腾冲市曲石中心卫生院2014年度部门决算

第一部分  腾冲市曲石中心卫生院概况

一、主要职能

职能参照政府批准的“三定”方案；2014年重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，事业单位1个。部门在职在编实有人数28人，其中：财政全供养36人；在编实有车辆1辆。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

第二部分  2014年度部门决算表

（见附件）

第三部分  腾冲市曲石中心卫生院2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年腾冲市曲石中心卫生院部门（单位）决算总收入7,697,595.92元，其中：财政拨款收入4,040,743.38元，占总收入的52%；事业收入3,656,852.54元，占总收入的48%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出4,601,233.37元，其中：基本支出4415872.47元，占总支出的96％；项目支出185,360.90元，占总支出的4％。

（一）基本支出情况。2014年用于包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的32％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的68％。

（二）项目支出情况。2014年用于专项业务工作的经费支出185,360.90元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出2,593,788.28元,占本年支出合计56%。与上年对比减少7%原因分析医院业务支出增多。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般公共服务支出2,593,788.28元，主要用于人员经费与公用经费支出。

（二）外交支出0元。

（三）国防支出0元。

（四）公共安全支出0元。

（五）教育支出0元。

四、“三公”经费决算情况说明

2014年腾冲市曲石中心卫生院部门（单位）2014年财政拨款“三公”经费决算总额0元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出0元，公务接待费支出0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年腾冲市曲石中心卫生院部门（单位）购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费4,154.43元。其中：运行维护费4,154.43元，比2013年决算增加3114.43元，主要用于保障救护车（大致范围）工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年年腾冲市曲石中心卫生院部门（单位）共执行公务接待费比2013年决算减少27515.10元，主要用于接待上级督导单位产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。