第一部分 腾冲市界头镇2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 腾冲市界头镇2022年部门预算表  

一、财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）  

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）  

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）  

十、项目支出绩效目标表（本次下达）  

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）  

十二、政府性基金预算支出预算表  

十三、部门政府采购预算表  

十四、部门政府购买服务预算表  

十五、市对下转移支付预算表  

十六、市对下转移支付绩效目标表  

十七、新增资产配置表  

第一部分腾冲市界头镇2022年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责  

1、负责组织和管理镇级财政收入和支出，编制和执行乡镇年度财政预算，监督镇级单位预算执行，编制财政决算；  

2、负责农田水利建设，新农村建设、基础设施建设、扶贫项目等专项资金的管理；  

3、负责涉农资金“一卡通”发放管理工作；  

4、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督单位的财务活动；  

5、负责对镇级国有资产的购置，登记处置进行管理，负责采购手续的办理，确保镇级国有资产安全和保值增值；  

6、负责镇级各单位会计核算；  

7、按时编制会计报表，及时、准确地向领导提供有关数据、材料，供领导决策；  

8、协助税务部门做好税收入库管理工作；管理并及时上缴政府非税收入。  

9、负责完成镇党委、政府及上级财政部门交办的其它工作。  

（二）机构设置情况  

纳入2022年部门预算编报的单位共7个，分别是镇政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、农业中心、林业服务中心、村镇规划建设保护服务中心。  

（三）重点工作概述  

全面贯彻党的十九大精神和中央、省、市、县财政经济工作会议精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕建立全面规范、公开透明的预算管理制度目标，完善全口径预算管理，健全政府预算体系。认真贯彻“以收定支”原则，树立过“紧日子”思想，进一步压减一般性支出，兜牢“三保”支出底线，建立健全预算绩效评价体系，提高资金使用效率，促进我镇经济社会持续健康发展。  

二、预算单位基本情况  

我部门编制2022年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位5个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制107人，其中：行政编制35人，事业编制72人。在职实有103人，其中： 财政全额保障103人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员 54人，其中： 离休 0人，退休54人。  

车辆编制8辆，实有车辆8辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2022年部门财务总收入 41830724.76元，其中：一般公共预算39187801.56元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2642923.2元，上年结转结余××元。  

与上年对比增加6800724.76元，增长19.41%，主要原因：一是将历年结余资金调入本年使用，二是财政代管资金纳入预算管理，在其他收入中安排资金。其中：一般公共预算增加4167801.56元，增长11.9%，主要原因是将历年结余资金调入本年使用；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，增与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加2642923.2元，主要原因是财政代管资金纳入预算资金管理，在其他收入中安排资金；上年结转结余0元，与上年持平，主要原因是我单位无此项收入。  

（二）财政拨款收入情况           

2022年部门财政拨款收入 39187801.56元，其中:本年收入39187801.56元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款39187801.56元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。  

与上年对比增加4167801.56元，增长11.9%，主要原因是将历年结余资金调入本年使用。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加4167801.56元，增长11.9%，主要原因是将历年结余资金调入本年使用；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。  

四、预算单位支出情况  

2022年部门预算总支出 41830724.76元，与上年对比增加6800724.76元，增长19.41%，主要原因是收入增加，对应安排支出增加。财政拨款安排支出39187801.56元，与上年对比增加4167801.56元，增长11.88%，主要原因是财政拨款收入增加，对应安排支出增加，其中：基本支出36266732.56元，与上年对比增加1946732.56元，增长5.65%，主要原因是收入增加，基本支出安排增加；项目支出2921069元，与上年对比增加2221069元，增长317.14%，主要原因是收入预算增加，配套项目支出预算增加。  

