第一部分  腾冲市曲石镇概况  

   一、主要职能  

   二、部门基本情况  

   第二部分  2018年度部门决算表  

   一、收入支出决算总表  

   二、收入决算表  

   三、支出决算表  

   四、财政拨款收入支出决算总表  

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

   八、财政专户管理资金收入支出决算表  

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

   第三部分  2018年度部门决算情况说明  

   一、收入决算情况说明  

   二、支出决算情况说明  

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

   一、机关运行经费支出情况  

   二、国有资产占有情况  

   三、政府采购支出情况  

   四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

   五、其他重要事项情况说明  

   第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市曲石镇概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

坚持依法行政，切实转变经济发展方式，进一步强化社会管理和公共服务职能，努力实现从“管理型”政府向“法治型”和“服务型”政府转变，承办好上级党委、政府交办的工作，现阶段，主要围绕以下五个方面全面履行职能。  

a.执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，落实计划生育基本国策，推进优生优育，保障和维护农民的合法权益。  

b.发展乡村经济。制定并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营。  

c.搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、计划生育、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。  

d.维护社会稳定。加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。保证社会公正，维护社会稳定。  

e.推进基层民主。加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市曲石镇2018年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位6个，其他事业单位0个。分别是：曲石镇党委、曲石镇人民政府、曲石镇人大、曲石镇农业综合服务中心、曲石镇林业服务中心、社会保障服务中心、文化广播电视服务中心、人口和计划生育服务中心、财政所、经济发展办公室  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市曲石镇2018年末实有人员编制81人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制51人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员0人），事业人员44人（含参公管理事业人员5人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制 5 辆，在编实有车辆5辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、财政专户管理资金收入支出决算表  

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市曲石镇2018年度收入合计52,361,300.74元。其中：财政拨款收入52,361,300.74元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加2148190.90元，增加4.28%，增加的主要原因分析：在经济体制转轨及发展时期，改革的成本、经济和社会各项事业的发展、国家为促进经济发展所采取的一系列相关措施等等，对财政拨款收入都呈现出增长的需求。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市曲石镇2018年度支出合计59,850,713.52元。其中：基本支出23,577,600.52元，占总支出的39.39%；项目支出36,273,113.00元，占总支出的60.61%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加20921631.42元,增加53.74%，增加主要原因分析：2018年我乡镇工程项目均已竣工，验收，结算，并形成项目支出，而2017年许多项目未竣工结算，未形成支出，因此2018年支出百分比比上年增加53.74%。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障保山市腾冲市曲石镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,577,600.52元。与上年对比增加6265504.43元，增加36.19%,增加主要原因分析：2018年经济改革，人员经费大幅度增加，因此2018年增加幅度为36.19%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的79.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.40%。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障腾冲市曲石镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,273,113.00元。与上年对比增加22094710.09元,增加155.83%，与上年对比增加20921631.42元,增加53.74%，增加主要原因分析：2018年我乡镇工程项目均已竣工，验收，结算，并形成项目支出，而2017年许多项目未竣工结算，未形成支出，因此2018年支出百分比比上年增加155.83%。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市曲石镇2018年度一般公共预算财政拨款支出59,200,713.52元,占本年支出合计的98.91%。与上年对比增加20906131.42元,增加54.59%，增加主要原因分析：2018年我乡镇工程项目均已竣工，验收，结算，并形成项目支出，而2017年许多项目未竣工结算，未形成支出，因此2018年支出增加54.59%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出12,836,867.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.68%。主要用于职人员工资、办公经费等支出；  

  2.国防（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于征兵工作支出；  

  3.公共安全（类）支出69,450.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于基层司法业务支出；  

  4.教育（类）支出757,716.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.28%。主要用于教育事业支出；  

  5.文化体育与传媒（类）支出848,470.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.43%。主要用于文化广播人员工资支出；  

  6.社会保障和就业（类）支出4,510,703.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于退休人员经费及社会保障就业支出；  

  7.医疗卫生与计划生育（类）支出1,846,663.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.12%。主要用于医疗卫生事业支出；  

