腾冲市界头镇2019年财政总决算公开

2019年镇人民政府及财政所在镇党委的正确领导和镇人大的监督下，紧紧围绕年初预算和预算调整确定的财政收支目标任务，积极应对严峻复杂的经济形势，努力克服经济下行影响因素，深入推进财政改革，千方百计增潜挖收，全力保障重点支出，全面完成年初确定的财政收支目标任务。现将2019年财政总决算情况做如下说明：

一、财政收入执行情况

2019年，我镇共完成财政总收入6610万元，同比减28万元，减0.41%，其中：公共预算收入完成5521万元，同比增10万元，增0.18%。各税种完成情况如下：增值税完成1800万元，同比减8万元，减0.44%；地税完成4779万元，同比减27万元，减0.56%，其中：企业所得税完成70万元，个人所得税完成120万元，资源税完成6万元，城市建设维护税完成11万元，房产税完成30万元，印花税完成6万元，土地使用税完成6万元，车船税完成60万元，耕地占用税完成100万元，烟叶税完成4371万元。非税收入完成31万元，同比增7万元，增29.2%，其中：罚没收入8万元，国有资产有偿使用收入23万元。

二、财政支出执行情况

2019年，我镇财政支出在坚持“量入为出、确保重点”的原则下，按照“一保人员经费、二保政权运转、三保重点民生”的顺序安排支出。通过强化预算约束，加强收支管理，优化支出结构，控制支出总量。

1至12月，财政总支出为8193万元（包含上级专款支出5007万元），同比增1896万元，增30.1 %。具体支出情况如下：

一般公共服务支出2639万元，同比增537万元；

公共安全支出3万元，同比减9万元；

教育支出325万元，同比增192万元；

文化体育与传媒支出56万元，同比减7万元；

社会保障和就业支出884万元，同比增128万元；

医疗卫生支出388万元，同比增48万元；

节能环保支出143万元，同比增138万元；

城镇社区事务支出517万元，同比减315万元；

农林水事务支出2354万元，同比增1004万元；

旅游管理与服务支出20万元，同比减40万元；

住房保障支出781万元，同比增137万元；

灾害防治及应急管理支出83万元，同比增83万元。

三、预算收支平衡情况

1. 上年滚存结余204万元，其中公共预算收入结余177万元，基金结存27万元；

2. 本年收入完成11925万元，其中公共预算收入完成5521万元；上级补助收入6377万元，其中返还性收入58万元，专项转移支付5179万元（含基金172万元），一般性转移支付1140万元；政府性基金调入27万元；

3. 本年支出完成11925万元，其中公共预算支出8193万元，基金支出172万元，上解支出3533万元（专项上解3237万元，体制上解296万元），基金调出27万元；

4. 收支相抵后，年终滚存结余204万元，其中公共预算收入结余204万元。

四、2019年财政工作情况

（一）紧盯预算，财政预算执行更加规范

2019年财政收支矛盾突出，为确保各项社会事业蓬勃发展，我镇加强财政收支管理。一是细化部门预算编制，按照“保工资、保运转、保重点民生”的原则，将经费细化到经济类，按照“两上两下”的程序编制部门预算。二是加强支出预算的过程控制，严格新增支出项目的审批管理，切实增强预算的约束力。三是继续深化国库集中支付电子化。四是持续推进政府采购年初预算，严格控制“无预算不得采购”。五是全面推进预决算公开工作，继续推进“阳光财政”，全面提升2019年预决算公开质量。

（二）紧盯财源，财政收入征管更加有力

一年来，面对经济下行压力和“减税降费”政策影响，镇财政协同税务共同努力，深入挖掘增收潜力，积极寻求增长支撑，千方百计组织收入。一是领导高度重视，大力支持，抓协调、抓督办、抓税源，各部门密切配合，强化收入征管，确保“颗粒归仓”。二是加强定期协调机制，定期召开协调分析会，及时解决组织收入中存在的各类问题，始终把握工作主动权。三是加大对我镇域内各项固定资产投资的监控力度，通过投资拉动内需，促进税收快速增长。四是努力挖掘增收潜力，年内共协调2家建筑安装企业落户界头。

（三）紧盯改革，财政改革深入推进

一是积极实施稳增长措施。不折不扣落实新一轮更大规模的减税降费政策，持续跟踪分析减税降费新政策对乡镇财税的影响，进一步抓好增值税征收工作。二是持续深化国库集中支付改革，资金拨付程序进一步简化，工作效率不断提高。三是政府会计制度改革顺利开展，全面贯彻实施《政府会计制度》，实现收付实现制的财务会计和权责发生制的预算会计同时核算，财政理财水平进一步提升。四是政府采购信息化管理改革进一步推进，实现目录内采购均通过“政采云”平台采购。五是积极推行厉行节约电子化管理系统，加强“三公经费”监管，实现统计更便捷、数据更可靠，全年“三公经费”同比下降5.27%。

   （四）紧盯民生，惠农补贴足额发放

一是安排资金769万元，保证科教文卫事业发展；安排资金2156万元，用于民政优抚、低保等社会保障需要，扩大公共财政覆盖面，切实保障弱势群体利益；安排农林水资金2354万元，基础设施及农村公益事业发展加快。二是继续做好农民直补工作。2019年发放耕地地力补贴资金（粮食直补）14997户1172.7万元；草原补贴97万元。三是发放农村危房改造、住房短板、家居环境整治等项目补助资金2524万元，使农民得实惠，政府得民心。四是开展惠民惠农财政补贴资金“一卡通”专项治理，严禁虚报冒领、贪污侵占、截留挪用等违法违规行为。

（五）紧盯政策，积极保障脱贫攻坚

按照“四个切实”“六个精准”“五个一批”的要求，全面深入保障脱贫攻坚工作。一是加强扶贫资金投入，加快扶贫资金拨付进度。2019年及以前年度结转结余扶贫资金全部实现“清零”。二是积极支持教育、产业、金融、医疗等扶贫工作，2019年全镇共支出各类财政扶贫资金624.9万元。三是加强扶贫资金监管，建立健全监督管理机制，严格按照《腾冲市扶贫资金管理办法》管理、使用扶贫资金，确保扶贫资金专款专用、封闭运行。

2019年在各部门的配合下，圆满完成全年财政收支目标，但我们也清醒的认识到，当前镇财政工作还面临很多困难。一是经济面临下行压力，我镇税源结构单一，受减税降费等政策影响，财政增收困难；二是财政支出刚性增大，收支矛盾比较突出，财政支出结构有待进一步改善，财政保障能力依然不强；三是政府债务负担沉重，偿还压力大。