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索引号 01526087-6/20240413-00003 发布机构 腾冲市界头镇
公开目录 财政预决算 发布日期 2024-04-13 15:50:02
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界头镇2023年地方财政预算执行情况 和2024年地方财政预算(草案)报告


界头镇2023年地方财政预算执行情况

2024年地方财政预算(草案)报告


各位代表:  

受镇人民政府委托,现将界头镇2023年地方财政预算执行情况和2024年地方财政预算(草案)提请大会审议,并请特邀人员和列席人员提出意见。  

一、2023年财政预算收支执行情况

2023年,在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的有效监督和相关部门的大力支持配合下,镇财政所进一步解放思想、创新举措、坚定信心,认真落实镇党委政府决策部署及镇三届人大二次会议决议,坚持稳中求进工作总基调,着力推动高质量发展,突出做好稳增长工作,全力组织收入,积极向上争取财政资金,优化支出结构,坚决守牢保三保和防风险两个底线,竭力推动全镇财政平稳运行。现将预算执行情况报告如下:

(一)财政收入执行情况

2023年,我镇共完成财政总收入5902万元,同比增609万元,增11.5%,其中:一般公共预算收入完成5571万元,同比增517万元,增10.23%。总收入各税种完成情况如下:增值税完成510万元;企业所得税完成25万元;个人所得税完成65万元;资源税完成8万元;城市建设维护税完成29万元;房产税完成18万元;印花税完成4万元;土地使用税完成9.5万元;车船使用税完成0.2万元;耕地占用税完成0.3万元;烟叶税完成5217万元;环境保护税完成13.5万元;非税收入完成2.38万元,其中:罚没收入1.97万元,国有资产有偿使用收入0.41万元。  

(二)财政支出执行情况  

2023年,我镇共完成财政总支出5256万元(包含上级专款支出2235万元),同比增42万元,增0.8%。具体支出情况如下:一般公共服务支出832万元;国防支出3万元;公共安全支出3万元;教育支出92万元;文化体育与传媒支出54万元;社会保障和就业支出359万元;卫生健康支出181万元;城乡社区支出335万元;农林水事务支出3148万元;交通运输支出6万元;自然资源海洋气象等支出35万元;住房保障支出119万元;灾害防治及应急管理支出19万元;其他支出70万元。

(三)预算收支平衡情况  

1. 本年收入完成10156万元,其中一般公共预算收入5571万元上级补助收入4548万元(返还性收入57万元,专项转移支付2235万元,一般性转移支付1478万元,其他补助778万元)上年结余37万元。  

2. 本年支出完成10156万元,其中一般公共预算支出4926万元,基金支出329万元,上解支出4901万元(专项上解2766万元,体制上解1000万元,其他上解997万元,一次性上解138万元)。  

3. 收支相抵平衡。

二、2023年全镇财政工作开展情况  

(一)强化预算管理,提升资金管理水平

一是严格落实《中华人民共和国预算法》《预算法实施条例》等法律法规,做实做细财政收支预算;二是认真执行预算资金管理制度,规范预算编制,按照量入为出、收支平衡的原则组织部门预算编制,认真进行预算执行情况分析,预算的约束力进一步增强;三是严格贯彻落实财政预决算信息、三公经费、专项资金、政府采购等信息公开公示制度,切实提升资金管理水平。

(二)盯牢年度目标,扎实抓好财政收入

一是科学开展收入分析和预测,提早分析财税来源,加强摸排新增长点,科学预测全年收入,制订各板块收入计划,确保应收尽收,堵漏增收;二是紧密跟踪重点税源,配合税务部门做好税收征管工作,坚持多措并举,敢于攻坚克难,努力实现财税收入平稳增长,2023年实现烟叶税收入5217万元,同比增长11.19%,实现增值税收入510万元,同比增收20.57%三是进一步加强和规范非税收入管理,严格落实非税收缴政策,加大非税收入征缴力度,确保非税收入及时、足额上缴国库,做到应收尽收。

(三)加强支出管理,提高资金使用效益

一是进一步压减一般性支出和非急需、非刚性支出,规范三公经费管理,坚决兜牢三保底线,做到有保有压、以收定支、保障重点,取消不必要的项目支出,从严控制新增项目支出,强化预算执行刚性约束二是加大资金保障力度,全力保障重点项目支出2023年全年共兑付衔接资金883万元,债券资金8377万元,厕所改建资金84万元,边转资金301万元有效保障重点项目高质高效实施三是加大产业投入,加快推动产业发展规划布局和产业体系优化升级2024年共计投入366万元用于支持产业发展,促进产业提质增效。

(四)着力财政监督,增强监督管理效能

一是强化制度执行,严格执行财经纪律、财务制度和党规党纪,严格厉行节约,反对铺张浪费各项规定,严格审查资金支付凭证的真实性和完整性二是发挥财政监督职能,加大财会监督力度切实维护财经秩序,加强财政资金管理、防范廉政风险,强化从源头到末梢的监督,主动接受上级财政资金检查、审计,及时整改审计反馈问题三是强化法治财政建设始终坚持依法行政、依法理财、依法征收,加大预决算信息公开力度,积极接受社会监督,确保经济发展成果体现在税收增长上,让财政在监督的阳光下健康运行。

