腾冲市界头镇2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市界头镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市界头镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市界头镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织和管理镇级财政收入和支出，编制和执行乡镇年度财政预算，监督镇级单位预算执行，编制财政决算；

2、负责农田水利建设，新农村建设、基础设施建设、衔接资金项目等专项资金的管理；

3、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督单位的财务活动；

4、负责对镇级国有资产的购置，登记处置进行管理，负责采购手续的办理，确保镇级国有资产安全和保值增值；

5、负责镇级各单位会计核算；

6、按时编制会计报表，及时、准确地向领导提供有关数据、材料，供领导决策；

7、协助税务部门做好税收入库管理工作；管理并及时上缴政府非税收入。

8、负责完成镇党委、政府及上级财政部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

纳入2023年部门预算编报的单位共10个，分别是界头镇人民政府、界头镇人大、界头镇党委、界头镇财政所、界头镇农业综合服务中心、界头镇水管站、界头镇林业站、界头镇社会保障服务中心、界头镇文化站、界头镇国土和村镇规划中心。

（三）重点工作概述

紧紧围绕年初制定的财政收入目标，发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，创新理财观念，全力组织收入，提升财政保障能力。规范预算执行，切实履行预算执行主体责任，强化财政收支管理，优化支出结构，将财政资金用在刀刃上，全力保障民生重点项目，保持财政平稳运行。紧紧围绕建立现代化财政制度，积极推进收入管理、预算管理、体制管理及绩效管理等领域改革。提升财政工作水平。

二、预算单位基本情况

腾冲市界头镇编制2023年部门预算单位共10个，下设10个单位，分别是界头镇人民政府、界头镇人大、界头镇党委、界头镇财政所、界头镇农业综合服务中心、界头镇水管站、界头镇林业站、界头镇社会保障服务中心、界头镇文化站、界头镇国土和村镇规划中心。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；非参公管理事业单位7个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制106人，其中：行政编制35人，事业编制71人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员45人，其中：离休0人，退休45人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入43,129,265.47元，其中：一般公共预算43,129,265.47元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

一般公共预算收入与上年对比增加745,053.47元，同比增长1.76%，原因是税收收入预计增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入43,129,265.47元，其中：本年收入43,129,265.47元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款43,129,265.47元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加745,053.47元，同比增长1.76%，原因是税收收入预计增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出43,129,265.47元。财政拨款安排支出43,129,265.47元，其中：基本支出30,777,765.47元，与上年对比减少5,934,708.04元，同比下降16.17%，原因是部分专项支出2024年纳入项目支出管理，不在基本支出中体现；项目支出12,351,500.00元，与上年对比增加5,444,844.73元，同比增长78.83%，原因是：部分专项支出2024年纳入项目支出管理，项目支出预算数增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101一般公共服务支出—人大事务—行政运行支出139,847.84元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及人代会会议经费；

2010301一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出10,682,113.52元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2010399一般公共服务支出—政府办公厅（室）及相关机构事务—其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出4,806,844元，主要用于政府临时人员工资及办公专项经费；

2010650一般公共服务支出—财政事务—事业运行支出74,696.88元，主要用于事业人员工资津补贴奖金；

2013101一般公共服务支出—党委办公厅（室）及相关机构事务—行政运行支出901,473.68元，主要用于行政人员工资津补贴奖金及其他各项专项业务经费；

2013816一般公共服务支出—市场监督管理事务—食品安全监管支出10,000.00元，主要用于食品安全经费；

2050202教育支出—普通教育—小学教育支出995,200.00元，主要用于营养餐改善计划人员工资、代课教师工资、教育发展支出；

2070109文化旅游体育与传媒支出—文化和旅游—群众文化支出523,990.04元，主要用于事业人员工资津补贴奖金及文化工作专项经费；

2070204文化旅游体育与传媒支出—文物—文物保护支出10,000.00元，主要用于文物保护支出；

2080299社会保障和就业支出—民政管理事务—其他民政管理事务支出1,908.00元，主要用于六十年代精简退职人员职工生活补助；

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出1,503,094.56元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出700,000.00元，主要用于机关事业单位职业年金缴费；

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出540,000.00元，主要用于机关事业单位职工死亡抚恤金；

2081005社会保障和就业支出—社会福利—社会福利事业单位支出187,568.16元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出；

2081006社会保障和就业支出—社会福利—养老服务支出31,200.00元，主要用于临时人员养老保险支出；

2081902社会保障和就业支出—最低生活保障—农村最低生活保障金支出450,000.00元，主要用于低保补助；

2100101卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政运行支出327,137.28元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出；

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出248,719.1元，主要用于职工医疗支出；

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出406,396.57元，主要用于职工医疗支出；

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出338,392.76元，主要用于公务员医疗补助支出；

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出16,517.08元，主要用于职工医疗补助支出；

2120199城乡社区支出—城乡社区管理事务—其他城乡社区管理事务支出681,771.44元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出及项目前期费；

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出668,195.10元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出；

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出2,709,721.04元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出；

2130204农林水支出—林业和草原—事业机构支出1,125,729.08元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出；

2130317农林水支出—水利—水利技术推广支出435,388.42元，主要用于事业人员工资津补贴奖金支出；

2130504农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—农村基础设施建设支出1,950,000.00元，主要用于基础设施建设；

2130505农林水支出—巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴—生产发展支出1,980,000.00元，主要用于产业发展经费；

2130705农林水支出—农村综合改革—对村民委员会和村党支部的补助支出9,556,040.00元，主要用于村社区人员工资及村组工作经费；

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金支出1,127,320.92元，主要用于职工住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额912,900.00元，其中：政府采购货物预算912,900.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市界头镇2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计650,000.00元，较上年减少9,600.00元，下降1.46%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市界头镇2023年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位无此项活动。

（二）公务接待费

腾冲市界头镇2024年公务接待费预算为400,000.00元，较上年减少7,400.00元，下降1.82%，国内公务接待批次为566次，共计接待5100人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：我镇严格执行中央“八项”规定精神，厉行节约，从严控制接待数量及接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市界头镇2024年公务用车购置及运行维护费为250,000.00元，较上年减少2,200.00元，下降0.87%。其中：公务用车购置费0.00元，公务用车购置费本年、上年预算均为0.00元；公务用车运行维护费250,000.00元，较上年减少2,200.00元，下降0.87%。年末公务用车保有量为8辆。

公务用车购置费与上年持平的原因是我单位本年无公车购置计划；公务用车运行维护费与上年减少的主要原因是奉行节约理念，竭力减少公车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市界头镇共申报项目9个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目9个，财政预算安排12,351,500.00元，其中重点项目0个，财政预算安排0.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市界头镇2024年机关运行经费安排5,390,864.56元，与上年对比减少1,010,557.05元，下降15.79%，原因是：严格落实过紧日子要求，压减公用经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市界头镇资产总额2,103,996,277.33元，其中，流动资产206,449,504.36元，固定资产2,303,460.68元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程265,908,706.63元，无形资产270,748.63元，其他资产1,629,063,857.03元。与上年相比，本年资产总额增加46,225,160.47元，其中：流动资产减少358,341.60元，固定资产减少236,439.84元，在建工程增加49,290,361.22元，无形资产减少10,331.52元，其他资产减少2,460,087.79元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。

附件：2024年部门预算公开表