目录

第一部分  保山市腾冲市界头镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  保山市腾冲市界头镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市界头镇是一级预算单位，组织机构代码为015260876，统一社会信用代码：115330230152608765，财政预算代码为999001，单位所在地为腾冲市界头镇界头社区大水沟1号，单位执行会计制度为政府会计制度。单位主要职能为：

1. 制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施。

2. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，协调派出所、司法所搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。

3. 制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、兽医、工商、供销、金融等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。

4. 抓好基层组织建设，思想建设，党风廉政建设，做好党员群众的政治思想，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。

5. 积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1. 聚焦脱贫攻坚成果巩固，实现贫困人口全面小康。界头镇2021年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，每月严格按照文件要求，对脱贫不稳定户、边缘易致贫户，以及因病因灾因意外事故等刚性支出较大或收入大幅缩减导致基本生活出现严重困难户开展动态管理，2021年全镇共有脱贫户954户3834人，其中脱贫不稳定户39户134人；边缘易致贫户95户348人；突发严重困难户43户135人。加强389个乡村公益性岗位管理，引导贫困劳动力转移就业2151人，完成了建档立卡户180人外出务工补助资金15万元。发放小额贴息贷款200.34万元，小额贷款贴息补助资金34.69万元；防贫保险参保率达99.55%，申报防贫基金9户，补助资金3.1万元。做好“雨露计划”项目补助两批204人次，发放补助资金37.45万元。

危房改造方面:一是梳理完善了2020年住房短板1124户补齐档案材料；二是实施完成2021年新增“四类”重点对象农村危房改造永胜社区2户；三是开展2021年农村房屋安全隐患排查整治工作，共排查15496户，排查出经营性（聚集性）房屋54户存在安全隐患，并向业主发放了整改通知书。

易地搬迁方面:配合审计部门进行全镇易地搬迁基础设施、到户资金等项目、财务审计，完成易地搬迁户建房贷款本息收缴5755664.18万元。

2. 着眼农业产业提质增效，推动“三农”平稳有序发展。2021年全镇种植烤烟4.8万亩，交售665万公斤，烟农收入突破2亿元，实现财政税收4400万元。种植万寿菊2.2万余亩，实现产量2.09万吨，产值2258万元。全年农作物播种面积42.89万亩，较上年增6.2%，粮食总产6.21万吨，较上年减少0.03%，油菜总产2.34万吨，较上年减少0.3%。实现畜牧业产值4.67亿元，肉类总产1.33万吨，生猪、肉牛、羊等存出栏量稳定在正常水平。

3. 加速工程项目落地实施，完善基础设施功能配套。

项目建设管理方面:一是完成界头镇大园子社区文化村民族团结进步示范村项目竣工验收，项目完成竣工验收20.02万元。二是完成2020年桥头社区朱家寨、余家寨村民小组活动场所、沙坝地社区基础设施建设项目、早三社区箐地村活动场所建设、界头镇大园子社区孟家寨村民小组人居环境提升、界头镇界明社区王寨村民小组人居环境提升、腾冲市界头镇黄家寨社区九渡河村民小组组内道路建设项目、界头镇界头社区龙家寨至腾泸路道路硬化项目等7个边转项目竣工验收工作，项目竣工验收593.8万元。三是完成界头镇周家坡社区卫生所建设项目竣工验收工作，项目竣工验收95.1万元。四是是配合其他部门完成零星项目验收工作。完成2021年度第一批边境地区转移支付界头镇永乐社区下黄村民小组人饮工程建设、界头镇高黎社区孙以至公墓道路建设、界头镇早三社区苦竹园村民小组活动场所建设、界头镇张家营社区基层组织阵地一期建设、界头镇永胜社区席家寨、沟下小组基础设施建设、界头镇大塘完小道路建设、界头镇早三社区箐地村民小组活动场所附属设施建设等7个项目实施工作，项目总投资513.44万元，其中上级补助420万元，项目目前正在施工中。五是完成2021年度第二批边境地区转移支付界头镇大园子社区文化村村民小组人居环境提升工程建设项目、界头镇永乐社区桥坡村民小组活动场所建设项目、界头镇高黎社区万家山村民小组道路建设项目、界头镇永安中学教师餐厅建设等4个项目评审工作，项目拟总投资250万元，其中上级补助250万元。

