腾冲市界头镇2019年度部门决算  

目录  

第一部分  腾冲市界头镇概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市界头镇概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市界头镇是一级预算单位，组织机构代码为015260876，统一社会信用代码：115330230152608765，财政预算代码为999001，单位所在地为腾冲市界头镇界头社区大水沟1号，单位执行会计制度为政府会计制度。单位主要职能为：  

1. 制定并实施本乡镇的经济社会文化发展规划，维护当地社会治安和社会稳定，改善基础设施建设，推动农业产业化建设，不断提高农民的收入和生活水平，保证国家的法律法规政策在农村的贯彻和实施。  

2. 宣传贯彻执行党的路线、方针、政策，执行国家法律、法规，开展普法教育，协调派出所、司法所搞好群防群治，维护村民特别是妇女儿童的合法权益，构建平安和谐环境。  

3. 制定并实施年度党务，行政工作计划，协调农经、农技、林业、水利、兽医、工商、供销、金融等单位间的关系，抓好本辖区内的党务、群团、广播、文化、教育、卫生、财政税收、计划生育、民政、物价、交通、劳动保障、安全、国土管理和村镇建设等工作，促进辖区内的公益事业，公共事业和社会各项工作发展。  

4. 抓好基层组织建设，思想建设，党纪党风和廉政建设，做好党员群众的政治思想，搞好社会治安综合治理，促进精神文明建设。  

5. 积极培植税源，协助完成财政税收任务，搞好粮食直补工作，增加科技投入，增加农业收入，建立健全全村社管理机构和规章制度，加强财务管理，实行政务公开。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

1. 2019年，界头镇种植烤烟、万寿菊、油菜、水稻、玉米、马铃薯等经济作物，产量均实现新增长，其中：发展种植万寿菊3.5万亩，实现鲜花总产2.355万吨，实现产值2355万元。完成烤烟收购计划13.1万担，实现烟农收入1.9亿元以上；全面完成夏收作物播种面积198100亩，与上年持平。  

2. 2019年，接待游客70万人次，实现旅游收入 1.3 亿余元。成功举办第六届花海节、2019腾冲美丽乡村花海马拉松，承办2019七彩云南•格兰芬多国际自行车腾冲站等知名赛事。  

3. 投资510万元的大营完小和白果完小学生宿舍楼竣工并投入使用；基本实施完成中心小学综合楼及教师周转房、沙坝地完小学生宿舍、贡山完小学生宿舍、新大街联合小学综合楼等工程，概算投资1480万元；切实抓好控辍保学工作，贫困救助、雨露计划、助学贷款等工作扎实开展，累计发放各类生活补助1620万元。  

4. 2019年，共发放救灾救济、社会救助、低保、优抚、老龄、残疾等各类民生资金1600多万元。发放耕地力补贴、草原生态补贴等资金1269多万元。城乡居民医疗保险参保率99.26%，报销医疗费用698万元。计生管理服务工作全面落实，发放计生惠民资金149万元。   

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市界头镇2019年度部门决算编报的单位共7个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：  

1. 腾冲市界头镇政府  

2. 腾冲市界头镇财政所  

3. 腾冲市界头镇农业综合服务中心  

4. 腾冲市界头镇文化广播电视服务中心  

5. 腾冲市界头镇村镇规划建设服务中心  

6. 腾冲市界头镇社会保障服务中心  

7. 腾冲市界头镇林业综合服务中心  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市界头镇2019年末实有人员编制107人。其中：行政编制35人（含行政工勤编制0人），事业编制72人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员6人），事业人员63人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。  

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）   

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市界头镇2019年度收入合计83,652,974.44元。其中：财政拨款收入83,652,974.44元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加19475651.57元，增加30.35%，主要原因是本级财力增加86万元，上级部门财政拨款增加1861万元。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市界头镇2019年度支出合计80,572,944.71元。其中：基本支出44,104,181.13元，占总支出的54.74%；项目支出36,468,763.58元，占总支出的45.26%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比基本支出增加6.91%，主要是村干部工资提标、积极兑付产业转型补助等其他对个人和家庭的补助等原因。项目支出比上年增加44.05%，主要是增加扶贫项目支出，危房改造项目支出增加、积极兑付边转资金等。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市界头镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出44,104,181.13元。与上年对比增加6.91%，主要是2019年新增花海马拉松、8月人代会、非洲猪瘟等事项开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.01%。   

