第一部分  保山市腾冲市曲石镇概况  

一、主要职能  

（一）主要职能   

1．党委工作职责  

（1）宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级组织及本镇  

党员代表大会（党员大会）的决议、决定。定期向上级组织和党 代表大会（党员大会）报告工作。  

（2）加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设  

和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治 引领。  

（3）讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重要工作。  

（4）领导镇人大主席团、镇人民政府和工青妇等组织，支持  

和保证其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。  

（5）按照干部管理权限，做好本镇干部的教育、培养、推荐、 考核、选拔和监督工作。协助管理市直有关部门派驻镇单位的干部。  

（6）领导本镇的思想政治工作和精神文明建设，做好社会治安综合治理工作。  

（7）严格执行党的纪律，抓好本镇的党风廉政建设工作，坚  

决同腐败现象作斗争。  

（8）对必须由党委决定的其他重要问题做出决定。  

（9）完成上级党组织交办的其他任务。  

2．人大工作职责  

（1）保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常  

务委员会决议的遵守和执行。  

（2）听取和审议本级人民政府的经济、教育、科学、文化、 卫生、民政、民族、社会治安等工作情况的报告，监督本级人民政府的工作。  

（3）根据本级人民政府的建议，决定对辖区内的国民经济和 社会发展计划、财政预算的部分变更。  

（4）检查、督促本级人民政府及有关单位办理本级人民代表 大会代表提出的建议、批评、意见。  

（5）组织本级人民代表大会代表对政府组成人员、政府部门 开展述职评议和工作评议。  

（6）联系本级人民代表大会代表和接受上一级人民代表大会 常务委员会的委托，联系辖区内的上级人民代表大会代表，组织代表小组开展活动。  

（7）接待和处理人大代表和人民群众的来信来访。  

（8）根据镇长的提名，决定副镇长的个别任免，并报本级人 民代表大会备案。  

（9）办理市人大常委会和镇党委交办的其他事项。  

3．政府工作职责  

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机 关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、 执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。  

（2）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统 计工作；负责本辖区内经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区内经济社会发展项目。  

（3）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作，推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。  

（4）保护全民所有的财产和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。  

（5）制定和组织实施镇村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综治整治工作，保护和 改善生活环境和生态环境。  