  8.城乡社区（类）支出12,998,496.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.96%。主要用于城乡社区支出；  

  9.农林水（类）支出14,422,668.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.36%。主要用于农业项目开发、对村级一事一议补助等支出；  

  10.商业服务业等（类）支出226,250.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于商业服务业支出；  

  11.国土海洋气象等（类）支出150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.25%。主要用于地震以及气象事务支出；  

  12.住房保障（类）支出10,513,428.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.76%。主要用于职工住房公积金支出及农村危房改造支出；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市曲石镇2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为551000元，支出决算为550,428.86元，完成预算的99.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为247,128.86元，完成预算的98.85%；公务接待费支出决算为303,300.00元，完成预算的100.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是在新形势下，中央开展八项专项整治，提倡厉行节约，缩减三公经费。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少222.37元，下降0.04%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少148.17元，下降0.06%；公务接待费支出决算减少74.20元，下降0.02%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格新增支出项目的审批管理，增强预算的约束力，加强支出管理，严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等公共性、消费性支出，牢固树立艰苦奋斗，勤俭办事的观念，贯彻落实八项规定和整顿四风后的成效，有效地减少了损失浪费。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出247,128.86元，占44.90%；公务接待费支出303,300.00元，占55.10%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出247,128.86元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出247,128.86元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于我镇公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出303,300.00元。其中：  

国内接待费支出303,300.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待290批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,793人（其中：外事接待人次0人）。主要用于领导干部职工下基层发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

保山市腾冲市曲石镇部门2018年机关运行经费支出303,300.00元，与上年对比减少74元,主要原因分析严格新增支出项目的审批管理，增强预算的约束力，加强支出管理，严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等公共性、消费性支出，牢固树立艰苦奋斗，勤俭办事的观念，贯彻落实八项规定和整顿四风后的成效，有效地减少了损失浪费。  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，保山市腾冲市曲石镇部门资产总额34,899,554.00元，其中，流动资产25,960,655.31元，固定资产8,926,898.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产12,000.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9,159,018.65元，其中;流动资产减少9,258,064.65元，固定资产增加87,046.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额281,820.16元,其中：政府采购货物支出281820.16元;占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

2018年曲石镇人民政府共开展绩效自评项目三批共12个项目，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 12个，财政预算安排  1026万元，编制绩效指标 12 个，其中第一批4个项目涉及道路建设4条，基础设施项目1个；第二批6个项目涉及道路建设36条，活动场所项目1个；第三批2个项目涉及道路维修项目一个，活动场所项目1个，社区卫生所项目1个。项目总投资1026万元，其中边境地区转移支付资金1020万元，自筹资金6万元。受益总户数2634户，受益总人数11724人。2018年曲石镇人民政府对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。  

(二）项目支出绩效自评  

2018年曲石镇边境地区转移支付项目在上级财政部门指导下，在镇党委、政府的领导下，经过各参与方共同努力圆满完成了年度指标任务。经开展绩效自评工作，报党委、政府批准绩效自评结果为合格。  

（三）项目绩效目标管理  

2018年我镇边境地区转移支付项目绩效目标均达成年初预设值。但在项目实施过程中存在因各种原因造成的项目完工延期，为此我镇计划在下一步项目实施前更加详细的分析项目区存在的各种可能导致延误工期的情况，制定更加科学合理的工期；实施中严格要求施工队按期完工，确保工程按期圆满完工，完成年度绩效目标。  

 （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

2018年曲石镇部门整体项目绩效自评工作在上级部门的统一部署下，镇党委、政府高度重视这项工作，组成了以镇长为组长，人大主席为副组长，成员为项目办、财政所、受益社区等单位组成的项目绩效自评领导小组。在项目绩效自评领导小组的领导下我镇组织专人对2018年实施的12个边境地区转移支付项目实施全过程进行了梳理、排查，向受益社区、村组群众进行实地走访，详细翻阅了项目招投标材料、施工材料、竣工材料等了解详实的第一首信息，并上报领导小组总结进行项目自评报告。  

（五）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。