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索引号 01526087-6-/2021-1012001 发布机构 腾冲市界头镇
公开目录 财政预决算 发布日期 2021-10-10 09:28:05
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腾冲市界头镇2020年财政总决算公开

2020在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,在全镇各单位、各部门的支持配合下,镇财政所进一步解放思想、创新举措、坚定信心,积极应对严峻复杂的经济形势,努力克服经济下行影响因素,深入推进财政改革,千方百计增潜挖收,全力保障重点支出,基本完成了镇第二届人大第五次会议提出的财政预算各项目标任务。现将2020年财政总决算情况做如下说明:

财政收入执行情况

2020年,我镇共完成财政总收入6414万元,同比减196万元,减2.97%,其中:公共预算收入完成5468万元,同比53万元,0.96%。各税种完成情况如下:增值税完成1590万元,同比减210万元,减11.67%;地税完成4811万元,同比32万元,0.67%,其中:企业所得税完成62.5万元,个人所得税完成75万元,资源税完成5万元,城市建设维护税完成10万元,房产税完成30万元,印花税完成8万元,土地使用税完成8万元,土地增值税完成7万元,车船税完成61万元,耕地占用税完成120万元,烟叶税完成4404万元。非税收入完成12.72万元,同比18.28万元,58.97%,其中:罚没收入5.67万元,国有资产有偿使用收入7.05万元。

 

财政支出执行情况

2020年,我镇财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下,按照“一保人员经费、二保政权运转、三保重点民生”的顺序安排支出。通过强化预算约束,加强收支管理,优化支出结构,控制支出总量。

112月,财政总支出为9492万元(包含上级专款支出5987万元),同比增1299万元,增15.85%。具体支出情况如下:

一般公共服务支出1791万元,同比848万元;

公共安全支出3万元,同比持平

文化体育与传媒支出66万元,同比10万元;

社会保障和就业支出925万元,同比增41万元;

卫生健康支出322万元,同比66万元;

城镇社区事务支出359万元,同比减158万元;

农林水事务支出5621万元,同比增3267万元;

住房保障支出303万元,同比478万元;

灾害防治及应急管理支出102万元,同比增19万元。

预算收支平衡情况

1. 本年收入完成13315万元,同比增1390万元,增11.66%其中公共预算收入完成5468万元;上级补助收入7643万元其中返还性收入57万元,专项转移支付6289万元(含基金302万元),一般性转移支付1297万元

2. 本年支出完成13111万元,其中公共预算支出9492万元,基金支出302万元,上解支出3317万元(专项上解2357万元,体制上解960万元)

3. 收支相抵后,年终滚存结余204万元,其中公共预算收入结余204万元。

四、2020年财政工作情况

(一)紧盯预算,财政预算执行更加规范

2020年财政收支矛盾突出,特别“新冠”疫情影响,经济下行压力较大,为确保各项社会事业蓬勃发展,我镇加强财政收支管理。一是细化部门预算编制,按照“保工资、保运转、保重点民生”的原则,将经费细化到经济类,按照“两上两下”的程序编制部门预算。二是加强支出预算的过程控制,严格新增支出项目的审批管理,切实增强预算的约束力。三是继续深化国库集中支付电子化。四是持续推进政府采购年初预算,严格控制“无预算不得采购”。五是全面推进预决算公开工作,继续推进“阳光财政”,全面提升2020年预决算公开质量。

(二)紧盯财源,财政收入征管更加有力

一年来,面对经济下行压力和“减税降费”政策影响,镇财政协同税务共同努力,深入挖掘增收潜力,积极寻求增长支撑,千方百计组织收入。一是领导高度重视,大力支持,抓协调、抓督办、抓税源,各部门密切配合,强化收入征管,确保“颗粒归仓”。二是加强定期协调机制,定期召开协调分析会,及时解决组织收入中存在的各类问题,始终把握工作主动权。三是加大对我镇域内各项固定资产投资的监控力度,通过投资拉动内需,促进税收快速增长。

(三)紧盯改革,财政改革深入推进

一是积极实施稳增长措施不折不扣落实新一轮更大规模的减税降费政策,持续跟踪分析减税降费新政策对乡镇财税的影响,进一步抓好增值税征收工作。二是持续深化国库集中支付改革,资金拨付程序进一步简化,工作效率不断提高。三是政府会计制度改革顺利开展,全面贯彻实施《政府会计制度》,实现权责发生制的财务会计和收付实现制预算会计同时核算,财政理财水平进一步提升。四是政府采购信息化管理改革进一步推进,实现目录内采购均通过“政采云”平台采购。五是积极推行厉行节约电子化管理系统,加强“三公经费”监管,实现统计更便捷、数据更可靠,全年“三公经费”同比下降23.87%

   (四)紧盯民生,惠农补贴足额发放

一是安排资金596万元,保证科教文卫事业发展;安排资金913万元,用于民政优抚、低保等社会保障需要,切实保障弱势群体利益;安排农林水资金5621万元,加快基础设施及农村公益事业发展。二是继续做好农民直补工作。2020年发放耕地力补贴资金1131万元草原补贴97万元。三是发放农村危房改造、住房短板、家居环境整治等项目补助资金1014万元,使农民得实惠,政府得民心。

(五)紧盯政策,积极保障脱贫攻坚

按照“四个切实”“六个精准”“五个一批”的要求,全面深入保障脱贫攻坚工作。一是持续扶贫资金投入,加快扶贫资金拨付进度2020年全镇共支出各类财政专项扶贫资金1810万元加强扶贫资金监管,建立健全监督管理机制,严格按照《腾冲市扶贫资金管理办法》管理、使用扶贫资金,确保扶贫资金专款专用。

2020镇财政工在各部门的大力支持下,当年基本实现了财政收支平衡,略有结余,有效促进了经济建设和各项事业的发展。但我们也清醒的认识到,当前镇财政工作还面临很多困难。一是经济面临下行压力,我镇税源结构单一,受减税降费等政策影响,财政增收困难;二是财政支出刚性增大,收支矛盾比较突出,财政支出结构有待进一步改善,财政保障能力依然不强;三是政府债务负担沉重,偿还压力大。

附件【附件1腾冲市界头镇2020年政府决算公开表.xls
附件【附件2腾冲市界头镇2020年一般公共预算、政府性基金支出执行变动情况说明.doc
附件【附件3腾冲市界头镇2020年转移支付安排说明.doc
附件【附件4腾冲市界头镇2020年举借债务情况说明.doc
附件【附件5腾冲市界头镇2020年预算绩效管理工作总结.doc
附件【附件6腾冲市界头镇重大政策和重点项目等绩效执行结果说明.doc
附件【附件7腾冲市界头镇公开空表说明.doc
附件【附件8腾冲市界头镇2020年度三公经费决算支出情况说明.doc
附件【附件9腾冲市界头镇2020年“三公”经费决算情况表.xls
附件【附件10腾冲市界头镇“三公”经费口径说明.doc
附件【附件11腾冲市界头镇2020年社保基金决算说明.doc
附件【附件12腾冲市界头镇2020年度财政决算公开目录.xls