腾冲市曲石镇2017年财政总决算情况说明

2017年，在镇党委的正确领导下，在镇人大的有效监督和相关部门的大力支持配合下，曲石镇人民政府及财税部门按照镇人大批准的年初预算及预算调整方案确定的财政收支任务，克服经济下行影响因素，狠抓增收节支，深化财政改革，经济运行处于合理区间，财政预算执行情况良好，有效地支持了全镇经济建设和各项事业的稳步发展。现将决算情况说明汇报如下：

一、财政收入完成情况。全镇2017年全年完成财政总收入4254万元，同比增收565万元，增15%。其中，一般公共预算收入完成2936万元，同比增收57万元，增2%。

收入分部门完成情况：国税收入完成1940万元，占年初预算任务920万元的211%，同比增收210万元，增187%。其中：一般增值税1095万元（乡镇部分548万元），营业税改征增值税完成845万元（乡镇部分422万元）。地税收入完成2284万元，占年初预算任务2902万元的79%，同比减收697万元，减23%。其中：资源税完成16万元，城建税完成200万元，房产税完成19万元, 印花税完成53万元，城镇土地使用税完成14万元，车船税完成41万元，耕地占用税完成132万元（70%部分完成92万元），烟叶税完成1443万元，个人所得税完成340万元（16%部分完成54万元），企业所得税完成26万元（16%部分完成4万元）。财政完成非税收入30万元, 占年初预算任务65万元的46%，同比减3万元，减9%。其中：行政性收费收入完成1万元，国有资源有偿使用收入完成29万元。

二、财政支出完成情况。全年完成财政总支出5022万元，其中：一般公共预算支出5001万元，同比增支1607万元，增47%；基金预算支出完成21万元，同比减支61万元，减74%。一般公共预算支出中：一般公共服务支出736万元，国防支出2万元，公共安全支出21万元，教育支出96万元，文化体育与传媒支出54万元，社会保障和就业支出570万元，医疗卫生与计划生育支出146万元，城乡社区支出1085万元，农林水支出1622万元，交通运输支出20万元，国土海洋气象等支出12万元，住房保障支出637万元。

   三、收支平衡情况。一般公共预算收入2936万元，加上级补助收入3750万元和上年结余34万元，减上划经费和上解支出1763万元，当年实际可用财力4957万元，加盘活存量资金78万元，减去一般公共预算支出5001万元，年终滚存结余34万元。基金预算结余30万元，全年实际结余64万元。