索引号 | 01526087-6-/2021-1012002 | 发布机构 | 腾冲市界头镇 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2021-10-10 09:30:49 |
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第一部分 保山市腾冲市界头镇概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
(一)部门整体支出绩效自评情况
(二)部门整体支出绩效自评表
(三)项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 保山市腾冲市界头镇概况
一、主要职能
(一)主要职能
腾冲市界头镇是一级预算单位,组织机构代码为015260876,统一社会信用代码:115330230152608765,财政预算代码为999001,单位所在地为腾冲市界头镇界头社区大水沟1号,单位执行会计制度为政府会计制度。单位主要职能为:
1.制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划,维护当地社会治安和社会稳定,改善基础设施建设,推动农业产业化建设,不断提高农民的收入和生活水平,保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施。
2.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策,执行国家法律、法规,开展普法教育,协调派出所、司法所搞好群防群治,维护村民特别是妇女儿童的合法权益,构建平安和谐环境。
3.制定并实施年度党务,行政工作计划,协调农经、农技、林业、水利、兽医、工商、供销、金融等单位间的关系,抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作,促进辖区内的公益事业,公共事业和社会各项工作发展。
4.抓好基层组织建设,思想建设,党风廉政建设,做好党员群众的政治思想,搞好社会治安综合治理,促进精神文明建设。
5.积极培植税源,协助完成财政税收任务,搞好粮食直补工作,增加科技投入,增加农业收入,建立健全全村社管理机构和规章制度,加强财务管理,实行政务公开。
(二)2020年度重点工作任务介绍
1.聚焦脱贫攻坚成果巩固,实现贫困人口全面小康
脱贫攻坚工作任务圆满完成,2020年脱贫退出8户27人,全镇959户3844人全部实现高质量脱贫退出,29户脱贫不稳定户、87户边缘易致贫户全部消除返贫风险。开发了389个乡村公益性岗位,引导贫困劳动力转移就业2188人,发放小额贴息贷款254万元;防贫保险参保率达100%,扎实开展消费扶贫、电商扶贫等行动。投资7260.75万元,建成清水河老杨家寨、永安集镇、桥头集镇3个易地扶贫搬迁安置点,594户搬迁农户实现高质量搬迁入住,拆旧复垦全面完成,发放建新拆旧补助3483万元,按照“搬得出、稳得住、能致富”的要求,在安置点引进种植产业,建设养殖基地,投资建设商铺,不断提升搬迁户的生产生活质量。
2.着眼农业产业提质增效,推动“三农”平稳有序发展
2020年全镇种植烤烟4.8万亩,交售665万公斤,烟农收入突破2亿元,实现财政税收4400万元。种植万寿菊2.5万余亩,实现产量3.89万吨,产值3892万元。全年农作物播种面积40.38万亩,较上年增0.29%,粮食总产6.23万吨,较上年增0.02%,油菜总产2.35万吨,较上年增0.6%。实现畜牧业产值3.68亿元,肉类总产1.86万吨,生猪、肉牛、羊等存出栏量稳定在正常水平。
3.加速工程项目落地实施,完善基础设施功能配套
投资650.72万元,实施边境地区转移支付建设项目8个;投资205.68万元,实施桥头集中安置点肉牛养殖小区,永乐门坎山、贡山熊家洼产业基地道路建设,实施界头石咀坡、高黎社区3个村民小组饮水安全巩固提升工程;投资157.51万元,实施石墙民族队、大园子文化村民族团结示范项目2个;投资200万元,实施顺河社区龙川江片区美丽村庄建设项目;投资500万元,实施顺河社区2020年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目;投资32895.13万元,实施2018-2020年以奖代补村组公路建设212.08公里,自然村内道路建设完成82万平方米;投资298万元,实施水箐、新庄、大塘3个社区危桥改造;投资450万元,建设生命防护工程15.6公里;创建大营、顺河2个“四好农村路”示范社区,永安烟点迁建项目征地25亩,花梨沟水库下闸蓄水。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入腾冲市界头镇2019年度部门决算编报的单位共7个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:
腾冲市界头镇政府
腾冲市界头镇财政所
腾冲市界头镇农业综合服务中心
腾冲市界头镇文化广播电视服务中心
腾冲市界头镇村镇规划建设服务中心
腾冲市界头镇社会保障服务中心
腾冲市界头镇林业综合服务中心
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市界头镇2020年末人员编制107人。其中:行政编制35人,事业编制72人(含参公管理事业编制5人);2020年年末在职在编实有行政人员30人,工勤人员5人,事业人员62人(含参公管理事业人员1人)。
离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。
实有车辆编制8辆,在编实有车辆8辆。
第二部分 2020年度部门决算表
(详见附件)
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市腾冲市界头镇部门2020年度收入合计97,947,581.96元。其中:财政拨款收入97,935,506.96元,占总收入的99.99%;上级补助收入0.00元,占总收入的0.00%;事业收入0.00元,占总收入的0.00%;经营收入0.00元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00元,占总收入的0.00%;其他收入12,075.00元,占总收入的0.01%。与上年对比增加14,294,607.52元,增长17.09%,主要原因是税收收入增加,本级财力增加63万元;上级补助收入增加1365万元。
二、支出决算情况说明
保山市腾冲市界头镇部门2020年度支出合计102,618,300.55元。其中:基本支出33,896,737.19元,占总支出的33.03%;项目支出68,721,563.36元,占总支出的66.97%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元,占总支出的0.00%。与上年对比增加22,045,355.84元,增长27.36%,主要是原因本年度推进“厕所革命”,村组公路建设,推进万寿菊产业发展以及加大扶贫力度等,项目支出增加。
(一)基本支出情况
2020年度用于保障保山市腾冲市界头镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出68,721,563.36元。与上年对比增加32,252,799.78元,增长88.44%,主要原因是本年度推进“厕所革命”,农村人居环境治理,推进万寿菊产业发展以及加大扶贫力度等,项目支出增加。主要项目开支及开展工作情况如下:1.农村家居环境整治专项资金支出428万元,主要用于农村人居环境治理;2.边境转移支付专项资金支出547万元,主要用于支持边境社会事业发展;3.扶贫资金支出1779万元,主要用于扶贫事业支出4.林业改革发展资金825万元,主要用于支持林业事业发展;5.农村无害化卫生户厕改建补助资金支出355万元,主要用于“厕所革命”推进工作;6.社会保障专项资金支出499万元,主要是各类民生抚恤补助;7.彩票公益金支出137万,主要用于村级活动场所、公墓建设等。
(二)项目支出情况
2020年度用于保障保山市腾冲市界头镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出68,721,563.36元。与上年对比增加32,252,799.78元,增长88.44%,主要原因是本年度推进“厕所革命”,村组公路建设,推进万寿菊产业发展以及加大扶贫力度等,项目支出增加。
