2020年度用于保障保山市腾冲市界头镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68,721,563.36元。与上年对比增加32,252,799.78元，增长88.44%，主要原因是本年度推进“厕所革命”，农村人居环境治理，推进万寿菊产业发展以及加大扶贫力度等，项目支出增加。主要项目开支及开展工作情况如下：1.农村家居环境整治专项资金支出428万元，主要用于农村人居环境治理；2.边境转移支付专项资金支出547万元，主要用于支持边境社会事业发展；3.扶贫资金支出1779万元，主要用于扶贫事业支出4.林业改革发展资金825万元，主要用于支持林业事业发展；5.农村无害化卫生户厕改建补助资金支出355万元，主要用于“厕所革命”推进工作；6.社会保障专项资金支出499万元，主要是各类民生抚恤补助；7.彩票公益金支出137万，主要用于村级活动场所、公墓建设等。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市腾冲市界头镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出68,721,563.36元。与上年对比增加32,252,799.78元，增长88.44%，主要原因是本年度推进“厕所革命”，村组公路建设，推进万寿菊产业发展以及加大扶贫力度等，项目支出增加。

三、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市腾冲市界头镇部门2020年度一般公共预算财政拨款支出99,953,299.05元,占本年支出合计的97.40%。与上年对比增加21037354.34元，增长26.66%，主要原因是原因本年度推进“厕所革命”，村组公路建设，推进万寿菊产业发展以及加大扶贫力度等，项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

  1. 一般公共服务（类）支出21,667,269.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.68%。主要用于人大、党委、政府等人员经费、日常公用经费等。

2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于治安管理、司法日常公用经费

5. 教育（类）支出1,575,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于学校、代课教师的人员工资、日常公用经费、中小学校园建设等。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 文化旅游体育与传媒（类）支出657,144.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于文化广播电视服务中心的人员工资，日常公用经费等。

8. 社会保障和就业（类）支出9,133,999.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.14%。主要用于社会保障服务中心人员工资，民政各类人员生活补助，社保部门日常公用经费等。  

9. 卫生健康（类）支出3,719,832.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.72%。主要用于合管办人员工资、计育员生活补助、单位在职人员医疗补助等人员经费，计划生育部门公用经费、防艾经费等。

10. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11. 城乡社区（类）支出5,190,328.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.19%。主要用于集镇规范经营环境卫生整治。

12. 农林水（类）支出51,033,639.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的51.06%。主要用于于农科站、林业站、兽医站、农经站等部门人员工资、村支书、主任、村民小组长、小支部书记生活补助、公用经费、烤烟生产经费及边境转移支付等项目支出 。

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 商业服务业等（类）支出200,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于其他商业流通事务支出。

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 住房保障（类）支出5,283,911.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.29%。主要用于住房公积金、危房改造、公租房建设等。

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 灾害防治及应急管理（类）支出1,461,974.11元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于受灾群众生活补助。

23. 其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24. 债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25. 债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。26. 抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市腾冲市界头镇部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为870000元，支出决算为746,928.41元，完成预算的85.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为245,473.41元，完成预算的90.92%；公务接待费支出决算为501,455.00元，完成预算的83.58%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是严格落实中央八项规定精神，压缩“三公”支出。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少234,190.61元，下降23.87%。其中：因公出国（境）费支出决算与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少27,594.61元，下降10.11%；公务接待费支出决算减少206,596.00元，下降29.18%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格“三公”经费报销审批程序，压缩“三公”经费开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出245,473.41元，占32.86%；公务接待费支出501,455.00元，占67.14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出245,473.41元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出245,473.41元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展公务活动中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出501,455.00元。其中：

国内接待费支出501,455.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待542批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,536人（其中：外事接待人次0人）。主要用于市级相关部门到镇级村级检查指导工作、开展相关公务活动等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市腾冲市界头镇部门2020年机关运行经费支出7,466,337.82元，与上年对比减少476,615.36元，下降6.00%，主要原因是做好疫情防控，减少现场会议等各项开支。机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位保障机关运行的日常公用经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市腾冲市界头镇部门资产总额432238944.51元，其中，流动资产239,087,761.44元，固定资产8,345,159.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程172,756,975.15元，无形资产426,587.00元，其他资产11,622,461.82元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加64218316.4元，其中固定资产增加115322元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产11项，账面原值60050元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况      

2020年度，部门政府采购支出总额257592元，其中：政府采购货物支出151792元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出105800元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年界头镇共开展自评项目21个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目21个，财政预算安排20820000元，编制绩效目标21个，其中：重点项目21个，财政预算安排20820000元，编制绩效目标21个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

    无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。