索引号 | 01526087-6-/2021-0521001 | 发布机构 | 腾冲市界头镇 |
公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2021-04-28 15:32:47 |
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(2021年4月14日 在腾冲市界头镇第二届人民代表大会第六次会议上)
界头镇财政所
各位代表:
受镇人民政府委托,现将界头镇2020年地方财政预算执行情况和2021年地方财政预算(草案)提请大会审议,并请特邀人员和列席人员提出意见。
一、2020年财政预算收支执行情况
2020年在镇党委、政府的坚强领导下,在镇人大的监督支持下,在全镇各单位、各部门的支持配合下,镇财政所进一步解放思想、创新举措、坚定信心,积极应对严峻复杂的经济形势,努力克服经济下行影响因素,深入推进财政改革,千方百计增潜挖收,全力保障重点支出,基本完成了镇第二届人大第五次会议提出的财政预算各项目标任务,预算执行情况良好,财政运行状况健康有序,确保了全镇经济社会持续稳定发展。
(一)财政收入执行情况
2020年,我镇共完成财政总收入6414万元,同比减196万元,减2.97%,其中:公共预算收入完成5468万元,同比减53万元,减0.96%。各税种完成情况如下:增值税完成1590万元,同比减210万元,减11.67%;地税完成4811万元,同比增32万元,增0.67%,其中:企业所得税完成62.5万元,个人所得税完成75万元,资源税完成5万元,城市维护建设税完成10万元,房产税完成30万元,印花税完成8万元,土地使用税完成8万元,土地增值税完成7万元,车船税完成61万元,耕地占用税完成120万元,烟叶税完成4404万元。非税收入完成12.72万元,同比减18.28万元,减58.97%,其中:罚没收入5.67万元,国有资产有偿使用收入7.05万元。
(二)支出执行情况
2020年,我镇财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下,按照“一保人员经费、二保政权运转、三保重点民生”的顺序安排支出。通过强化预算约束,加强收支管理,优化支出结构,控制支出总量。
1至12月,财政总支出为9492万元(包含上级专款支出5987万元),同比增1299万元,增15.85%。具体支出情况如下:
一般公共服务支出1791万元,同比减848万元;
公共安全支出3万元,同比持平;
文化体育与传媒支出66万元,同比增10万元;
社会保障和就业支出925万元,同比增41万元;
卫生健康支出322万元,同比减66万元;
城镇社区事务支出359万元,同比减158万元;
农林水事务支出5621万元,同比增3267万元;
住房保障支出303万元,同比减478万元;
灾害防治及应急管理支出102万元,同比增19万元。
(三)预算收支平衡情况
1. 本年收入完成13315万元,同比增1390万元,增11.66%,其中公共预算收入完成5468万元;上级补助收入7643万元,其中返还性收入57万元,专项转移支付6289万元(含基金302万元),一般性转移支付1297万元。
2. 本年支出完成13111万元,其中公共预算支出9492万元,基金支出302万元,上解支出3317万元(专项上解2357万元,体制上解960万元)。
3. 收支相抵后,年终滚存结余204万元,其中公共预算收入结余204万元。
二、2020年全镇财政工作扎实开展
(一)紧盯预算,财政预算执行更加规范