乡村振兴方面：完成中心集镇老电影院停车场、中心校后门停车场场地硬化，完成镇政府、镇政府大门、文化站绿化提升改造，正在进行中心集镇污水管网施工，永胜腾泸路沿线绿化施工，中牌、石墙氧化塘施工。

村镇规划方面：一是核查验收个体住宅、商业建筑，核发村镇规划许可证书30本并进行相关材料整理归纳；二是与镇农经站、国土所联审联批农村宅基地证书，参与宅基地实地审查，是否符合村镇规化相关政策要求，对已申请办理宅基地证书的申请办理规划许可证书，并参与后期施工监督。三是启动干部规划家乡行动，应上级要求组织召开全镇干部规划家乡会议，统筹部署干部规划家乡行动工作安排，配合村两委成立干部规划家乡编制组，协助设计方参与大塘，桥头，新庄，永安，石墙，早三实地调研和地形测绘。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市腾冲市界头镇部门2021年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

腾冲市界头镇党委

腾冲市界头镇人民政府

腾冲市界头镇人大

腾冲市界头镇群团组织

腾冲市界头镇财政所

腾冲市界头镇农业综合服务中心

腾冲市界头镇文化广播电视服务中心

腾冲市界头镇村镇规划建设服务中心

腾冲市界头镇社会保障服务中心

腾冲市界头镇林业综合服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市腾冲市界头镇部门2021年末实有人员编制107人。其中：行政编制35人，事业编制72人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员38人（含行政工勤人员5人），事业人员65人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2021年度部门决算表

我部门无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。（详见附件）

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市腾冲市界头镇部门2021年度收入合计64,272,514.03元。其中：财政拨款收入64,272,514.03元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比减少33，675，067.93元，下降34.38%，主要原因为：一是受经济下行影响、疫情防控冲击，人员经费及公用经费缩减。二是财政拨款项目收入较上年大幅减少，财政减少了厕所革命、农危改、扶贫、道路建设等项目资金的安排，项目支出较上年减少34565402.79元。

二、支出决算情况说明

保山市腾冲市界头镇部门2021年度支出合计68,385,296.13元。其中：基本支出34,229,135.56元，占总支出的50.05%；项目支出34,156,160.57元，占总支出的49.95%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少34，233，004.42元，下降33.36%，主要原因为：一是基本支出中公用经费减少主要为厉行节俭节约，压缩公用经费；二是疫情影响，经济下行，项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市腾冲市界头镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出34,229,135.56元。与上年对比增加332，398.37元，增长,0.98%，主要原因为：2021年村“两委”换届，村干部增加，基本支出增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出27,588,847.33元，占基本支出的80.60%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费6,640,288.23元，占基本支出的19.40%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市腾冲市界头镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,156,160.57元。与上年对比减少34，565，402.79元，下降50.3%，项目支出减少的主要原因是由于2021年因工作重心转变，财政减少了厕所革命、农危改、扶贫、道路建设等项目资金的安排。主要项目开支及开展工作情况如下：1、一般公共服务支出2262207.94元。主要用于家居环境整治、基础设施建设、边境转移支付、村“两委”换届经费。2、文化旅游与传媒支出100800元。主要用于文化干事补助。3、社会保障和就业支出2422194.9元。主要用于民政、抚恤、社会福利、残疾人事业、临时救助。4、卫生健康指出2375518.2元。主要用于基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育。5、城乡社区支出1588000元。主要用于城乡管理事务、公共设施、基础设施建设。6、农林水支出24320441.03元。主要用于农业、林业、水利、农村生产发展、农村综合改革、扶贫事业。7、住房保障支出22000元。主要用于危改。8、灾害防御及应急管理支出850000元。主要用于自然灾害、地质灾害、其他灾害。9、其他支出214998.5元。主要用于彩票公益金、疫情防控。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市界头镇部门2021年度一般公共预算财政拨款支出67,282,297.63元，占本年支出合计的98.39%。与上年对比减少32671001.42元，下降32.69%，主要原因为：日常公用经费压减，工作重心转变，减少了项目资金的安排。一是人员经费增加1323139.96元，其中工资福利支出减少112739.67元，对个人和家庭的补助支出增加1435879.63元；二是公用经费减少990741.59元，其中主要为商品和服务支出减少852148.59元。资本性支出减少138593元。三是项目支出较上年减少33003399.79元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 一般公共服务（类）支出20,440,492.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的30.38%。主要用于：人大事务791328.36元，政协事务30000元，政府办公厅（室）及相关机构事务16876611.6元，财政事务254517.22元，税收事务24000元，纪检监察事务40080元，党委办公厅（室）及相关机构事务2423955.36元。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 公共安全（类）支出30,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于治安管理、司法日常公用经费。

