腾冲市曲石镇人民政府2016年度部门决算

第一部分  概况

一、主要职能

腾冲市曲石镇是一级预算单位，组织机构代码为01526098-0，财政预算代码为999002，单位所在地为曲石镇曲石社区，单位执行会计制度为其他。主要职能为：

1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3、承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。

5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;组织实施义务教育和其他各类教育;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作;做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。

6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成;做好统计工作。

7、指导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村(居)民委员会民主自治。

8、制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

10、承办市人民政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入曲石镇人民政府2016年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1、行政单位：曲石镇人民政府；

2、参照公务员法管理的事业单位：曲石镇财政所；

3、其他事业单位：曲石镇农业综合服务中心，曲石镇林业服务中心，曲石镇文化广播电视服务中心，曲石镇社会保障服务中心，曲石镇国土和村镇规划建设服务中心；

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

曲石镇人民政府2016年度末实有人员编制81人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制51人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员48人（含参公管理事业人员5人）。

实有车辆编制4辆，公务用车保有量为4辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况

（详见附件）

第三部分  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

曲石镇人民政府2016年度收入合计34764008.24元。其中：财政拨款收入34764008.24元，占总收入的100%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

二、支出决算情况说明

曲石镇人民政府2016年度支出合计33236175.43元。其中：基本支出20353647.23元，占总支出的61.24％；项目支出12882528.20元，占总支出的38.76％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2016年度用于保障曲石镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出20353647.23元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.47％。

2016年度用于保障曲石镇人民政府机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12882528.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共服务（类）支出7490536.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.54%。主要用于职人员工资、办公经费等支出；

2.国防（类）支出25000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于征兵工作支出；

3.公共安全（类）支出124840.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于基层司法业务支出；

4.教育支出953642.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.87%，主要用于教育事业支出；

5.文化体育与传媒支出187520.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%，主要用于文化广播人员工资支出；

6.社会保障和就业支出4196481.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.63%，主要用于退休人员经费及社会保障就业支出;

7.医疗卫生支出1344653.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.05%，主要用于医疗卫生事业支出；

8.节能环保支出100000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.3%，主要用于节能环保支出。

9.农林水支出10201438.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.69%，主要用于农业项目开发、对村级一事一议补助等支出；

10.交通运输支出216955.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%，主要用于交管站人员工资支出。；

11.国土海洋气象等支出130000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.39%，主要用于地震以及气象事务支出；

12.住房保障支出8025307.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.15%，主要用于职工住房公积金支出及农村危房改造支出。

13.其他支出239800.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.72%，主要用于除上述支出外的其他支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

曲石镇人民政府2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为780000.00元，支出决算为595379.66元，完成预算的76.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为289835.19元，完成预算的78.33%；公务接待费支出决算为305544.47元，完成预算的74.52%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少206732.95元，下降25.77%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少92277.42元，下降24.14%。；公务接待费支出决算减少114455.53元，下降27.25%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格新增支出项目的审批管理，增强预算的约束力，加强支出管理，严格控制人、车、会、话和差旅费、招待费等公共性、消费性支出，牢固树立艰苦奋斗，勤俭办事的观念，贯彻落实八项规定和整顿四风后的成效，有效地减少了损失浪费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出289835.19元，占48.68%；公务接待费支出305544.47元，占51.32%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排0（相关单位）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出289835.19元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出289835.19元。主要用于镇政府所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2016年度，曲石镇人民政府开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费支出305544.47元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出305544.47元。主要用于镇政府发生的接待支出。曲石镇人民政府2016年共接待国（境）外来访团组156个，来访外宾1962人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                          曲石镇人民政府

                                         2017年8月21日