（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建  

设，促进村民委员会民主自治。  

（7）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。  

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻 自由等各项权利。  

（9）推行便民服务，方便群众办事。  

（10）办理上级人民政府交办的其他事项。  

4.纪委工作职责  

（1）协助党委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政 策和决议的执行情况。  

（2）对党员、干部进行廉政教育，教育引导党员干部自觉遵守党纪法规，自觉履行党员义务，自觉增强防腐能力。  

（3）抓好领导干部廉洁自律和班子廉洁自律工作，贯彻落实 廉洁自律各项规定，督促开好党内民主生活会。  

（4）认真查处违法违纪案件，受理党员和群众的控告和申诉， 维护党的纪律，维护党员的合法权益。  

（5）根据市监委的授权，依照法律规定履行监督、调查、处 置职责。  

（6）负责组织协调全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣 传教育工作。  

（7）承办纪检监察信访工作，对来信来访认真调查处理，及 时反馈结案意见。  

（8）完成腾冲市纪委监委和镇党委交办的其他任务。  

4．人民武装部工作职责  

（1）负责民兵组织建设、政治教育、军事训练、武器装备管理。  

（2）组织带领民兵完成战备值勤任务，配合公安部门维护社 会治安。  

（3）发动和组织民兵参加两个文明建设，开展以劳养武活动， 完成急难险重任务。  

（4）战时组织带领民兵参军参战，支援前线。  

（5）负责征兵工作和预备役士兵、预备役军官登记统计工作。  

（6）会同有关部门进行战争潜力调查，做好相关的动员准备工作。  

（7）协同预备役部队落实参训人员，做好兵员管理、动员集 结等工作。  

（8）协助有关部门开展国防教育，做好退伍军人的安置和烈 士军属的优抚工作。  

（9）协助军队做好本区域的军事设施保护工作。  

（10）办理镇党委、镇人民政府和上级军事机关交办的其他事项。  

5．共青团工作职责  

（1）宣传、执行党和团组织的指示和决议，参与民主管理和 民主监督，充分发挥团员的模范作用，团结带领青年积极投身新时代建设。  

（2）抓好团组织建设、指导和帮助青少年组织开展工作，发挥好政府联系青年的桥梁和纽带作用。  

（3）教育团员和青年向革命先辈学习，继承党的优良传统， 发扬社会主义道德风尚，自觉抵制不良倾向，坚决同各种违法犯罪行为作斗争。  

（4）调研青少年思想状况，加强青少年教育、宣传、文化活 动及阵地建设。  

（5）组织带领青年围绕党委的中心任务、经济建设，开展建 功立业活动，发挥团组织的生力军、突击队作用。  

（6）对团员进行教育和管理，健全团的组织生活，开展批评 与自我批评，监督团员切实履行义务，保障团员的权利不受侵犯， 表彰先进，执行团的纪律。  

（7）办理镇党委、镇人民政府和上级团委交办的其他事项。  

6．妇联工作职责  

（1）团结、教育各族妇女同党中央在思想上、政治上、行动 上保持高度一致，贯彻执行党和国家有关妇女工作的方针、政策， 促进男女平等。  

（2）紧紧围绕镇党委、镇人民政府的中心任务开展工作，动 员和组织妇女参与经济建设和社会发展，提高妇女的文化科技素质和适应市场经济发展的能力。  

（3）宣传马克思主义妇女观和男女平等基本国策，教育、引导广大妇女树立正确的世界观、人生观、价值观，弘扬“自尊、自信、自立、自强”的精神，宣传、表彰各行各业先进妇女。  

（4）代表妇女参与国家和社会事务的民主管理，民主监督， 促进妇女参政，关注并加强研究涉及妇女切身利益的热点、难点问题，及时向镇党委反映社情民意，提出对策建议。  

（5）坚持为妇女儿童服务，为基层服务，加强与社会各界的 联系，协调和推动全镇妇女儿童事业发展。  

（6）办理镇党委、镇人民政府和上级妇联交办的其他事项。  

7．总工会工作职责  

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策和工运方针，依照《工 会法》和《中国工会章程》等法律法规，组织和指导全镇工会组织坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本指导方针，突出和履行工会的维护职能。  

（2）发动组织职工投身参与经济建设。  

（3）负责督促指导全镇各企事业单位的平等协商集体合同、厂务公开等民主管理工作，组织职工参与企业民主管理。听取和反映职工的意见和要求，关心职工的生活，协调帮助职工解决困难，全心全意为职工服务。  

（4）负责帮助指导、督促全镇各企事业单位、社区的工会组 建工作，最大限度地把广大职工、农民工组织到工会中来。  

（5）负责全镇的工会干部培训，加强工会自身队伍建设，组 织职工开展各种技能培训，提高劳动技能，建设高素质职工队伍。  

（6）负责全镇的企业劳动安全卫生的监督检查工作，协调劳  

动争议，帮助下岗职工再就业，帮助特困职工，开展送温暖活动。  

（7）依法负责督促检查全镇基层工会经费的足额提取、上交 等工作，完成上级的工会经费上交任务；负责工会资产的管理、经审工作。  

（8）办理镇党委、镇人民政府及上级总工会交办的其他事项。  

(二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年度重点工作任务介绍，现阶段，主要围绕以下五个方面的工作全面开展。  

1．执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法治宣传和法律服务，落实计划生育基本国策，推进优生优育，保障和维护农民的合法权益。  

2．发展乡村经济。制定并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营。  

3．搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、计划生育、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。  

4．维护社会稳定。加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。保证社会公正，维护社会稳定。  

5．推进基层民主。加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市曲石镇2019年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位0个。分别是：曲石镇党委、曲石镇人民政府、曲石镇人大、曲石镇农业综合服务中心、曲石镇林业服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、人口和计划生育服务中心、财政所、经济发展办公室。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市曲石镇2019年末实有人员编制81人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员46人（含参公管理事业人员4人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆4辆。  

第二部分 2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市曲石镇2019年度收入合计55,174,684.56元。其中：财政拨款收入55,174,684.56元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2813383.82元，增加5.37%，增加的主要原因分析：在经济体制转轨及发展时期，改革的成本、经济和社会各项事业的发展、国家为促进经济发展所采取的一系列相关措施等等，对财政拨款收入都呈现出增长的需求。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市曲石镇2019年度支出合计50,656,841.33元。其中：基本支出29,787,618.26元，占总支出的58.80%；项目支出20,869,223.07元，占总支出的41.20%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少9193872.19元,减少15.36%，减少主要原因分析：2019年我乡镇工程项目部分未竣工，验收，结算，所以没有形成项目支出，而2018年许多项目均已竣工结算，形成项目支出，因此2019年支出百分比比上年减少15.36%。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市曲石镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出29,787,618.26元。与上年对比增加6210017.74元，增加26.34%,增加主要原因分析：2019年经济改革，人员经费大幅度增加，因此2019年增加幅度为26.34%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.33%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.67%。  

