索引号 | 01526087-6/20240413-00003 | 发布机构 | 腾冲市界头镇 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2024-04-13 15:50:02 |
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界头镇2023年地方财政预算执行情况
和2024年地方财政预算(草案)报告
各位代表:
受镇人民政府委托,现将界头镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算(草案)提请大会审议,并请特邀人员和列席人员提出意见。
一、2023年财政预算收支执行情况
2023年,在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的有效监督和相关部门的大力支持配合下,镇财政所进一步解放思想、创新举措、坚定信心,认真落实镇党委政府决策部署及镇三届人大二次会议决议,坚持稳中求进工作总基调,着力推动高质量发展,突出做好稳增长工作,全力组织收入,积极向上争取财政资金,优化支出结构,坚决守牢保“三保”和防风险两个底线,竭力推动全镇财政平稳运行。现将预算执行情况报告如下:
(一)财政收入执行情况
2023年,我镇共完成财政总收入5902万元,同比增609万元,增11.5%,其中:一般公共预算收入完成5571万元,同比增517万元,增10.23%。总收入各税种完成情况如下:增值税完成510万元;企业所得税完成25万元;个人所得税完成65万元;资源税完成8万元;城市建设维护税完成29万元;房产税完成18万元;印花税完成4万元;土地使用税完成9.5万元;车船使用税完成0.2万元;耕地占用税完成0.3万元;烟叶税完成5217万元;环境保护税完成13.5万元;非税收入完成2.38万元,其中:罚没收入1.97万元,国有资产有偿使用收入0.41万元。
(二)财政支出执行情况
2023年,我镇共完成财政总支出5256万元(包含上级专款支出2235万元),同比增42万元,增0.8%。具体支出情况如下:一般公共服务支出832万元;国防支出3万元;公共安全支出3万元;教育支出92万元;文化体育与传媒支出54万元;社会保障和就业支出359万元;卫生健康支出181万元;城乡社区支出335万元;农林水事务支出3148万元;交通运输支出6万元;自然资源海洋气象等支出35万元;住房保障支出119万元;灾害防治及应急管理支出19万元;其他支出70万元。
(三)预算收支平衡情况
1. 本年收入完成10156万元,其中:一般公共预算收入5571万元,上级补助收入4548万元(返还性收入57万元,专项转移支付2235万元,一般性转移支付1478万元,其他补助778万元),上年结余37万元。
2. 本年支出完成10156万元,其中:一般公共预算支出4926万元,基金支出329万元,上解支出4901万元(专项上解2766万元,体制上解1000万元,其他上解997万元,一次性上解138万元)。
3. 收支相抵平衡。
二、2023年全镇财政工作开展情况
(一)强化预算管理,提升资金管理水平
一是严格落实《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》等法律法规,做实做细财政收支预算;二是认真执行预算资金管理制度,规范预算编制,按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算编制,认真进行预算执行情况分析,预算的约束力进一步增强;三是严格贯彻落实财政预决算信息、“三公”经费、专项资金、政府采购等信息公开公示制度,切实提升资金管理水平。
(二)盯牢年度目标,扎实抓好财政收入
一是科学开展收入分析和预测,提早分析财税来源,加强摸排新增长点,科学预测全年收入,制订各板块收入计划,确保应收尽收,堵漏增收;二是紧密跟踪重点税源,配合税务部门做好税收征管工作,坚持多措并举,敢于攻坚克难,努力实现财税收入平稳增长,2023年实现烟叶税收入5217万元,同比增长11.19%,实现增值税收入510万元,同比增收20.57%;三是进一步加强和规范非税收入管理,严格落实非税收缴政策,加大非税收入征缴力度,确保非税收入及时、足额上缴国库,做到应收尽收。
(三)加强支出管理,提高资金使用效益
一是进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出,规范“三公”经费管理,坚决兜牢“三保”底线,做到有保有压、以收定支、保障重点,取消不必要的项目支出,从严控制新增项目支出,强化预算执行刚性约束;二是加大资金保障力度,全力保障重点项目支出,2023年全年共兑付衔接资金883万元,债券资金8377万元,厕所改建资金84万元,边转资金301万元,有效保障重点项目高质高效实施;三是加大产业投入,加快推动产业发展规划布局和产业体系优化升级,2024年共计投入366万元用于支持产业发展,促进产业提质增效。
(四)着力财政监督,增强监督管理效能
一是强化制度执行,严格执行财经纪律、财务制度和党规党纪,严格厉行节约,反对铺张浪费各项规定,严格审查资金支付凭证的真实性和完整性;二是发挥财政监督职能,加大财会监督力度,切实维护财经秩序,加强财政资金管理、防范廉政风险,强化从源头到末梢的监督,主动接受上级财政资金检查、审计,及时整改审计反馈问题;三是强化法治财政建设,始终坚持依法行政、依法理财、依法征收,加大预决算信息公开力度,积极接受社会监督,确保经济发展成果体现在税收增长上,让财政在监督的阳光下健康运行。
