界头镇2019年部门预算编制说明

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

1、负责组织和管理镇级财政收入和支出，编制和执行乡镇年度财政预算，监督镇级单位预算执行，编制财政决算；

2、负责农田水利建设，新农村建设、基础设施建设、扶贫项目等专项资金的管理；

3、负责涉农资金“一卡通”发放管理工作；

4、贯彻党和国家财经方针政策，严格执行财政法规和财经制度，监督单位的财务活动；

5、负责对镇级国有资产的购置，登记处置进行管理，负责采购手续的办理，确保镇级国有资产安全和保值增值；

6、负责镇级各单位会计核算；

7、按时编制会计报表，及时、准确地向领导提供有关数据、材料，供领导决策；

8、协助税务部门做好税收入库管理工作；管理并及时上缴政府非税收入。

9、负责完成镇党委、政府及上级财政部门交办的其它工作。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共7个，分别是镇政府、财政所、文化广播服务中心、社会保障服务中心、农业中心、林业服务中心、村镇规划建设保护服务中心；部门在职实有人数100人，其中：行政47人，事业57人，工勤6人；离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人；在编实有车辆8辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3391元，其中：一般公共预算财政拨款3208元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转183元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 3391元，其中:本年收入3208元，上年结转183元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3208元（本级财力320元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3208元。财政拨款安排支出 3208元，其中，基本支出3208元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于一般公共服务支出1683万元；公共安全支出1万元；教育支出100万元；文化体育与传媒支出66万元；社会保障和就业支出382万元；卫生健康支出165万元；节能环保支出32万元；城乡社区支出73万元；农林水支出600万元；住房保障支出106万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：工资福利支出1715万元；商品和服务支出856万元；对个人和家庭的补助612万元；对社会保障基金补助25万元）。

五、“三公”经费预算情况

2019年 “三公”经费财政拨款预算安排107.5元，比上年预算减2.25元，同比下降2.09%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

无因公出国（境）费

（二）公务接待费

安排公务接待费79.5万元，比上年预算减0.35万元，同比下降0.44%。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费28万元，比上年预算减1.9万元，同比下降6.79%，其中：公务用车购置费0元，；公务用车运行维护费28万元，减1.9万元，同比下降6.79%。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项

七、预算收支增减变化情况说明

2019年年初预算数为3208元，比上年预算增124元，同比增长4%，主要是上级补助增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费856元。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年单位及所辖各预算单位采购预算总额110元，其中：政府采购货物预算110元。

2019 年无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项（若单位无项目预算安排的请按此说明）。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门收支总体情况表                    1-1

   02.部门收入总体情况表                    1-2

   03.部门支出总体情况表                    1-3

   04.部门支出总体情况表（按经济科目分类）  1-4

   05.部门财政拨款收支总体情况表            1-5

   06.部门一般公共预算支出情况表            1-6

   07.部门一般公共预算基本支出情况表        1-7

   08.部门政府性基金预算支出情况表          1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表    1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）          1-10

   11.部门整体支出绩效目标                  1-11

   12.市对下转移支付绩效目标表              1-12

   13.政府采购预算表                        1-13