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市曲石镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,869,223.07元。与上年对比减少15403889.93元,减少42.47%，减少主要原因分析：2019年我乡镇工程项目部分未竣工，验收，结算，所以并未形成项目支出，而2018年许多项目均已竣工结算，形成项目支出，因此2019年支出百分比比上年减少42.47%。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市曲石镇2019年度一般公共预算财政拨款支出50,531,841.33元,占本年支出合计的99.75%。与上年对比减少8668872.19元,减少14.64%，减少主要原因分析：2019年我乡镇工程项目部分未竣工，验收，结算，所以并未形成项目支出，而2018年许多项目均已竣工结算，形成项目支出，因此2019年支出百分比比上年减少14.64%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1．一般公共服务（类）支出17,253,651.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.14%。主要用于在职人员工资、办公经费等支出；  

  2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5．教育（类）支出749,329.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.48%。主要用于教育事业支出；  

  6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7．文化旅游体育与传媒（类）支出1,571,003.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.11%。主要用于文化广播人员工资支出；  

  8．社会保障和就业（类）支出4,811,129.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.52%。主要用于退休人员经费及社会保障就业支出；  

  9．卫生健康（类）支出2,637,496.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于医疗卫生事业支出；  

  10．节能环保（类）支出125,912.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于环保相关支出；  

  11．城乡社区（类）支出8,673,100.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.16%。主要用于城乡社区支出；  

  12．农林水（类）支出11,386,523.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.53%。主要用于农业项目开发、对村级一事一议补助等支出；  

  13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14．资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18．自然资源海洋气象等（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.30%。主要用于地震以及气象事务支出；  

  19．住房保障（类）支出2,993,695.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。主要用于职工住房公积金支出及农村危房改造支出；  

  20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21．灾害防治及应急管理（类）支出180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。主要用于灾害防治及应急管理支出；  

  22．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

保山市腾冲市曲石镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为550000.00元，支出决算为510,660.27元，完成预算的92.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为247,128.00元，完成预算的98.85%；公务接待费支出决算为263,532.27元，完成预算的87.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在新形势下，中央开展八项专项整治，提倡厉行节约，缩减三公经费。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少39,768.59元，下降7.23%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.86元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少39,767.73元，下降13.11%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格新增支出项目的审批管理，增强预算的约束力，加强支出管理，严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等公共性、消费性支出，牢固树立艰苦奋斗，勤俭办事的观念，贯彻落实八项规定和整顿四风后的成效，有效地减少了损失浪费。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出247,128.00元，占48.39%；公务接待费支出263,532.27元，占51.61%。具体情况如下：  

1．因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2．公务用车购置及运行维护费支出247,128.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出247,128.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于曲石公务用车所需车辆燃油费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3．公务接待费支出263,532.27元。其中：  

国内接待费支出263,532.27元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待250批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,337人（其中：外事接待人次0人）。主要用于领导干部职工下基层发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市曲石镇部门2019年机关运行经费支出298,661.00元，与上年对比减少4639元,主要原因分析严格新增支出项目的审批管理，增强预算的约束力，加强支出管理，严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等公共性、消费性支出，牢固树立艰苦奋斗，勤俭办事的观念，贯彻落实八项规定和整顿四风后的成效，有效地减少了损失浪费。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，保山市腾冲市曲石镇部门资产总额169615698.78元，其中，流动资产85276807.49元，固定资产9031168.60元，对外投资及有价证券0元，在建工程81132806.16元，无形资产12006.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加40147186.71元，其中;流动资产增加9369844.56元，固定资产增加104269.91元,对外投资及有价证券0元，在建工程增加30943168.32元，无形资产增加6元，其他资产0元。处置车辆1辆（车辆车牌号云M32390），账面原值37200.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额157300.00元,其中：政府采购货物支出157300.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元；授予中小企业合同金额157300.00元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

2019年曲石镇人民政府共开展绩效自评项目共131个项目，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 131个，财政预算安排  1946万元，编制绩效指标 131 个，项目总投资1946万元，其中自然村内道路以奖代补建设项目资金1398万元，自筹资金548万元。受益总户数309户，受益总人数978人。2019年曲石镇人民政府对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。