各位代表,2023年镇财政工作在各级各部门及社会各界的大力支持下,当年圆满实现了财政收支平衡,有效促进了经济建设和各项事业的发展。但我们也清醒认识到,当前镇财政工作还面临很多困难:一是税源结构单一,财政增收乏力,财源培植任重道远;二是财政刚性支出增大,收支矛盾突出,财政支出结构有待进一步改善,防范和化解政府债务风险任务艰巨,财政保障能力亟待加强;三是改革管理方面,财政绩效和资产管理工作有待进一步加强。这些问题都亟待通过改革和发展逐步解决,需要积极谋划和主动应对,也恳请各位代表、各位同志一如既往地给予关心和支持。  

三、2024年财政收支预算草案  

2024年预算编制和财政工作的指导思想是:以“习近平新时代中国特色社会主义思想”为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神、中央经济工作会议、全国财政工作会议精神,深入贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神,认真落实省委十一届历次全会、省委经济工作会议、全省两会和全省财政工作会议要求以及保山市委、腾冲市委历次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,加快构建新发展格局,坚持积极的财政政策要适度加力、提质增效,加强财政资源统筹,更加注重精准、可持续,落实好减税降费政策,切实增强经济活力,持续深化零基预算改革,坚持党政机关过紧日子,大力优化支出结构,大力压减非刚性非重点支出,兜牢兜实基层三保底线,推进财政支出标准化,强化绩效管理,提高财政资金绩效,加快建立现代财税体制,严肃财经纪律,有效防范化解财政运行风险和地方政府债务风险,推动财政高质量可持续发展。

根据上述指导思想及全镇经济社会发展预期目标,2024年财政收支预算(草案)安排如下:

(一)财政收入预算情况  

2024年全镇财政总收入预计完成6160万元,同比增550万元,增9.8%,其中一般公共预算收入预计完成5700万元,同比增435万元,增8.26%。财政总收入分税种预计完成如下:增值税预计完成756万元;资源税预计完成8万元;城市建设维护税预计完成30万元;房产税预计完成20万元;印花税预计完成4万元;土地使用税预计完成10万元;个人所得税预计完成70万元;企业所得税预计完成27万元;耕地占用税预计完成0.5万元;烟叶税预计完成5217万元;环境保护税预计完成14万元;非税收入预计完成3.5万元。  

(二)财政支出预算情况  

2024年镇本级财力范围内预计一般公共预算支出4313万元。其中:一般公共服务支出1661万元;教育支出100万元;文化旅游体育与传媒支出53万元;社会保障和就业支出341万元;卫生健康支出134万元;城乡社区支出68万元;农林水支出1843万元;住房保障支出113万元。  

四、2024年财政工作重点  

(一)全力组织收入,提升财政保障能力

紧紧围绕年初制定的财政收入目标,发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用,创新理财观念,在培植财源、向上争取资金上下功夫。一是依托我镇资源优势、区域优势,着力抓好烤烟产业重点税源建设;加大招商引资力度及优化产业发展布局,努力培植新的税源二是密切关注税收政策的调整对财政收入的影响,加强与税务部门的沟通,及时准确把握税源,做好财税部门的协调工作,确保税收应收尽收严格收入目标责任制,为政府做好参谋三是紧紧围绕上级重点战略决策,加强分析研究,准确捕捉上级资金投向,积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持,全力缓解财政平衡压力。

(二)优化支出结构,保持财政平稳运行

规范预算执行,切实履行预算执行主体责任,强化财政收支管理,保持财政平稳运行。一是严格按照批复的预算组织执行,扎实做好项目前期工作,及时办理资金支付手续,加快支出进度,提高预算执行质量二是优化支出结构,将财政资金用在刀刃上,全力保障民生重点项目加大民生实事项目资金投入,全力支持办好民生实事项目,持续提升人民群众获得感、幸福感、安全感根据轻重缓急、突出重点、统筹兼顾的原则,强化财政预算约束,科学有序推进项目建设,全力保障民生项目支出三是严格落实过紧日子要求将政府过紧日子作为常态化纪律要求,严控其他一般性支出和非急需、非刚性支出强化预算执行的权威性和严肃性,严格预算安排、预算执行除上级新出台的增人增资外,从严控制预算追加。

(三)持续深化改革,提升财政工作水平  

紧紧围绕建立现代化财政制度,积极推进收入管理、预算管理、体制管理及绩效管理等领域改革。一是进一步规范财政资金管理,将财政预算资金全部纳入国库集中收付改革范围,全面推行财政一体化管理模式,全面推行差旅费网上申报报销,全面推进和使用财政票据电子化管理信息系统,夯实数据基础,统筹协调,稳步推进系统化、智能化、信息化;二是持续深化预算管理改革破解预算固化格局,增强财政统筹保障能力推动预算绩效管理提质增效,开展绩效运行双监控,推动建立全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系;三是积极做好与财政各部门的对接工作,深入研究和谋划,及时了解改革动向和进展情况,牢牢把握改革主动权,推动我镇财税工作再上新台阶。

各位代表,2024年财政工作任务艰巨,责任重大。我们将在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大和社会各界的监督支持下,迎难而上、真抓实干,以更加务实的作风、更加有为的担当,扎实推进财政各项工作,为谱写界头高质量发展新篇章贡献财政的智慧和力量!  

以上报告,请予审查。