2020年财政收支矛盾突出,特别受“新冠”疫情影响,经济下行压力较大,为确保各项社会事业蓬勃发展,我镇加强财政收支管理。一是细化部门预算编制,按照“保工资、保运转、保重点民生”的原则,将经费细化到经济类,按照“两上两下”的程序编制部门预算。二是加强支出预算的过程控制,严格新增支出项目的审批管理,切实增强预算的约束力。三是继续深化国库集中支付电子化。四是持续推进政府采购年初预算,严格控制“无预算不得采购”。五是全面推进预决算公开工作,继续推进“阳光财政”,全面提升2020年预决算公开质量。
(二)紧盯财源,财政收入征管更加有力
一年来,面对经济下行压力和“减税降费”政策影响,镇财政协同税务共同努力,深入挖掘增收潜力,积极寻求增长支撑,千方百计组织收入。一是领导高度重视,大力支持,抓协调、抓督办、抓税源,各部门密切配合,强化收入征管,确保“颗粒归仓”。二是加强定期协调机制,定期召开协调分析会,及时解决组织收入中存在的各类问题,始终把握工作主动权。三是加大对我镇域内各项固定资产投资的监控力度,通过投资拉动内需,促进税收快速增长。
(三)紧盯改革,财政改革深入推进
一是积极实施稳增长措施,不折不扣落实新一轮更大规模的减税降费政策,持续跟踪分析减税降费新政策对乡镇财税的影响,进一步抓好增值税征收工作。二是持续深化国库集中支付改革,资金拨付程序进一步简化,工作效率不断提高。三是政府会计制度改革顺利开展,全面贯彻实施《政府会计制度》,实现权责发生制的财务会计和收付实现制的预算会计同时核算,财政理财水平进一步提升。四是政府采购信息化管理改革进一步推进,实现目录内采购均通过“政采云”平台采购。五是积极推行厉行节约电子化管理系统,加强“三公经费”监管,实现统计更便捷、数据更可靠,全年“三公经费”同比下降23.87%。
(四)紧盯民生,惠农补贴足额发放
一是安排资金596万元,保证科教文卫事业发展;安排资金913万元,用于民政优抚、低保等社会保障需要,切实保障弱势群体利益;安排农林水资金5621万元,加快基础设施及农村公益事业发展。二是继续做好农民直补工作。2020年发放耕地力补贴资金1131万元、草原补贴97万元。三是发放农村危房改造、住房短板、家居环境整治等项目补助资金1014万元,使农民得实惠,政府得民心。
(五)紧盯政策,积极保障脱贫攻坚
按照“四个切实”“六个精准”“五个一批”的要求,全面深入保障脱贫攻坚工作。一是持续加大扶贫资金投入,加快扶贫资金拨付进度,2020年全镇共支出各类财政专项扶贫资金1810万元。二是加强扶贫资金监管,建立健全监督管理机制,严格按照《腾冲市扶贫资金管理办法》管理、使用扶贫资金,确保扶贫资金专款专用。
各位代表,2020年镇财政工作在各部门的大力支持下,当年基本实现了财政收支平衡,略有结余,有效促进了经济建设和各项事业的发展。但我们也清醒的认识到,当前镇财政工作还面临很多困难。一是经济面临下行压力,我镇税源结构单一,受减税降费等政策影响,财政增收困难;二是财政支出刚性增大,收支矛盾比较突出,财政支出结构有待进一步改善,财政保障能力依然不强;三是政府债务负担沉重,偿还压力大。对此,我们将在今后工作中着力加以解决。
三、2021年财政收支预算草案
2021年是乡村振兴和全面建设社会主义现代化国家新征程的开局之年,我镇财政工作和地方财政收支预算编制的指导思想是:高举中国特色社会主义伟大旗帜,以党的十九大和十九届五中全会精神为指导,全面贯彻落实习近平总书记考察云南重要讲话精神,认真落实中央、省、市各级决策部署,认真分析经济发展趋势,紧紧围绕镇党委、政府提出的经济发展思路,以稳增长、调结构、惠民生、促脱贫、强制度等各项工作,为实现界头高质量跨越发展提供财力支撑。
按照上述指导思想,结合全镇经济社会发展实际,坚持财政稳中有快、稳中提质、稳中增效,本着积极可靠、统筹兼顾、确保重点、量入为出的原则编制2021年的预算草案。
(一)财政收入预计情况
