第一部分  部门预算基本情况说明

              一、部门预算编制的依据

              二、部门预算编制的原则

              三、部门基本情况

              （一）主要职责

              （二）人员及车辆情况

              四、2017年预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

              五、三公经费预算情况

第二部分  2017年部门预算表

               表一、2017年财政拨款收支预算总表

               表二、2017年一般公共预算支出表

表三、2017年一般公共预算基本支出表

               表四、2017年一般公共预算“三公”经费支

                     出表

               度015          表五、2017年部门收支总表

               表六、2017年政府性基金预算支出表

腾冲市曲石镇2017年部门预算

基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016--2018年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》编制。

   二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

    三、部门基本情况 

（一）部门主要职能

 坚持依法行政，切实转变经济发展方式，进一步强化社会管理和公共服务职能，努力实现从“管理型”政府向“法治型”和“服务型”政府转变，承办好上级党委、政府交办的工作，现阶段，主要围绕以下五个方面全面履行职能。

1.执行基本政策。贯彻落实党和国家的各项基本方针政策，全面落实各项惠农强农政策，认真宣传和执行国家的各项法律法规，加强法制宣传和法律服务，落实计划生育基本国策，推进优生优育，保障和维护农民的合法权益。

2.发展乡村经济。制定并组织实施乡镇经济发展规划，营造发展环境、做好典型示范，指导产业结构调整，发展农村二、三产业，培植特色主导产业；培育龙头企业、农民专业合作经济组织，推进农业产业化经营。

3.搞好公共服务。加强农村基础设施建设，加强地质灾害防范；完善农村公共服务体系，充分利用和整合资源，改进服务方式，通过“一站式”服务等多种形式，为农民提供有效的科技、教育、文化、广播电视、信息、卫生、医疗、计划生育、人才开发、劳动就业、社会保障、安全生产、防灾减灾、农村低保、社会救助、社会治安等方面的公共服务。

4.维护社会稳定。加强和改进农村社会管理，农村社会治安综合治理，完善农村治安防控体系，保障人民生命财产安全。做好农村信访工作，畅通诉求渠道，及时掌握社情民意，排查化解矛盾纠纷，妥善处理人民内部矛盾。建立健全农村应急管理体制，提高应急处置能力。依法管理宗教事务，反对和制止利用宗教和宗教势力干预农村公共事务。保证社会公正，维护社会稳定。

5.推进基层民主。加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，加强农村党的基层组织建设、农村基层干部队伍建设、农村党员队伍建设。做好镇人大、群团、国防教育等工作。发展基层民主，建立民主决策、科学决策的程序和机制。依法指导村民自治、完善民主议事制度，制定和落实乡规民约，推进村务公开、财务公开，引导农民有序参与村级事务管理，推动农村社区建设，促进社会组织健康发展，增强社会自治功能。

   （二）人员及车辆情况

编制2017年部门预算时，在职实有人数77人，其中：行政31人，事业43人，工勤3人；在编实有车辆4 辆。

 四、2017年预算收支情况

 2017年计划完成一般公共预算收入3052万元。2017年部门预算总支出1784万元，其中：基本支出1265万元，事业发展支出519万元。

（一）基本支出情况    

2017年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出1265万元。

1.工资福利支出764万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出152万元

核定标准：公务用车运行维护费核定为28万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出349万元

核定标准：依据市人力资源和社会保障局工资审核批复核定到人。 

（二）事业发展支出情况   

1.畜牧经费。预算春防、秋防及疫情防治经费3万元。

2.农业普查经费。预算农业普查费补助8万元。

3.护林经费。预算护林防火、绿化经费6万元；特色经济林维护经费3万元；林政稽查、高黎贡保护站、森林公安经费补助3万元。

4.水利防洪经费。预算小水利建设及防洪经费6万元。

5.合管办经费。预算新农合办公经费1万元。

6.卫生经费。预算传染防治及卫生防疫经费1万元。

7.计划生育经费。预算计划生育执法检查、防艾经费2万元。

8.以案定补经费。预算司法所以案定补乡级配套资金2万元。

9.普法经费。预算科普、普法经费2万元；法律服务经费补助1万元。

10.文化事业经费。预算文体活动经费3万元。

11.妇联、团委经费。预算妇联经费补助1万元；团委建设经费补助2万元。

12.教育经费。预算中小学教育经费补助37万元。（注：学校代课教师补助52.4万元已在人员经费中预算。）

13.党建经费。预算经济社会及党风廉政建设资金补助30万元；基层党建、村级活动场所建设资金补助30万元。

14.安全经费。食品药品安全经费3万元；消防支出3万元；综治维稳经费5万元；禁毒经费4万元；道路交通安全维护经费补助3万元；公共应急管理、保密及突发事件处理经费3万元。

15.自然灾害防范经费。安排地质灾害防范、防震减灾工作经费6万元；安排防雹经费12万元。

16.征兵及民兵训练经费。预算征兵及民兵训练费3万元。

17.两会经费。预算人大会及党代会经费3万元。

18.烤烟产业经费。预算烤烟产业扶持经费215万元。

19.债务偿还经费。预算债务偿还资金20万元。

20.村级办公经费。预算村级办公经费补助17万元。

21.新农村建设经费。预算新农村建设资金30万元。

22.财税经费。预算安排税收组织及税法宣传经费10万元。

23.特色小镇规划及工作经费。预算安排生态旅游小镇规划及工作经费20万元。

24.环境整治经费。预算人居环境提升经费10万元。

25.保密工作经费。预算安排保密工作经费2万元。

26.殡葬改革经费。预算安排殡葬改革经费8万元。

27.宣传经费。预算宣传经费2万元。

五、“三公”经费预算情况

2017年财政拨款“三公”经费预算总额59万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出28万元，公务接待费支出31万元。

（一）公务用车购置及运行维护费

2017年公务用车购置及运行维护费28万元。其中：运行维护费28万元，比2016年实际支出减少1万元。

（二）公务接待费

2017年公务接待费开支31万元，与2016年实际支出持平。