关于腾冲市2022年市本级财政预算  

调整方案（草案）的报告  

2022年12月28日在腾冲市第三届人大常委会第五次会议上  

腾冲市人民政府  

主任、各位副主任、各位委员：  

我向腾冲市第三届人大常委会第五次会议报告2022年预算调整方案（草案），请予审议。  

一、背景  

为深入贯彻落实中央、省、市稳经济大盘决策部署，全面落实留抵退税政策，一般公共预算收入持续负增长。一般公共预算收入预计可完成124,375万元，为年初预算数171,100万元的72.7%。同时受疫情持续影响，土地出让收入大幅下降，预计可完成36,863万元，仅为年初预算数189,000万元的19.5%。“三保”、还本付息、乡村振兴、疫情防控等重点刚性支出不断增加，导致全年财政收支与年初预算存在较大差距。鉴于以上因素，根据《中华人民共和国预算法》规定，需对年初预算进行调整。  

二、全市一般公共预算调整情况  

（一）一般公共预算收入调整情况  

全年一般公共预算收入调整为124,375万元，同比减少30,234万元，减19.6%；比年初预算减少46,725万元，减27.3%。同口径预计完成169,115万元，同比增加6,179万元，增3.8%。分税种调整情况：税收收入预计完成81,340万元，同比减少35,564万元，减30.4%，比年初预算减少57,660万元，减41.5%；同口径预计完成126,080万元，同比增加849万元，增0.7%。非税收入预计完成43,035万元，同比增加5,330万元，同比增14.1%，比年初预算增加10,935万元，增34%。分级调整情况：腾冲市本级一般公共预算收入调整为92,201万元，比年初预算数130,091万元减少37,890万元，减29.1%，比上年完成数114,717万元减少22,516万元，减19.6%；乡镇一般公共预算收入调整为30,772万元，比年初预算数34,544万元减少3,772万元，减10.9%，比上年完成数33,675万元减少2,903万元，减8.6%；边合区一般公共预算收入调整为1,402万元，比年初预算数6,466万元减少5,064万元，减78.3%，比上年完成数6,217万元减少4,815万元，减77.4%。  

（二）一般公共预算支出调整情况  

支出调整遵循牢固树立过“紧日子”思想的原则，除保工资、保基本民生、保必要运转经费外，为保收支平衡，全力压减项目支出。腾冲市一般公共预算支出调整为565,594万元。其中：腾冲市本级一般公共预算支出调整为515,929万元，比年初预算数585,678万元减少69,749万元，减11.9%。乡镇一般公共预算支出35,717万元，比年初预算数42,318万元减少6,601万元，减15.6%。边合区一般公共预算支出调整为13,948万元，比年初预算数12,404万元增加1,544万元，增12.4%。具体调整情况如下：  

1. 腾冲市本级拟追加项目支出45,037万元。第1—25项  

（1）还本付息33,335万元；  

（2）公益性项目建设资金2,550万元；  

（3）启迪科学家小镇运营补贴2,200万元；  

（4）政府绩效考核2,162万元（其中：行政1,936万元、事业226万元）；  

（5）疫情防控经费1,200万元（年初预算安排2,000万元，用预备费安排1,428万元，全年本级财力安排4,628万元）；  

（6）存量资金安排支出1,039万元（易地扶贫搬迁项目补助资金377万元、“五进”宗教活动场所建设资金50万元、地质灾害治理项目资金479万元、厕所革命户厕资金补助27万元、2022年度人大建议办理专项资金92万元、购买城区空气质量检测系统集成设备资金14万元）；  

（7）住房公积金830万元；  

（8）社会保障缴费589万元；  

（9）街道人员经费385万元；  

（10）非税收入成本支出147万元（疾控中心增加822万元、公安局减少200万元、干部学院减少240万元、腾大律师事务所减少32万元、教体局减少122万元、校外活动中心减少15万元、融媒体中心减少25万元、农业技术推广中心减少6万元、农机推广站减少3万元、畜牧工作站减少9万元、水利工程运行管理中心减少23万元）；  

