曲石镇二〇一八年财政总结算说明

   2018年，我所在市财政局和镇党委、政府的领导下，在镇人大的监督下，财政部门结合本镇实际，认真贯彻执行镇人代会提出的财政收支目标任务，充分发挥财政职能作用，努力增收节支，加强财政监管，推进依法理财，整体推动了全镇经济持续、健康发展。2018年财政决算工作在市局各股室关心指导下圆满完成。现将我镇的财政决算说明如下：

一、基本情况

我镇年末共有独立核算单位7个，财政全供养人员74人，其中：在职职工74人。半供养人员1053人，其中：遗嘱补助3人，临时工64人（其中:计划生育宣传员15人,代课教师16人，其他人员33人），村干部85人（其中党建信息助理员15人），村民小组长220人，民政五保户供养140人，离职干部、老乡干部、精简40%共149人，文化宣传干事17人，民政优抚人员375人。

二、财政收支执行情况

１、收入情况

全年完成财政总收入4570万元，占年初预算的107.15%，同比增收315万元，增7.41%。其中，公共财政预算收入完成3174万元，占年初预算的105.98%，同比增收238万元，增8.07%。其中收入分部门完成情况：

国税收入完成1907万元，占年初预算1820万元的104.78%。其中增值税完成1036万元（50%部分518万元），改征增值税完成870万元（50%部分435万元）。

地税收入完成2642万元，占年初任务2424万元的108.99%。其中资源税完成61万元，城市维护建设税完成410万元，房产税完成41万元, 印花税完成153万元，城镇土地使用税完成11万元，车船使用税40万元，耕地占用税完成5万元（70%部分3万元），烟叶税完成1396万元，个人所得税完成492万元(16%部分完成79万元），企业所得税完成33万元(16%部分完成5万元)。

非税收入完成21万元, 占年初任务21万元的100%，其中行政性收费收入完成0.1万元，国有资源有偿使用收入完成20.4万元。

2、支出情况

全年完成财政总支出5236万元，占年初预算1776万元的294.82%。其中：公共财政预算支出5174万元，同比超支173万元，增3.5%；基金预算支出完成62万元。公共财政预算支出中：一般公共服务支出1334万元，国防支出2万元，公共安全支出3万元，教育支出76万元，文化体育和传媒支出257元，社会保障和就业支出425万元，医疗卫生支出350万元，城乡社区支出1091万元，农林水事务支出1167万元，国土海洋气象等事务支出 15万元，住房保障支出454万元。

3、收支平衡情况

——公共财政预算平衡情况

公共财政预算收入3174万元，加上上级补助收入3928万元,上年结余34万元，调入资金49万元，减去上划经费和上解支出1973万元，当年实际可用财力5212万元，减去公共财政预算支出5174万元，年终滚存结余38万元。

——基金预算平衡情况

   当年基金收入0元,上级基金补助62万元,上年结余30万元；基金预算支出62万元，上解支出0元,调出基金0元。年终滚存结余30万元。