主要用于基础设施建设、三甲集镇建设和管理事务支出及保障国土和村镇规划建设服务中心正常运行的人员经费支出；
　　12．农林水（类）支出32,636,111.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.81%。主要用于保障林业、水利、农业综合服务中心等机构正常运转的人员经费和日常公用经费、农林水事业发展支出、村级公益事业建设一事一议项目支出、扶贫项目支出、壮大村级体经济项目支出、新农村建设项目支出等；
　　13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
　　14．资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
　　15．商业服务业等（类）支出80,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于劳务派遣人员费用支出；
　　16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
　　17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
　　18．自然资源海洋气象等（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于国土所临时工工资补助支出；
　　19．住房保障（类）支出2,655,024.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.81%。主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定比例为职工交纳的住房公积金、合同制员工按规定交纳住房公积金和农村危房改造资金补助支出；
　　20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
　　21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
　　22. 灾害防治及应急管理（类）支出1,365,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.96%。主要用于民政部门、自然灾害生活救助支出。
　　23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
　　24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；
　　25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

　　26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为347,000.00元，支出决算为346,019.00元，完成预算的99.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，未预算；公务用车购置及运行费支出决算为247,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为99,019.00元，完成预算的99.02%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因曲石镇严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。一是受新冠肺炎疫情影响硬化预算约束，认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；二是没有安排因公出国（境）任务，严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约，强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；四是受疫情影响，接待任务减少严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少164641.27元，下降32.24%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少128元，下降0.05%；公务接待费支出决算减少164516.27元，下降62.43%。减少的主要原因一是受新冠肺炎疫情影响硬化预算约束，认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；二是没有安排因公出国（境）任务，严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；三是继续加强公务用车管理，公务用车费用有所节约，强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；四是受疫情影响，接待任务减少严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

　　2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出247,000.00元，占71.38%；公务接待费支出99,019.00元，占28.62%。具体情况如下：

　　1．因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出247000元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出247,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于开展脱贫攻坚期间以及开展疫情防控工作经常往来镇村以及出城参加各项会议、培训、学习所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3．公务接待费支出99,019.00元。其中：

国内接待费支出99,019.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待142批次（其中：外事接待0批次），接待人次1696人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级检查督查脱贫攻坚工作以及疫情防控工作的接待。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

　　部门2020年机关运行经费支出3,469,696.57元，与上年2959966.52元对比增加509730.05元，增长17.22%，主要原因主要原因2020年度开展脱贫攻坚工作以及开展疫情防控工作的原因，各项镇村两级会议次数增加,业务培训活动的增加，各项人员经费的增加，家居环境整治会议、农村危房改造等会议次数的增加，导致会议费增加；职工下村及外出办理各种业务增多导致业务差旅费增加，扶贫业务培训活动的增加，各项人员经费的增加。

其中:行政单位2020年机关运行经费支出3,469,696.57元，与上年对比增加509730.05元，增长17.22%，主要原因腾冲市曲石镇严格执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关文件精神，进一步加强“三公”经费管理。受新冠肺炎疫情影响硬化预算约束，切实从源头控制“三公”经费，细化“三公”经费预算管理；严格控制审批因公出国（境）团组数及人数；强化公务用车总量控制，加强公务用车购置经费管理；严格落实各项公务接待制度，从严控制公务接待费用。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市曲石镇资产总额41391524.19元，其中，流动资产16899171.98元，固定资产9270482.4元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，保障性住房21402369.33元，无形资产12006元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加49378118.1元，其中固定资产增加239313.80元。本年处置资产账面原值0元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产0项，账面原值0元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11
合计	1	41391524.19	16899171.98	9270482.4	2918844.6		1154399		0	5197238.8	0	0	12006	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，腾冲市曲石镇政府采购支出总额28300元，其中：政府采购货物支出28300元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

     （一）项目绩效自评报告

2020年腾冲市曲石镇共开展自评项目21个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目21个，财政预算安排16466000元，编制绩效目标21个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。1.项目成本性分析：项目实施后，能正常运行并达到预期效果，项目区社会发展情况明显提高，效益明显，给群众带来较大实惠；严格按照相关规定进行项目资金管理，建立了规范的内控机制；项目达到标准的质量管理管理水平。2.项目效率性分析：项目在规定时间内完成，项目验收均合格达标，真实有效。

自评结论对项目的绩效评价：1．数值指标补助各类瓜果蔬菜种植面积≥1930.8亩、完成硬化道路里程7.05公里、补助家畜家禽养殖数量≥3866头、改善通行条件村民小组个数220个；2．质量指标各种植、养殖成活率≥93%、工程设计及施工均应符合现行的行业标准/100%；3．效益指标受益户数880户、受益人数3451人、生态环境明显改善；4．服务对象满意度指标≥95%均达到绩效申报目标。从任务完成情况、项目管理情况、资金管理情况、综合效益情况、群众满意度情况五个方面进行了客观、公正的评价，评价结果均为“优”。5．2020年对9类财政专项扶贫资金项目进行了绩效自评。共涉及产业扶贫、发展壮大村级集体经济、扶贫安居、基础设施、人饮提升、外出务工、小额信贷、雨露计划、资产收益扶贫9类扶贫项目，绩效执行基本达到绩效申报目标。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