（11）一般债券利息及发行费147万元；  

（12）上缴保山市初高中学业水平考试报名费69万元；  

（13）优秀贫困学子及普通高校建档立卡贫困户家庭经济困难学生学费补助66万元；  

（14）机关事业单位基本养老保险统筹外项目补助资金66万元；  

（15）村社区干部养老保险补助资金53万元；  

（16）义务教育学生营养改善计划补助资金50万元；  

（17）省全运会龙舟赛经费42万元；  

（18）政协以前年度捐款对应安排的支出30万元；  

（19）部分退役士兵社会保险问题财政补助养老保险及医疗保险费25万元；  

（20）一职校世行贷款还本付息16万元；  

（21）省公费师范生培养经费11万元；  

（22）基本公共卫生项目补助资金10万元；  

（23）非物质文化遗产传承人补助9万元；  

（24）博物馆免开经费5万元；  

（25）职业高中国家助学金配套经费1万元。  

2. 腾冲市本级拟调减项目支出113,614万元。第1—40项  

（1）根据《云南省财政厅转发财政部关于进一步做好盘活存量资金工作的通知》（云财预〔2022〕138号）文件要求，2022年底前，允许地方提前将当年无需使用的上年结转资金全部收回预算统筹使用，调减上级专款72,695万元；  

（2）根据《关于有效应对新冠肺炎疫情影响切实加强地方财政“三保”工作的通知》（财预〔2020〕12号）文件要求，各级财政要更加树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约，大力压减一般性支出和非急需、非刚性支出。调减各部门经费18,131万元（政府办7万元、发改局58万元、教体局785万元、民族中学242万元、一中256万元、三中138万元、四中146万元、五中239万元、六中62万元、七中112万元、八中234万元、益群中学143万元、一幼106万元、二幼65万元、一职校117万元、界头镇中心学校158万元、曲石镇中心学校83万元、明光镇中心学校127万元、滇滩镇中心学校44万元、固东镇中心学校187万元、马站乡中心学校48万元、猴桥镇中心学校49万元、北海乡中心学校77万元、和顺镇中心学校9万元、腾越镇中心学校144万元、中和镇中心学校106万元、荷花镇中心学校52万元、清水乡中心学校70万元、芒棒镇中心学校178万元、五合乡中心学校92万元、蒲川乡中心学校64万元、新华乡中心学校78万元、团田乡中心学校62万元、三幼39万元、实验学校2万元、民宗局116万元、公安局1,527万元、司法局6万元、外事办9万元、人社局169万元、民政局474万元、殡仪馆32万元、安定医院822万元、敬老公寓84万元、财政局249万元、住建局386万元、自然资源局898万元、交通运输局819万元、路政管理大队10万元、工信局63万元、农业农村局330万元、农业技术推广中心22万元、农村经营管理站14万元、农业机械化技术推广站19万元、水产工作站5万元、农业环境保护监测与农村能源站13万元、动物疫病预防控制中心13万元、水务局543万元、水利工程建设管理中心58万元、水利工程运行管理中心27万元、水资源开发利用管理中心41万元、商务局562万元、文旅系统329万元、卫健系统1,459万元、应急管理局166万元、审计局25万元、气象局6万元、机关事务管理局74万元、统计局20万元、生态环境局腾冲市分局77万元、市场监督管理局285万元、档案馆74万元、林草系统318万元、供销合作社联合社42万元、组织部300万元、宣传部86万元、农村广播电视工作站69万元、统战部83万元、团委13万元、党校236万元、人大23万元、政协40万元、文联18万元、侨联8万元、残联165万元、科协89万元、纪委207万元、编办22万元、红会10万元、工商联6万元、乡村振兴局13万元、信访局2万元、市委办70万元、政法委270万元、史志办2万元、综合执法局222万元、退役军人事务局62万元、武警中队20万元、投资促进局51万元、医疗保障局11万元、交警大队1,056万元、融媒体中心39万元、边境管理大队74万元、古保局12万元、珠宝学院8万元、政研室4万元、接待办43万元、机关托儿所25万元、防震减灾局36万元、环卫站150万元、道路运输管理局4万元、人居办17万元）；  