三、般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市腾冲市界头镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出99,953,299.05元,占本年支出合计的97.40%。与上年对比增加21037354.34元,增长26.66%,主要原因是原因本年度推进“厕所革命”,村组公路建设,推进万寿菊产业发展以及加大扶贫力度等,项目支出增加。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1. 一般公共服务(类)支出21,667,269.59元,占一般公共预算财政拨款总支出的21.68%。主要用于人大、党委、政府等人员经费、日常公用经费等。
2. 外交(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全(类)支出30,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于治安管理、司法日常公用经费
5. 教育(类)支出1,575,200.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于学校、代课教师的人员工资、日常公用经费、中小学校园建设等。
6.科学技术(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7. 文化旅游体育与传媒(类)支出657,144.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于文化广播电视服务中心的人员工资,日常公用经费等。
8. 社会保障和就业(类)支出9,133,999.51元,占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于社会保障服务中心人员工资,民政各类人员生活补助,社保部门日常公用经费等。
9. 卫生健康(类)支出3,719,832.48元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于合管办人员工资、计育员生活补助、单位在职人员医疗补助等人员经费,计划生育部门公用经费、防艾经费等。
10. 节能环保(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11. 城乡社区(类)支出5,190,328.40元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于集镇规范经营环境卫生整治。
12. 农林水(类)支出51,033,639.08元,占一般公共预算财政拨款总支出的51.06%。主要用于于农科站、林业站、兽医站、农经站等部门人员工资、村支书、主任、村民小组长、小支部书记生活补助、公用经费、烤烟生产经费及边境转移支付等项目支出 。
13. 交通运输(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14. 资源勘探信息等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15. 商业服务业等(类)支出200,000.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于其他商业流通事务支出。
16. 金融(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17. 援助其他地区(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18. 自然资源海洋气象等(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19. 住房保障(类)支出5,283,911.88元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于住房公积金、危房改造、公租房建设等。
20. 粮油物资储备(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21. 国有资本经营预算(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22. 灾害防治及应急管理(类)支出1,461,974.11元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于受灾群众生活补助。
23. 其他(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24. 债务还本(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25. 债务付息(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。26. 抗疫特别国债安排(类)支出0.00元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
保山市腾冲市界头镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为870000元,支出决算为746,928.41元,完成预算的85.85%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为245,473.41元,完成预算的90.92%;公务接待费支出决算为501,455.00元,完成预算的83.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神,压缩“三公”支出。
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少234,190.61元,下降23.87%。其中:因公出国(境)费支出决算与上年相比无增减变化;公务用车购置及运行费支出决算减少27,594.61元,下降10.11%;公务接待费支出决算减少206,596.00元,下降29.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约,严格“三公”经费报销审批程序,压缩“三公”经费开支。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出245,473.41元,占32.86%;公务接待费支出501,455.00元,占67.14%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0.00元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2.公务用车购置及运行维护费支出245,473.41元。其中:
公务用车购置支出0.00元,购置车辆0.00辆。
公务用车运行维护支出245,473.41元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展公务活动中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出501,455.00元。其中:
国内接待费支出501,455.00元(其中:外事接待费支出0.00元),共安排国内公务接待542批次(其中:外事接待0批次),接待人次6,536人(其中:外事接待人次0人)。主要用于市级相关部门到镇级村级检查指导工作、开展相关公务活动等发生的接待支出。
国(境)外接待费支出0元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市腾冲市界头镇部门2020年机关运行经费支出7,466,337.82元,与上年对比减少476,615.36元,下降6.00%,主要原因是做好疫情防控,减少现场会议等各项开支。机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位保障机关运行的日常公用经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2020年12月31日,保山市腾冲市界头镇部门资产总额432238944.51元,其中,流动资产239,087,761.44元,固定资产8,345,159.10元,对外投资及有价证券0元,在建工程172,756,975.15元,无形资产426,587.00元,其他资产11,622,461.82元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加64218316.4元,其中固定资产增加115322元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产11项,账面原值60050元,实现资产处置收入0元;出租房屋0平方米,账面原值0元,实现资产使用收入0元。