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

1.2010101行政运行348343.7元。  

2.2010301行政运行7643374.7元。  

3.2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1996000元。  

4.2010601行政运行344756.54元。  

5.2010799其他税收事务支出24000元。  

6.2011199其他纪检监察事务支出39600元。  

7.2013101行政运行763000.45元。  

8.2013816食品安全监管10000元。  

9.2050202小学教育919200元。  

10.2070109 群众文化687714.33元。  

11.2080299 其他民政管理事务支出31705元。  

12.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支1456533.92元。  

13.2080506 机关事业单位职业年金缴费支出560000元。  

14.2080507 对机关事业单位基本养老保险基金的补助450000元。  

15.2080599 其他行政事业单位养老支出970000元。  

16.2081005 社会福利事业单位326627.13元。  

17.2081902农村最低生活保障金支出349140元。  

18.2100101 行政运行312170.11元。  

19.2100199 其他卫生健康管理事务支出20000元。  

  20.2100409重大公共卫生服务50000元。  

21.2100410 突发公共卫生事件应急处理101069元。  

22.2100799 其他计划生育事务支出100000元。  

23.2101101 行政单位医疗258453.96元。  

24.2101102 事业单位医疗447157.55元。  

25.2101103 公务员医疗补助472864.63元。  

26.2120199 其他城乡社区管理事务支出704229.74元。  

27.2120399其他城乡社区公共设施支出30000元。  

  28.2130104 事业运行714110.64元。  

29.2130106 科技转化与推广服务3066365.05元。  

30.2130126 农村社会事业466800元。  

31.2130204 事业机构1145564.89元。  

32.2130317 水利技术推广585460.22元。  

33.2130504农村基础设施建设2360000元。  

34.2130505生产发展2374000元。  

35.2130705 对村民委员会和村党支部的补助9009560元。  

36.2240601地质灾害防治50000元。  

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：  

1.基本支出36266732.56元。  

（1）工资和福利支出13967809.01元，其中：30101基本工资3488460元、31012津贴补贴4093464元、30103奖金97826元、30107绩效工资2594487元、30108机关事业单位基本养老保险缴费1906533.92元、30109职业年金缴费560000元、30110职工基本医疗保险缴费705611.51元、30111公务员医疗补助缴费472864.63元、30112其他社会保障缴费48561.95元。  

（2）商品和服务支出7338002.55元，其中：30201办公费1971739.91元、30202印刷费235000元、30203咨询费20000元、30204手续费500元、30205水费21500元、30206电费93500元、30207邮电费205000元、30211差旅费52000元、30212因公出国（境）费用0元、30213 维修（护）费72000元、30215会议费354000元、30216培训费20000元、30217公务接待费420000元、30226劳务费3109400元、30228工会经费159602.64元、30231公务用车运行维护费265000元、30239其他交通费用338000元、30299其他商品和服务支出760元。  

（3）对个人和家庭补助支出14960921元，其中：30305生活补助14960921元。  

2.项目支出2921069元。  

（1）商品和服务支出379000元，其中：30218专用材料费360000元、30226劳务费19000元。  

（2）资本性支出2490000元，其中：310005基础设施建设2490000元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无  

（三）经济社会事业发展事项  

无  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目27个，政府采购预算总额1127600元，其中：政府采购货物预算549100元、政府采购服务预算578500元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市界头镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计680000元，较上年减少70000元，下降9.33%，减少的主要原因是我镇严格执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制接待数量及接待标准。具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市界头镇人民政府2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。  

与上年持平的原因是近年来我单位无此项活动。  

（二）公务接待费  

腾冲市界头镇人民政府2022年公务接待费预算为420000元，较上年减少70000元，下降14.29%。  

减少的原因是我镇严格执行中央八项规定精神，厉行节约，从严控制接待数量及接待标准。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市界头镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为260000元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费260000元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为8辆，与上年持平。  

公务用车购置及运行维护费较上年持平的主要原因是公务用车老化，维修维护费用较大。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是我单位无公车购置预算；公务用车运行维护费与上年持平的原因是公务用车老化，维修维护费用较大。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）重点项目预算绩效目标  

本单位无重点项目预算绩效目标。  

（二）预算重点领域财政项目文本公开  

具体详见附件2：腾冲市界头镇2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。  

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。  

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。  

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）  

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。  

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

腾冲市界头镇人民政府2022年机关运行经费安排7338002.55元，主要用于日常办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年增加818002.55元，增长12.4%。增加的原因是：本年收入增加，支出安排增加。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2021年12月31日，腾冲市界头镇人民政府资产总额439091625.43元，其中，流动资产232854935.45元，固定资产2830084.19元，对外投资及有价证券0元，在建工程191492732.30元，无形资产291411.67元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加12216807.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。  

第二部分 腾冲市界头镇人民政府2022年部门预算表  

具体详见附件1：腾冲市界头镇人民政府2022年部门预算公开表。