5. 教育（类）支出719,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.07%。主要用于学校、代课教师的人员工资、日常公用经费、中小学校园建设等。

6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出731,041.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.09%。主要用于文化广播电视服务中心的人员工资，日常公用经费等。

8. 社会保障和就业（类）支出5,368,301.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于社会保障服务中心人员工资，民政各类人员生活补助，社保部门日常公用经费等。

9. 卫生健康（类）支出4,704,775.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于合管办人员工资、计育员生活补助、单位在职人员医疗补助等人员经费，计划生育部门公用经费、防艾经费等。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出1,667,985.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.48%。主要用于集镇规范经营环境卫生整治。

12. 农林水（类）支出31,757,427.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.20%。主要用于于农科站、林业站、兽医站、农经站等部门人员工资、村支书、主任、村民小组长、小支部书记生活补助、公用经费、烤烟生产经费及边境转移支付等项目支出。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出1,012,872.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%。主要用于住房公积金、危房改造、公租房建设等。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出850,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于受灾群众生活补助。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市界头镇部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为750000元，支出决算为506,025.64元，完成预算的67.47%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为242,690.64元，完成预算的93.35%；公务接待费支出决算为263,335.00元，完成预算的53.73%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：一是继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约；二是受疫情影响，接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少240,902.77元，下降32.25%。其中：因公出国（境）费支出决算无增长变化；公务用车购置及运行费支出决算减少2,782.77元，下降1.13%；公务接待费支出决算减少238,120.00元，下降47.49%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：一是本年未购置公务用车，无相关费用发生。压缩公车运行维护费，奉行节约理念，爱护公车，尽量减少公车运行维护费用；二是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，严控接待费支出。本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格把关接待费报销审批程序，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出242,690.64元，占47.96%；公务接待费支出263,335.00元，占52.04%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出242,690.64元。其中：公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出242,690.64元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3. 公务接待费支出263,335.00元。其中：国内接待费支出263,335.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待321批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,889人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各级督导巡查组对界头镇各项工作督导检查接待支出，以及上级部门对本镇乡村振兴、安全生产、项目建设、厕所革命、疫情防控、党建等工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动的相关接待费用。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市界头镇部门2021年机关运行经费支出4,843,021.19元，与上年对比减少2623316.63元，下降35.14%，主要原因为：疫情影响，经济下行，资金调度困难，运转支出减少。

二、国有资产占用情况

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万元以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	439091625.43	232854935.45	8384418.1	3745192.08	1336734.22	0	3302491.8	0	191492732.3	426587	5932952.58
填报说明：		1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产
		2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产
		3.填报金额为资产“账面原值”。

截至2021年12月31日，保山市腾冲市界头镇部门资产总额439091625.43元，其中，流动资产232854935.45元，固定资产8384418.1元，对外投资及有价证券0元，在建工程191492732.3元，无形资产426587元，其他资产5932952.58元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6852680.92元，其中固定资产增加39259元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额331984.1元，其中：政府采购货物支出42519元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出289465.1元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

2021年界头镇共开展自评项目19个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目19个，财政预算安排13110000元，编制绩效目标19个，其中：重点项目19个，财政预算安排13110000元，编制绩效目标19个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 

 

附件：腾冲市界头镇2020年度部门决算公开表