（二）部门整体支出绩效自评报告

根据2020年部门决算，2020年腾冲市曲石镇收入71,079,960.54元，上年结转结余23,086,961.70元；2020年支出73,066,874.31元，其中工资福利支出30,217,768.05元，主要用于保障机关单位人员的工资；对个人和家庭的补助支出42,849,106.26元，主要用于保障村干部的生活补助及支出民政人员的相关补助、支付上级预算资金关于城镇医疗补助及精神病患者医疗救助资金、计划生育手续费、教师绩效。

1.经济性分析：我部门所有支出均在预算范围内合理使用。

2.效率性分析：我部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好的履行了部门职能。

3.有效性分析：通过我部门的努力工作，以党的十九大精神为指引，以习近平外交思想为根本遵循，坚决执行市委的工作部署，认真落实各项任务，项目建设完成情况良好，使有限的资金发挥了最大的效益。  

4.可持续性分析：我部门大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展产业、繁荣事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好的保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

存在问题：

一是理念更新不够。多年来，“重投入、轻支出，重支出、轻管理，重分配、轻绩效”观念普遍存在，绩效好坏影响不到单位的既得利益，绩效管理与己无关的现象比较普遍，预算绩效管理理念还没有完全确立，对绩效管理改革的认识还停留于认识层面，对绩效管理工作开展心有余而力不足。

二是全方位推进不够。项目绩效目标管理工作仅局限于项目目标申报表的填报、汇总、逻辑审核层面，还没有进行深层次的分析、评价。

改进措施：

　　1．进一步提高预算编制的准确性。严格按照预算的相关规定和要求来编制部门预算，以决算服务预算，以预算规范决算支出，进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学。

2．进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率。

3．提高认识，切实把绩效工作做实，加强绩效管理业务学习，不断提升绩效管理水平。强化绩效评价结果运用，提升绩效评价影响力，促进各预算单位树立绩效理念。

（三）部门整体支出绩效自评表

2020年以来腾冲市曲石镇各站所部门在镇党委政府领导下完成年初即各项工作任务。综合各项任务及执行情况如下：

1．切实加强与深化预决算管理。负责组织和管理镇财政收入和支出，编制和执行镇镇年度财政预算，监督镇级单位预算执行，编制财政决算。绩效指标实际执行情况年初认真编制财政预算，年末积极编制财政决算；

2．量入为出，强化财政支出管理。严格财政支出管理，厉行节约，量入为出，强化财政支出管理，提高财政资金使用效率；

3．负责对镇国有资产的购置，登记处置进行管理，负责采购手续的办理，确保镇级国有资产安全和保值增值。建立健全国有资产采购及管理制度，严格国有资产管理，专人负责政府采购及国有资产管理，严防国有资产流失；

4．管理好专项资金，推动基础设施建设。负责农田水利建设，新农村建设、基础设施建设、扶贫项目等专项资金的管理，严格专项资金管理，保证专项资金使用合理合规，助推公共基础设施建设，惠及民生。以上任务均完成年初预算目标。

履职效益情况：1．经济效益。全镇2020年一般公共预算收入增加45.23%，全镇一般公共预算支出增长27.53%。主要原因是2020年为完善镇镇土地以及古村落建设，增加了基金项目的投入，在项目问题上投入147万元，投入古村落设计费3万元，此外为完善我镇公墓建设，投入了45万元。脱贫攻坚决战决胜年，一般公共预算项目的增加，比如厕所建设、家居环境整治、危房改造等项目增加，导致收支增加；2．社会效益。硬化刚性约束，着力在优化支出上下功夫，民生支出保障有力，2020年重点支出得到有效保障强化财政管理，着力在依法理财上下功夫，财政管理和服务水平不断提高；3．社会公众或服务对象满意度均到达≥90%。

预算执行情况：1．严格按照预算批复执行预算，未在年初预算申报的支出不予安排。采取有效措施，加快预算执行进度；2．严格控制结余结转数，按照《云南省省级部门结转和结余资金管理暂行办法》进行结余资金管理；3．项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任，严格按照批复的项目支出预算组织项目实施；加强部门内部资金使用的监督检查，并在项目实施完成后及时组织验收和总结，开展绩效自评。重视配合部门外部监督检查工作；4．车辆改革后严格公务用车管理，严控因公出国境相关经费，严格按要求开展接待相关工作。按照“三公经费”只减不增的要求，确保2020年部门“三公经费”决算数小于上年决算数；5．切实履行预决算公开的责任和义务，按照规定的时限完成部门2020年预决算信息及“三公经费”预决算的公开，并将预决算公开情况报主管部门。积极做好公开信息的解读和舆情应对工作；6．按《云南省行政事业单位国有资产配置管理办法》（云政办函2014 126号），《云南省省级行政事业单位国有资产配置标准和资产配置计划申报审批表》（云财资2014 150号）进行国有资产预算申报和管理，对我镇国有资产及时进行登记、管理、清查，维护国有资产安全完整，实现合理配置充分有效利用。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城镇社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。