（3）乡村教师差别化补助3,135万元；  

（4）收回街道额度结余3,000万元；  

（5）人员经费2,581万元；  

（6）被征地农民6.8政策补助资金2,506万元（从2020年起未安排兑付）；  

（7）机关事业单位职业年金做实部分县财政配套补助资金2,218万元；  

（8）机关事业单位基本养老保险费收支缺口财政补助资金2,000万元（2022年机关事业养老保险金已由社保基金专户资金统筹发放）；  

（9）城乡居民社会养老保险县级配套补助资金1,006万元（由于资金调度困难，建议先拨上级资金，本级暂不配套）；  

（10）预备费1,000万元；  

（11）城乡居民医疗保险县级补助资金892万元；  

（12）村（社区）党建工作经费689万元；  

（13）城乡居民医疗保险对建档立卡人员参保补助资金566万元；  

（14）农村低保补助资金541万元；  

（15）政府农民工工资应急周转金专项资金500万元；  

（16）2006至2018年特岗教师参加企业职工养老保险补缴补助资金354万元；  

（17）校长职级工资补助168万元；  

（18）高龄老人生活补助159万元；  

（19）体育彩票公益金149万元；  

（20）学前劳务派遣教师经费148万元；  

（21）党建助理员补助资金132万元；  

（22）生源地助学贷款风险补偿经费117万元；  

（23）残疾人两项补贴资金112万元；  

（24）城市低保补助资金103万元；  

（25）考察费100万元；  

（26）出国经费100万元；  

（27）乡村公益性岗位补贴86万元；  

（28）学科带头人补助资金84万元；  

（29）村（居）民小组支部党建工作补助资金72万元；  

（30）自主就业退役士兵一次性经济补助经费66万元；  

（31）离休干部医疗补助50万元；  

（32）孤儿补助资金40万元；  

（33）家庭医生签约服务项目补助资金32万元；  

（34）乡村医生各项补助22万元；  

（35）北海花园水库征占用地补偿经费21万元；  

（36）退役士兵灵活就业补助金经费18万元；  

（37）教体局零星项目11万元；  

（38）离职村干部生活补助资金5万元；  

（39）城乡居民社会养老保险协办员的工资补助资金4万元；  

（40）民房灾害保险专项资金1万元。  

3. 边合区本级拟调增上级专款及园区基础设施经费1,544万元。  

（三）调整后一般公共预算平衡情况  

一般公共预算收入124,375万元，上级补助收入484,371万元，上年结余收入84,874万元，调入资金13,225万元（土地出让收入调入12,836万元、国有资本经营预算调入50万元、其他调入339万元），债券转贷收入90,010万元，收入总计796,855万元。一般公共预算支出565,594万元，上解上级支出38,207万元，债券还本支出95,110万元，调出资金17,077万元，当年结转80,867万元，支出总计796,855万元，收支平衡。  

三、全市政府性基金预算调整情况  

（一）政府性基金预算收入调整情况  

政府性基金预算收入调整为38,444万元（腾冲市本级土地出让收入25,806万元，边合区土地出让收入11,057万元，彩票公益金收入1,581万元），比年初预算190,300万元减少151,856万元，减79.8％，比上年完成数93,492万元减少55,048万元，减58.9％。  

（二）政府性基金预算支出调整情况  

政府性基金预算支出调整为115,339万元，比年初预算149,166万元减少33,827元，减22.7%。其中：腾冲市本级政府性基金支出调整为74,854万元，比年初预算117,159万元减少42,305万元，减36.1%；边合区政府性基金支出调整为40,485万元，比年初预算32,007万元增加8,478万元，增26.5%。具体调整情况如下：   

