索引号 | 01526098-0-04_A/2017-0815001 | 发布机构 | 腾冲市曲石镇 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2017-02-03 12:20:46 |
文号 | 浏览量 |
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门预算编制的依据
二、部门预算编制的原则
三、部门基本情况
(一)主要职责
(二)人员及车辆情况
四、2017年预算收支情况
(一)基本支出情况
(二)项目支出情况
五、三公经费预算情况
第二部分 2017年部门预算表
表一、2017年财政拨款收支预算总表
表二、2017年一般公共预算支出表
表三、2017年一般公共预算基本支出表
表四、2017年一般公共预算“三公”经费支
出表
表五、2017年部门收支总表
表六、2017年政府性基金预算支出表
腾冲市曲石镇2017年部门预算
基本情况说明
一、部门预算编制的依据
根据《腾冲市财政局关于编制2016--2018年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》编制。
二、部门预算编制的原则
1.综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。
2.收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。
4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。
三、部门基本情况
(一)部门主要职能
坚持依法行政,切实转变经济发展方式,进一步强化社会管理和公共服务职能,努力实现从“管理型”政府向“法治型”和“服务型”政府转变,承办好上级党委、政府交办的工作,现阶段,主要围绕以下五个方面全面履行职能。
1.执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策,全面落实各项惠农强农政策,认真宣传和执行国家的各项法律法规,加强法制宣传和法律服务,落实计划生育基本国策,推进优生优育,保障和维护农民的合法权益。
2.发展乡村经济。制定并组织实施乡镇经济发展规划,营造发展环境、做好典型示范,指导产业结构调整,发展农村二、三产业,培植特色主导产业;培育龙头企业、农民专业合作经济组织,推进农业产业化经营。
3.搞好公共服务。加强农村基础设施建设,加强地质灾害防范;完善农村公共服务体系,充分利用和整合资源,改进服务方式,通过“一站式”服务等多种形式,为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、计划生育、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。
4.维护社会稳定。加强和改进农村社会管理,农村社会治安综合治理,完善农村治安防控体系,保障人民生命财产安全。做好农村信访工作,畅通诉求渠道,及时掌握社情民意,排查化解矛盾纠纷,妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制,提高应急处置能力。依法管理宗教事务,反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。保证社会公正,维护社会稳定。
5.推进基层民主。加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导,加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主,建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度,制定和落实乡规民约,推进村务公开、财务公开,引导农民有序参与村级事务管理,推动农村社区建设,促进社会组织健康发展,增强社会自治功能。
(二)人员及车辆情况
编制2017年部门预算时,在职实有人数77人,其中:行政31人,事业43人,工勤3人;在编实有车辆4 辆。
四、2017年预算收支情况
2017年计划完成一般公共预算收入3052万元。2017年部门预算总支出1784万元,其中:基本支出1265万元,事业发展支出519万元。
(一)基本支出情况
2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出1265万元。
1.工资福利支出764万元
在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成;核定标准:在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,独子费核定每人月均5元。
2.商品和服务支出152万元
核定标准:公务用车运行维护费核定为28万元,职教工会费核定在职人员应发工资总额的2%。
3.个人和家庭补助支出349万元
核定标准:依据市人力资源和社会保障局工资审核批复核定到人。
(二)事业发展支出情况
1.畜牧经费。预算春防、秋防及疫情防治经费3万元。
2.农业普查经费。预算农业普查费补助8万元。
3.护林经费。预算护林防火、绿化经费6万元;特色经济林维护经费3万元;林政稽查、高黎贡保护站、森林公安经费补助3万元。
4.水利防洪经费。预算小水利建设及防洪经费6万元。
5.合管办经费。预算新农合办公经费1万元。
6.卫生经费。预算传染防治及卫生防疫经费1万元。
7.计划生育经费。预算计划生育执法检查、防艾经费2万元。
8.以案定补经费。预算司法所以案定补乡级配套资金2万元。
9.普法经费。预算科普、普法经费2万元;法律服务经费补助1万元。
10.文化事业经费。预算文体活动经费3万元。
11.妇联、团委经费。预算妇联经费补助1万元;团委建设经费补助2万元。
12.教育经费。预算中小学教育经费补助37万元。(注:学校代课教师补助52.4万元已在人员经费中预算。)
13.党建经费。预算经济社会及党风廉政建设资金补助30万元;基层党建、村级活动场所建设资金补助30万元。
14.安全经费。食品药品安全经费3万元;消防支出3万元;综治维稳经费5万元;禁毒经费4万元;道路交通安全维护经费补助3万元;公共应急管理、保密及突发事件处理经费3万元。
15.自然灾害防范经费。安排地质灾害防范、防震减灾工作经费6万元;安排防雹经费12万元。
16.征兵及民兵训练经费。预算征兵及民兵训练费3万元。
17.两会经费。预算人大会及党代会经费3万元。
18.烤烟产业经费。预算烤烟产业扶持经费215万元。
19.债务偿还经费。预算债务偿还资金20万元。
20.村级办公经费。预算村级办公经费补助17万元。
21.新农村建设经费。预算新农村建设资金30万元。
22.财税经费。预算安排税收组织及税法宣传经费10万元。
23.特色小镇规划及工作经费。预算安排生态旅游小镇规划及工作经费20万元。
24.环境整治经费。预算人居环境提升经费10万元。
25.保密工作经费。预算安排保密工作经费2万元。
26.殡葬改革经费。预算安排殡葬改革经费8万元。
27.宣传经费。预算宣传经费2万元。
五、“三公”经费预算情况
2017年财政拨款“三公”经费预算总额59万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出28万元,公务接待费支出31万元。
(一)公务用车购置及运行维护费
2017年公务用车购置及运行维护费28万元。其中:运行维护费28万元,比2016年实际支出减少1万元。
(二)公务接待费
2017年公务接待费开支31万元,与2016年实际支出持平。