腾冲县曲石镇2015年部门预算公开

第一部分  部门预算基本情况说明

              一、部门预算编制的依据

              二、部门预算编制的原则

              三、部门基本情况

              （一）主要职责

              （二）人员及车辆情况

              四、2015年预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

              五、三公经费预算情况

第二部分  2015年部门预算表

            表一、2015年收支总表

            表二、2015年收入预算总表

            表三、2015年支出预算总表

            表四、2015年项目支出预算表

            表五、2015年单位基本情况表

            表六、2015年部门“三公经费”预算表

 

 

 

 

腾冲县曲石镇2015年部门预算

基本情况说明

  

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                     

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

落实国家政策，严格依法行政，发挥经济管理职能，加强政策引导，制定发展规划，服务市场主体和营造发展环境，搞好市场监管，大力促进社会事业发展，发展镇村经济、文化和社会事业，提供公共服务，维护社会稳定，构建社会主义和谐社会。

  1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令;

  2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;

  3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;

  4、保护各种经济组织的合法权益;

  5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;

  6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。

   （二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数102人，其中：行政32人，事业44人，工勤3人；离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人；在编实有车辆7 辆。

 四、2015年预算收支情况

 2015年部门预算总收入1707万元。2015年部门预算总支出1707万元，其中：基本支出1209.7万元，项目支出497.3万元。

（一）基本支出情况 2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出1209.7 万元。

1.工资福利支出526.3万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出338万元

核定标准：公务用车运行维护费核定为38万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出345.4万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况   

1、畜牧经费。预算春防、秋防及疫情防治经费6万元；生猪定点屠宰监管经费2万元。

2、农业科技经费。预算农业科技示范经费补助3万元。

3、护林防火经费。预算护林防火、名木古树保护及河道绿化经费3万元；林政稽查、高黎贡山保护站、森林公安经费补助3万元。

4、卫生经费。预算传染病防治及卫生防疫经费1万元。

5、计划生育经费。预算计划生育节育措施、执法检查经费2万元；计生药品购置1万元。

6、以案定补经费。预算以案定补乡级配套资金1.5万元。

7、科普、六五普法经费。预算科普经费1万元；六五普法经费1万元；法律服务经费1万元。

8、文化事业经费。预算文体活动经费3万元。

9、妇联、团委经费。预算妇联活动经费1万元；团委活动经费2万元。

10、教育经费。预算中小学教育经费补助35.2万元。（注：学校代课教师补助64.8万元已在人员经费中预算。）

11、党建经费。预算经济社会及党风廉政建设资金补助30万元；基层党建、村级活动场所建设资金补助10万元。

12、安全经费。食品药品安全、交通、安监经费2万元；信访、大调解经费1万元；消防支出3万元；戒毒人员伙食费补助1.6万元；禁毒防艾经费1万元；道路交通安全示范点经费补助3万元；公共应急管理、保密及突发事件处理经费1万元。

13、自然灾害防范经费。安排地质灾害防范经费2万元；安排防雹经费12万元。

14、征兵及民兵训练经费。预算征兵及民兵训练费3万元。

15、两会经费。预算人大会、党代会经费3万元。

16、烤烟产业经费。预算烤烟产业扶持经费215万元。

17、债务偿还经费。安排债务偿还资金30万元。

18、村级办公经费。安排村级办公经费补助17万元。

19、新农村建设经费。安排新农村建设资金30万元。

20、粮食直补经费。安排粮食直补及财政资金监管经费补助1万元。

21、税收经费。安排税法宣传工作经费10万元。

22、特色小镇规划经费。安排生态旅游小镇规划经费20万元。

23、环境整治经费。预算绿化、美化、亮化曲石工作经费10万元。

24、道路建设。安排秧草塘小坡头巷道建设资金5万元。

25、公车改革经费。安排公车改革经费3万元。

26、水利防洪经费。安排小水利建设及防洪经费3万元。

27、预备费。安排预备费14万元。

五、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出38万元，公务接待费支出42万元。

（一）公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费38万元。其中：运行维护费38万元，比2014年预算减少3万元。

（二）公务接待费

2015年公务接待费开支42万元，比2014年预算减少4万元。