腾冲市界头镇2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市界头镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市界头镇2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市界头镇2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、负责组织和管理镇级财政收入和支出，编制和执行乡镇年度财政预算，监督镇级单位预算执行，编制财政决算；

2、负责农田水利建设，新农村建设、基础设施建设、扶贫项目等专项资金的管理；

3、负责涉农资金“一卡通”发放管理工作；

4、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督单位的财务活动；

5、负责对镇级国有资产的购置，登记处置进行管理，负责采购手续的办理，确保镇级国有资产安全和保值增值；

6、负责镇级各单位会计核算；

7、按时编制会计报表，及时、准确地向领导提供有关数据、材料，供领导决策；

8、协助税务部门做好税收入库管理工作；管理并及时上缴政府非税收入。

9、负责完成镇党委、政府及上级财政部门交办的其它工作。

（二）机构设置情况

纳入2023年部门预算编报的单位共10个，分别是界头镇人民政府、界头镇人大、界头镇党委、界头镇财政所、界头镇农业综合服务中心、界头镇水管站、界头镇林业站、界头镇社会保障服务中心、界头镇文化站、界头镇国土和村镇规划中心。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的十九大精神和中央、省、市、县财政经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕建立全面规范、公开透明的预算管理制度目标，完善全口径预算管理，健全政府预算体系。认真贯彻“以收定支”原则，树立过“紧日子”思想，进一步压减一般性支出，兜牢“三保”支出底线，建立健全预算绩效评价体系，提高资金使用效率，促进我镇经济社会持续健康发展。

二、预算单位基本情况

腾冲市界头镇编制2023年部门预算单位共10个,下设10个单位，分别是界头镇人民政府、界头镇人大、界头镇党委、界头镇财政所、界头镇农业综合服务中心、界头镇水管站、界头镇林业站、界头镇社会保障服务中心、界头镇文化站、界头镇国土和村镇规划中心。其中：财政全供给单位10个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位3个；非参公管理事业单位7个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制107人，其中：行政编制35人，事业编制72人。在职实有101人，其中：财政全额保障101人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 47人，其中： 离休 0人，退休47人。

车辆编制8辆，实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 43,619,128.78元，其中：一般公共预算42,384,212.00元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,234,916.78元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比增1,788,404.02元，同比增长4.28%，主要原因是一般公共预算收入增加。其中：一般公共预算增3,196,410.44元，同比增长8.00%，主要原因是将历年结余资金调入本年使用；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减1,408,006.42元，同比同比下降53.27%，主要原因是该项资金已在上年支出一部分；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 42,384,212.00元，其中:本年收入42,384,212.00元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款42,384,212.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比增3,196,410.44元，同比增长8.16%，主要原因是将历年结余资金调入本年使用。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增3,196,410.44元，同比增长8.16%，主要原因是将历年结余资金调入本年使用；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入1,234,916.78元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入1,234,916.78元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减1,408,006.42元，同比同比下降53.27%，主要原因是该项资金已在上年支出一部分。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入减1,408,006.42元，同比同比下降53.27%，主要原因是该项资金已在上年支出一部分。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 41,830,724.76元，与上年对比增1,788,404.02元，同比增长4.28%，主要原因是收入预算增加，对应安排支出增加。财政拨款安排支出 42,384,212.00元，与上年对比增553,487.24元，同比增长1.32%，主要原因是财政拨款收入预算增加，对应安排支出增加，其中：基本支出36,712,473.51元，与上年对比增加445,740.95元，同比增长1.23%，主要原因是收入预算增加，基本支出安排增加；项目支出6,906,655.27元，与上年对比增加元，同比增长24.13%，主要原因是收入预算增加，配套项目支出预算增加。非财政拨款安排支出1234,916.78元，与上年对比减1,408,006.42元，同比同比下降53.27%，主要原因是上年往来款纳入其他收入减少。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排36,712,473.51元，其中：人员经费2,643,366.02元；公用经费6,401,421.61元；对个人和家庭的补助14,450,855.80元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计5,671,738.49元，其中：民生项目0个，资金共计0；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计1,000,000.00元；专项业务类项目1个，资金共计4,671,738.49元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2010101 行政运行 211,829.08元。

2010301 行政运行 6,129,577.55元。

2010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 2,664,396.80元。

2010601 行政运行 192,766.16元。

2011199 其他纪检监察事务支出 40,320.00元。

2013101 行政运行 2,977,881.24元。

2013816 食品安全监管 10,000.00元。

2050202 小学教育 1,019,200.00元。

2070109 群众文化 531,036.26元。

2080299 其他民政管理事务支出 222,835.00元。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 1,543,196.00元。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 680,000.00元。