结合我镇实际,2021年全镇财政总收入预计完成6518万元,同比增104万元,增1.61%,其中一般公共预算收入预计完成5545万元,同比增77万元,增1.41%。财政总收入预计完成如下:增值税预计完成1590万元,资源税预计完成9万元,城市建设维护税预计完成22万元,房产税预计完成55万元,印花税预计完成9万元,土地使用税预计完成22万元,土地增值税预计完成8万元,车船使用税预计完成65万元,个人所得税预计完成75万元,企业所得税预计完成93.75万元,耕地占用税预计完成120万元,烟叶税预计完成4389万元,非税收入预计完成30万元。
(二)预算支出情况
2021年镇本级财力范围内预计财政支出3503万元。其中:一般公共服务支出1775.81万元,教育支出63.52万元,文化旅游体育与传媒支出68.61万元,社会保障和就业支出479.61万元,卫生健康支出183.74万元,城乡社区支出103.19万元,农林水支出735.63万元,住房保障支出93.31万元。
(三)收支平衡情况
1. 上年滚存结余204万元,其中公共预算收入结余204万元;
2. 本年收入预计完成6518万元,其中公共预算收入预计完成5545万元,上级补助收入973万元;
3. 本年支出预计完成6518万元,其中本级公共预算支出预计完成3503万元,上解支出3015万元;
4. 收支相抵后,年终滚存结余204万元,其中公共预算收入结余204万元。
四、奋力拼搏,全面完成2021年财政工作任务
(一)全力组织收入,夯实财力基础
组织收入是财政工作的重中之重,是支持我镇各项事业发展和维护社会稳定的基本保障。2021年,镇财政所将发挥好牵头协调作用,努力实现财政收入的预期目标。一是要充分发挥我镇资源、区位优势,牢固树立和贯彻落实“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念,加大招商引资力度,完善产业配套,培植壮大后续财源。二是要在大力培植税源经济的同时,深挖税收潜力,逐步摆脱财政收入对烤烟产业的依赖,加强税收协同共治,强化税源管控,堵塞征管漏洞,增加财政收入。三是要精心运作活财,盘活土地,千方百计组织非税收入,确保财政收入快速增长。
(二)加强支出管理,优化财政支出结构
财政支出继续保持刚性增长态势,政策性增支依然是主导因素,我们一要按照“保稳定、保民生、保发展”的原则,统筹调度资金,按照公共财政和改善农村人居环境要求,不断优化支出结构,压缩一般性支出,加大民生保障力度,促进农村生态文明建设。二要严格按年初预算编制的范围和内容执行支出预算,确保镇级财政年度收支平衡。三要加强财政监管,坚决贯彻财政监督管理新要求,规范政府采购行为,认真落实中央八项规定、六条禁令,严控严管“三公”经费支出。
(三)强化财政监管,提升财政管理和服务水平
2021年,镇财政所将切实履行财政监督管理职能,着力提高财政管理科学化、精细化、法治化水平。一是加强财政预算管理,依法科学编制预算,严格执行预算运作程序,强化预算约束力,深化绩效管理,扩大绩效管理的范围,坚持绩效追踪、绩效问责,让有限资金发挥最大的效益。二是加强资金运行管理,巩固国库集中支付成果,严格资金拨付审批管理,严把内部稽核对账关,确保财政资金高效安全运行。三是加强财政财务监督管理,强化岗位业务考核,不断提升财政财务管理水平。四是加强项目资金管理,加大对一事一议财政奖补、转移支付、厕所革命等项目资金跟踪、监督、审查力度,提升专项资金运行质量;继续强化对涉农补助资金的监管,积极整合“一折通”资源,按照国家强农惠农的相关政策,将所有补贴给农民的资金监督发放到位。五是牢固确立“寓管理于服务,以服务促管理”的理念,不断改进工作作风,改善服务态度,提升服务质量。
各位代表,2021年是中国共产党成立100周年、乡村振兴开启之年,我们将在镇党委、政府的正确领导下,在镇人大和社会各界的监督下,围绕上述目标任务,严格按照此次人代会批准的预算方案和对财政工作提出的各项要求,坚定信心、攻坚克难,切实增强责任意识、担当意识,迎难而上,努力完成各项目标任务,为谱写新时代界头发展的华美篇章提供积极的财政贡献。
以上报告,请予审查。