索引号 | 01526098-0-/2021-1009002 | 发布机构 | 腾冲市曲石镇 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2021-10-09 15:21:43 |
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2020年,我所在市财政局和镇党委、政府的领导下,在镇人大的监督下,财政部门结合本镇实际,认真贯彻执行镇人代会提出的财政收支目标任务,充分发挥财政职能作用,努力增收节支,加强财政监管,推进依法理财,整体推动了全镇经济持续、健康发展。2020年财政决算工作在市局各股室关心指导下圆满完成。现将我镇的财政决算说明如下:
一、基本情况
我镇年末共有独立编制机构数10个,独立核算机构数7个,财政全供养人员73人,其中:在职职工73人。半供养人员1039人,其中:遗嘱补助2人,临时工66人(其中:计划生育宣传员17人,代课教师16人,其他人员33人),村干部70人,党建信息助理员17人,村民小组长220人,民政五保户供养128人,离职干部、老乡干部、精简40%共149人,文化宣传干事17人,民政优抚人员370人。
二、财政收支执行情况
1、收入情况
全年完成财政总收入4546万元,占年初预算的92.47%,同比增收-259万元,增幅-5.39%。其中,公共财政预算收入完成3177万元,占年初预算的95.32%,同比增收-113万元,增幅-3.42%。其中收入分部门完成情况:
国税收入完成2024万元,占年初预算2400万元的84.33%。其中增值税完成1028万元(地方50%部分514万元),改征增值税完成996万元(地方50%部分498万元)。
地税收入完成2461万元,占年初任务2486万元的98.99%。其中资源税完成70万元,城市维护建设税完成170万元,房产税完成35万元, 印花税完成160万元,城镇土地使用税完成10万元,土地增值税完成110万元,车船使用税40万元,耕地占用税完成1万元(地方70%部分1万元),烟叶税完成1390万元,个人所得税完成50万元(地方16%部分完成8万元),企业所得税完成375万元(地方16%部分完成60万元)。
非税收入完成61万元, 占年初任务30万元的203.33%,其中罚没收入完成6万,行政性收费(社会抚养费)收入完成1万元,国有资源(资产)有偿使用收入完成54万元。
2、支出情况
全年完成财政总支出7102万元,占年初预算2141万元的331.71%。其中:公共财政预算支出6606万元,同比超支1354万元,增25.78%;基金预算支出完成496万元,同比超支231万元,增87.17%。公共财政预算支出中:一般公共服务支出1436万元,公共安全支出1万元,教育支出71万元,文化体育和传媒支出139元,社会保障和就业支出566万元,卫生健康支出202万元,节能环保支出13万元,城乡社区支出258万元,农林水支出3455万元,自然资源海洋气象等支出 15万元,住房保障支出265万元,灾害防治及应急管理支出185万元;政府性基金预算支出中:城乡社区支出462万元,其他支出34万元。
3、收支平衡情况
——公共财政预算平衡情况
公共财政预算收入3177万元,加上上级补助收入5119万元,上年结余68万元,调入资金14万元,减去上划经费和上解支出1704万元,当年实际可用财力6674万元,减去公共财政预算支出6606万元,年终滚存结余68万元。
——基金预算平衡情况
当年上级基金补助496万元,基金预算支出496万元.年终滚存结余0万元。
附件【附件1:腾冲市曲石镇2020年度财政决算公开目录.xls】
附件【附件2:腾冲市曲石镇2020年财政总决算公开表.xls】
附件【附件3:腾冲市曲石镇2020年一般公共预算、政府性基金支出执行变动情况说明.doc】
附件【附件4:腾冲市曲石镇2020年转移支付安排说明.doc】
附件【附件5:腾冲市曲石镇2020年举借债务情况说明.doc】
附件【附件6:腾冲市曲石镇2020年预算绩效管理工作总结.doc】
附件【附件7:腾冲市曲石镇2020年公开空表说明.docx】
附件【附件8:腾冲市曲石镇2020年度三公经费决算支出情况说明.doc】
附件【附件9:腾冲市曲石镇2020年“三公”经费决算情况表.xls】
附件【附件10:腾冲市曲石镇2020年“三公”经费口径说明.doc】