2080599 其他行政事业单位养老支出 1,000,000.00元。

2080801 死亡抚恤 410,000.00元。

2081005 社会福利事业单位 334,126.83元。

2081902 农村最低生活保障金支出 280,560.00元。

2100101 行政运行 326,393.51元。

2100199 其他卫生健康管理事务支出 20,000.00元。

2100409 重大公共卫生服务 168,000.00元。

2100410 突发公共卫生事件应急处理 100,000.00元。

2100799 其他计划生育事务支出 100,000.00元。

2101101 行政单位医疗 246,655.23元。

2101102 事业单位医疗 425,377.84元。

2101103 公务员医疗补助 344,855.00元。

2101199 其他行政事业单位医疗支出 16,925.95元。

2120101 行政运行 129,772.32元。

2120199 其他城乡社区管理事务支出 756,301.46元。

2130104 事业运行 729,024.32元。

2130106 科技转化与推广服务 2,907,741.19元。

2130204 事业机构 1,196,696.68元。

2130317 水利技术推广 495,868.41元。

2130504 农村基础设施建设 1,000,000.00元。

2130505 生产发展 5,091,738.49元。

2130705 对村民委员会和村党支部的补助 8,801,376.00元。

2200101 行政运行 122,363.68元。

2210201 住房公积金 1,157,397.00元。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出36,712,473.51元，具体用于：

工资福利支出 15,860,196.10元，其中30101 基本工资 3,974,100.00元、30102 津贴补贴 2,939,208.00元、30103 奖金 575,663.00元、30107绩效工资 3,180,264.00元、30108 机关事业单位基本养老保险缴费 1,543,196.00元、30109 职业年金缴费 680,000.00元、30110 职工基本医疗保险缴费 672,033.07元、30111 公务员医疗补助缴费 344,855.00元、30112 其他社会保障缴费 60,280.03元、30113 住房公积金 1,157,397.00元、30199 其他工资福利支出 733,200.00元。

商品和服务支出 9,573,160.10元，其中30201办公费 2,391,595.40元、30202 印刷费 280,000.00元、30203 咨询费 20,000.00元、30204 手续费 1,500.00元、30205 水费 16,500.00元、30206 电费 142,000.00元、30207 邮电费 302,000.00元、30211 差旅费 52,000.00元、30213 维修（护）费 1,540,000.0元、30215 会议费 340,000.00元、30216 培训费 20,000.00元、30217 公务接待费 407,400.00元、30226 劳务费 3,054,200.00元、30228 工会经费 405,624.70元、30231 公务用车运行维护费 252,200.00元、30239 其他交通费用 347,000.00元、30299 其他商品和服务支出 1,140.00元。

对个人和家庭补助支出15,450,855.80元，其中：30304抚恤金410,000.00元，30305生活补助15,040,855.80元。

（2）项目支出5,671,738.49元，具体用于：

商品和服务支出3,171,738.49元，其中：30201办公费671,738.49元、30213维修维护费费1,500,000.00元、30226劳务费1,000,000.00元。

对个人和家庭的补助1,000,000.00元，其中：30305生活补助1,000,000.00元。

资本性支出1,500,000.00元，其中：31005基础设施建设1,500,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计1,234,916.78元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计1,234,916.78元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总额683,372.00元，其中：政府采购货物预算683,372.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市界头镇2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计659,600.00元，较上年减少25,400.00元，同比下降3.71%，减少的主要原因是厉行节约，严格“三公”经费报销审批程序，压缩“三公”经费开支。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市界头镇2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来我单位无此项活动。

（二）公务接待费

腾冲市界头镇2023年公务接待费预算为407,400.00元，较上年减12,600.00元，同比下降3.00%。国内公务接待批次为731次，共计接待5,120人次。

减少的原因是我镇严格执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制接待数量及接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市界头镇2023年公务用车购置及运行维护费为252,200.00元，较上年减12,800.00元，同比下降4.83%。其中：公务用车购置费本年、上年预算均为0元；公务用车运行维护费252,200.00元，较上年减12,800.00元，同比下降4.83%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是奉行节约理念，爱护公车，竭力减少公车运行维护费用。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是我单位本年无公车购置计划；公务用车运行维护费与上年减少的主要原因是奉行节约理念，爱护公车，竭力减少公车运行维护费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市界头镇2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市界头镇2023年机关运行经费安排6,401,421.61元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出，以保证机构正常运转。2023年机关行经费较上年减少936,580.945元，同比下降12.76%。占基本支出的17.44％，主要原因是办公费减预算少25,1883.00元；印刷费预算减少9,000.00元；咨询费预算与上年持平无变化；差旅费预算与上年持平无变化；维修（护）费预算减少32,000.00元；会议费减少14,000.00元；培训费预算与上年持平无变化；工会经费预算增加193,256.62元；其他交通费用增加9,000.00元，增加原因是公务交通补贴增加；其他商品和服务支出增加380.00元，增加原因是退休公用经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市界头镇资产总额2,057,771,116.86元，其中，流动资产206,807,845.96元，固定资产8,395,608.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程216,618,345.41元，无形资产426,587元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加1,618,679,491元，其中固定资产增加11,190.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市界头镇人民政府2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市界头镇2023年部门预算公开表。