索引号 | 01526098-0-04_A/2015-1104002 | 发布机构 | 腾冲市曲石镇 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2015-04-28 12:59:36 |
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腾冲县曲石镇2015年部门预算公开
第一部分 部门预算基本情况说明
一、部门预算编制的依据
二、部门预算编制的原则
三、部门基本情况
(一)主要职责
(二)人员及车辆情况
四、2015年预算收支情况
(一)基本支出情况
(二)项目支出情况
五、三公经费预算情况
第二部分 2015年部门预算表
表一、2015年收支总表
表二、2015年收入预算总表
表三、2015年支出预算总表
表四、2015年项目支出预算表
表五、2015年单位基本情况表
表六、2015年部门“三公经费”预算表
腾冲县曲石镇2015年部门预算
基本情况说明
一、部门预算编制的依据
根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》(腾财发〔2014〕486号)编制。
二、部门预算编制的原则
1.综合财政预算的原则。按照统一编制,统一管理,统筹安排单位预算内资金的要求,将各项收支全口径纳入预算管理,统筹安排。
2.收支平衡的原则。坚持量入为出,收支平衡,从严控制各项支出。
3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人;公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定;专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。
4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理,强化部门绩效意识,探索预算支出绩效考评制度,将绩效考评结果与预算编制有效结合,提高财政资金分配的科学性、有效性。
三、部门基本情况
(一)部门主要职责
落实国家政策,严格依法行政,发挥经济管理职能,加强政策引导,制定发展规划,服务市场主体和营造发展环境,搞好市场监管,大力促进社会事业发展,发展镇村经济、文化和社会事业,提供公共服务,维护社会稳定,构建社会主义和谐社会。
1、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令,发布决定和命令;
2、执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作;
3、保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利;
4、保护各种经济组织的合法权益;
5、保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯;
6、办理上级县委、县政府交办的其他事项。
(二)人员及车辆情况
编制2015年部门预算时,在职实有人数102人,其中:行政32人,事业44人,工勤3人;离退休人员23人,其中:离休0人,退休23人;在编实有车辆7 辆。
四、2015年预算收支情况
2015年部门预算总收入1707万元。2015年部门预算总支出1707万元,其中:基本支出1209.7万元,项目支出497.3万元。
(一)基本支出情况 2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出1209.7 万元。
1.工资福利支出526.3万元
在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成;核定标准:在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人,回族津贴核定每人月均8元,独子费核定每人月均5元。
2.商品和服务支出338万元
核定标准:公务用车运行维护费核定为38万元,职教工会费核定在职人员应发工资总额的2%。
3.个人和家庭补助支出345.4万元
核定标准:离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。
(二)项目支出情况
1、畜牧经费。预算春防、秋防及疫情防治经费6万元;生猪定点屠宰监管经费2万元。
2、农业科技经费。预算农业科技示范经费补助3万元。
3、护林防火经费。预算护林防火、名木古树保护及河道绿化经费3万元;林政稽查、高黎贡山保护站、森林公安经费补助3万元。
4、卫生经费。预算传染病防治及卫生防疫经费1万元。
5、计划生育经费。预算计划生育节育措施、执法检查经费2万元;计生药品购置1万元。
6、以案定补经费。预算以案定补乡级配套资金1.5万元。
7、科普、六五普法经费。预算科普经费1万元;六五普法经费1万元;法律服务经费1万元。
8、文化事业经费。预算文体活动经费3万元。
9、妇联、团委经费。预算妇联活动经费1万元;团委活动经费2万元。
10、教育经费。预算中小学教育经费补助35.2万元。(注:学校代课教师补助64.8万元已在人员经费中预算。)
11、党建经费。预算经济社会及党风廉政建设资金补助30万元;基层党建、村级活动场所建设资金补助10万元。
12、安全经费。食品药品安全、交通、安监经费2万元;信访、大调解经费1万元;消防支出3万元;戒毒人员伙食费补助1.6万元;禁毒防艾经费1万元;道路交通安全示范点经费补助3万元;公共应急管理、保密及突发事件处理经费1万元。
13、自然灾害防范经费。安排地质灾害防范经费2万元;安排防雹经费12万元。
14、征兵及民兵训练经费。预算征兵及民兵训练费3万元。
15、两会经费。预算人大会、党代会经费3万元。
16、烤烟产业经费。预算烤烟产业扶持经费215万元。
17、债务偿还经费。安排债务偿还资金30万元。
18、村级办公经费。安排村级办公经费补助17万元。
19、新农村建设经费。安排新农村建设资金30万元。
20、粮食直补经费。安排粮食直补及财政资金监管经费补助1万元。
21、税收经费。安排税法宣传工作经费10万元。
22、特色小镇规划经费。安排生态旅游小镇规划经费20万元。
23、环境整治经费。预算绿化、美化、亮化曲石工作经费10万元。
24、道路建设。安排秧草塘小坡头巷道建设资金5万元。
25、公车改革经费。安排公车改革经费3万元。
26、水利防洪经费。安排小水利建设及防洪经费3万元。
27、预备费。安排预备费14万元。
五、“三公”经费预算情况
2015年财政拨款“三公”经费预算总额80万元,其中,因公出国(境)费支出0万元,公务用车购置及运行维护费支出38万元,公务接待费支出42万元。
(一)公务用车购置及运行维护费
2015年公务用车购置及运行维护费38万元。其中:运行维护费38万元,比2014年预算减少3万元。
(二)公务接待费
2015年公务接待费开支42万元,比2014年预算减少4万元。
附件【曲石镇部门预算公开表.xls】