各位代表,2023年镇财政工作在各级各部门及社会各界的大力支持下,当年圆满实现了财政收支平衡,有效促进了经济建设和各项事业的发展。但我们也清醒认识到,当前镇财政工作还面临很多困难:一是税源结构单一,财政增收乏力,财源培植任重道远;二是财政刚性支出增大,收支矛盾突出,财政支出结构有待进一步改善,防范和化解政府债务风险任务艰巨,财政保障能力亟待加强;三是改革管理方面,财政绩效和资产管理工作有待进一步加强。这些问题都亟待通过改革和发展逐步解决,需要积极谋划和主动应对,也恳请各位代表、各位同志一如既往地给予关心和支持。
三、2024年财政收支预算草案
2024年预算编制和财政工作的指导思想是:以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神、中央经济工作会议、全国财政工作会议精神,深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,认真落实省委十一届历次全会、省委经济工作会议、全省两会和全省财政工作会议要求以及保山市委、腾冲市委历次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,坚持积极的财政政策要适度加力、提质增效,加强财政资源统筹,更加注重精准、可持续,落实好减税降费政策,切实增强经济活力,持续深化零基预算改革,坚持党政机关过紧日子,大力优化支出结构,大力压减非刚性非重点支出,兜牢兜实基层“三保”底线,推进财政支出标准化,强化绩效管理,提高财政资金绩效,加快建立现代财税体制,严肃财经纪律,有效防范化解财政运行风险和地方政府债务风险,推动财政高质量可持续发展。
根据上述指导思想及全镇经济社会发展预期目标,2024年财政收支预算(草案)安排如下:
(一)财政收入预算情况
2024年全镇财政总收入预计完成6160万元,同比增550万元,增9.8%,其中一般公共预算收入预计完成5700万元,同比增435万元,增8.26%。财政总收入分税种预计完成如下:增值税预计完成756万元;资源税预计完成8万元;城市建设维护税预计完成30万元;房产税预计完成20万元;印花税预计完成4万元;土地使用税预计完成10万元;个人所得税预计完成70万元;企业所得税预计完成27万元;耕地占用税预计完成0.5万元;烟叶税预计完成5217万元;环境保护税预计完成14万元;非税收入预计完成3.5万元。
(二)财政支出预算情况
2024年镇本级财力范围内预计一般公共预算支出4313万元。其中:一般公共服务支出1661万元;教育支出100万元;文化旅游体育与传媒支出53万元;社会保障和就业支出341万元;卫生健康支出134万元;城乡社区支出68万元;农林水支出1843万元;住房保障支出113万元。
四、2024年财政工作重点
(一)全力组织收入,提升财政保障能力
紧紧围绕年初制定的财政收入目标,发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用,创新理财观念,在培植财源、向上争取资金上下功夫。一是依托我镇资源优势、区域优势,着力抓好烤烟产业重点税源建设;加大招商引资力度及优化产业发展布局,努力培植新的税源;二是密切关注税收政策的调整对财政收入的影响,加强与税务部门的沟通,及时准确把握税源,做好财税部门的协调工作,确保税收应收尽收,严格收入目标责任制,为政府做好参谋;三是紧紧围绕上级重点战略决策,加强分析研究,准确捕捉上级资金投向,积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持,全力缓解财政平衡压力。
(二)优化支出结构,保持财政平稳运行
规范预算执行,切实履行预算执行主体责任,强化财政收支管理,保持财政平稳运行。一是严格按照批复的预算组织执行,扎实做好项目前期工作,及时办理资金支付手续,加快支出进度,提高预算执行质量;二是优化支出结构,将财政资金用在刀刃上,全力保障民生重点项目,加大民生实事项目资金投入,全力支持办好民生实事项目,持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感,根据“轻重缓急、突出重点、统筹兼顾”的原则,强化财政预算约束,科学有序推进项目建设,全力保障民生项目支出;三是严格落实“过紧日子”要求,将政府过紧日子作为常态化纪律要求,严控其他一般性支出和非急需、非刚性支出,强化预算执行的权威性和严肃性,严格预算安排、预算执行,除上级新出台的增人增资外,从严控制预算追加。
(三)持续深化改革,提升财政工作水平
紧紧围绕建立现代化财政制度,积极推进收入管理、预算管理、体制管理及绩效管理等领域改革。一是进一步规范财政资金管理,将财政预算资金全部纳入国库集中收付改革范围,全面推行财政“一体化”管理模式,全面推行差旅费网上申报报销,全面推进和使用财政票据电子化管理信息系统,夯实数据基础,统筹协调,稳步推进系统化、智能化、信息化;二是持续深化预算管理改革,破解预算固化格局,增强财政统筹保障能力,推动预算绩效管理提质增效,开展绩效运行“双监控”,推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;三是积极做好与市财政各部门的对接工作,深入研究和谋划,及时了解改革动向和进展情况,牢牢把握改革主动权,推动我镇财税工作再上新台阶。
各位代表,2024年财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大和社会各界的监督支持下,迎难而上、真抓实干,以更加务实的作风、更加有为的担当,扎实推进财政各项工作,为谱写界头高质量发展新篇章贡献财政的智慧和力量!
以上报告,请予审查。