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市界头镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36,468,763.58元。与上年对比增加44.05%，主要是本年扶贫项目支出增加261万元，危房改造项目支出增加617万等，一般公共项目支出增加405万元等。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市界头镇2019年度一般公共预算财政拨款支出78,915,944.71元,占本年支出合计的97.94%。与上年对比增加13643654.36元，主要原因是村干部工资提标、积极兑付产业转型补助等其他对个人和家庭的补助；增加扶贫项目支出，危房改造项目支出增加、积极兑付边转资金等。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1. 一般公共服务（类）支出23,312,759.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.54%。主要用于人大、党委、政府等人员经费、日常公用经费等。  

 2. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 3. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 4. 公共安全（类）支出15,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于治安管理、司法日常公用经费。  

 5. 教育（类）支出1,651,700.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.09%。主要用于党校、代课教师的人员工资、日常公用经费、中小学校园建设等。  

 6. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

 7. 文化旅游体育与传媒（类）支出580,403.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.74%。主要用于文化广播电视服务中心的人员工资，日常公用经费等。  

 8. 社会保障和就业（类）支出8,691,866.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.01%。主要用于社会保障服务中心人员工资，民政各类人员生活补助，社保部门日常公用经费等。    

9. 卫生健康（类）支出3,167,049.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.01%。主要用于合管办人员工资、计育员生活补助、单位在职人员医疗补助等人员经费，计划生育部门公用经费、防艾经费等。  

10. 节能环保（类）支出1,428,370.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.81%。主要用于集镇规范经营环境卫生整治。  

11. 城乡社区（类）支出8,665,768.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.98%。主要用于集镇办人员工资、绩效，日常公用经费，村民活动场所建设支出等。  

12. 农林水（类）支出19,820,880.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.12%。主要用于于农科站、林业站、兽医站、农经站等部门人员工资、村支书、主任、村民小组长、小支部书记生活补助、公用经费、烤烟生产经费及边境转移支付等项目支出 。  

13. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

14. 资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

15. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

16. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

17. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

18. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

19. 住房保障（类）支出11,281,546.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.30%。主要用于住房公积金、危房改造、公租房建设等。  

20. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

21. 灾害防治及应急管理（类）支出300,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于受灾群众生活补助。  

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市界头镇2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1075000元，支出决算为981,119.02元，完成预算的91.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为273,068.02元，完成预算的97.52%；公务接待费支出决算为708,051.00元，完成预算的89.06%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭节约，压缩公务接待费，压缩“三公”经费。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少54,631.60元，下降5.27%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年相比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算减少1,398.00元，下降0.51%；公务接待费支出决算减少53,233.60元，下降6.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约，严格“三公”经费报销审批程序，压缩“三公”经费开支。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出273,068.02元，占27.83%；公务接待费支出708,051.00元，占72.17%。具体情况如下：  

1.  因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.  公务用车购置及运行维护费支出273,068.02元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出273,068.02元，开支财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于开展公务活动中所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.  公务接待费支出708,051.00元。其中：  

国内接待费支出708,051.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待400批次（其中：外事接待0批次），接待人次9,013人（其中：外事接待人次0人）。主要用于主要用于市级相关部门到镇级村级检查指导工作、开展相关公务活动等发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市界头镇2019年机关运行经费支出7,942,953.18元，与上年对比增加996784.33元，增加14.35%，主要原因是2019年新增花海马拉松、8月人代会、非洲猪瘟防控等事项开支。机关运行经费主要用于行政单位和参照公务员法管理的事业单位保障机关运行的日常公用经费支出。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市界头镇资产总额362656502.02元，其中，流动资产255096450.27元，固定资产3241567.37元，对外投资及有价证券0元，在建工程104005309.35元，无形资产313175.03元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加62381800.15元，其中;流动资产减少41294755.17元，固定资产减少238191.63元,对外投资及有价证券无增减变化，在建工程增加104005309.35元，无形资产减少90562.4元，其他资产无增减变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0   项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 (国有资产占用情况使用表详见附件2)  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额40479元,其中：政府采购货物支出40479元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额40479元，占政府采购支出总额的100%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年我镇共开展自评项目 3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 3个，财政预算安排4734900元，编制绩效目标3个，其中：重点项目3个，财政预算安排4734900元，编制绩效目标3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）  

五、其他重要事项情况说明  

无  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。