1. 市本级拟追加项目支出936万元。第1—3项  

（1）土地开发支出840万元；  

（2）户厕改造资金82万元。  

（3）砚池、闫家塘湖提升改造建设项目农户土地补偿费14万元；  

2. 市本级拟调减项目支出43,241万元。第1—22项  

（1）还本付息24,122万元；  

（2）公益性项目建设资金4,575万元；  

（3）上级专款3,644万元；  

（4）保山浦发滇西边境片区扶贫投资发展基金还本付息3,000万元；  

（5）启迪科学家小镇运营补贴2,200万元；  

（6）上年结转安排的支出1,082万元；  

（7）征地和拆迁补偿支出897万元；  

（8）彩票公益金安排的支出869万元；  

（9）项目前期费810万元；  

（10）航线补贴796万元；  

（11）农村危房改造项目还本付息382万元；  

（12）烤烟生产发展扶持专项资金315万元；  

（13）土地成本支出227万元；  

（14）产业发展资金144万元；  

（15）解决历史遗留问题专项经费50万元；  

（16）专项债券利息及发行费43万元；  

（17）中医院迁建项目还本付息41万元；  

（18）“两山”基地复核评估费25万元；  

（19）争创国家生态文明建设示范市工作经费10万元；  

（20）农村公路建设还本付息5万元；  

（21）公众体育健身中心建设项目还本付息3万元；  

（22）腾冲市易地扶贫搬迁项目农发行项目贷款还本付息1万元。  

3. 边合区拟追加新增专项债券项目支出15,000万元。中国猴桥—缅甸甘拜地跨境经济合作区境内园基础设施建设项目专项债支出15,000万元。  

4. 边合区拟调减项目支出6,522万元。专项债券利息及发行费460万元、园区基础设施建设6,062万元。  

（三）调整后政府性基金预算平衡情况  

政府性基金预算收入38,444万元（腾冲市本级政府性基金收入27,387万元，边合区政府性基金收入11,057万元），上级补助收入4,729万元，债券转贷收入77,780万元，上年结余4,394万元，调入资金19,609万元，收入总计144,956万元。基金预算支出115,339万元（腾冲市本级政府性基金支出74,854万元，边合区政府性基金支出40,485万元），债券还本支出14,280万元，调出资金12,836万元，上解支出2,501万元，支出总计144,956万元，收支平衡。  

四、全市国有资本经营预算调整情况  

2022年国有资本经营预算收入调整为120万元，比年初预算30,180万元减少30,060万元，减99.6％，比上年完成数1,024万元减少904万元，减88.3%。  

国有资本经营预算支出调整为87万元，比年初预算17万元增加70万元；比上年完成数865万元减少778万元，减89.9%。   

调整后国有资本经营预算平衡情况：2022年国有资本经营预算收入120万元、转移性收入7万元、上年结转10万元，国有资本经营预算支出87万元，调出资金50万元，收支平衡。  

五、全市社会保险基金预算调整情况  

2022年社会保险基金收入调整为180,052万元，比年初预算数181,302万元减少1,250万元，减0.7%，比上年完成数158,825万元增加21,227万元，增13.4%。社会保险基金支出调整为158,920万元，比年初预算数159,147万元减少227万元，减0.1%，比上年完成数144,246万元增加14,674万元，增10.2%。年末滚存结余调整为96,312万元，比年初预算数98,109万元减少1,797万元，减1.8%，比上年末滚存结余81,305万元增加15,007万元，增18.5%。  

六、“三保”预算调整情况  

按照上级“三保”测算口径测算，2022年年初“三保”预算需求35.31亿元，其中：保工资20.54亿元、保基本民生12.4亿元、保运转2.37亿元。预算调整数为35.8亿元，其中：保工资20.76亿元、保基本民生12.48亿元、保运转2.56亿元。  

七、特别汇报事项  

2022年省财政厅、保山市财政局尚未发文明确政府债务限额，此次不作报告，待文件下发明确后再及时向常委会进行汇报。  

主任、各位副主任、各位委员，今年受新冠肺炎疫情、经济下行和国家减税政策等诸多因素叠加影响，收支形势复杂困难，我们将迎难而上、克难奋进，确保完成全年财政各项工作任务。  

附件：腾冲市2022年地方财政预算调整方案（草案）