国有资产占有使用情况表
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单位:元
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项目
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行次
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资产总额
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流动资产
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固定资产
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对外投资/有价证券
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在建工程
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无形资产
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其他资产
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小计
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房屋构筑物
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车辆
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单价200万以上大型设备
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其他固定资产
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栏次
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1
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2
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3
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4
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5
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6
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7
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8
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9
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10
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11
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合计
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1
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432238944.51
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239,087,761.44
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8,345,159.10
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3,745,192.08
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1,336,734.22
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3263232.8
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172,756,975.15
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426,587.00
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11,622,461.82
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填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产
2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200元以上大型设备+其他固定资产
3. 填报金额为资产“账面原值”
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三、政府采购支出情况
2020年度,部门政府采购支出总额257592元,其中:政府采购货物支出151792元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出105800元。授予中小企业合同金额0元,占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
2020年界头镇共开展自评项目21个,全部编制了项目绩效目标,项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目21个,财政预算安排20820000元,编制绩效目标21个,其中:重点项目21个,财政预算安排20820000元,编制绩效目标21个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。
部门绩效自评情况详见附表(附表10—附表12)。
五、其他重要事项情况说明
无
六、相关口径说明
(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(四)“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
二、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。
三、上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
四、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
五、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
七、归口管理的行政单位离退休(科目代码2080501):指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。
八、三公经费:是指市用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。