打开适老化模式 无障碍浏览 x
索引号 01526030-7-/2019-1217001 发布机构 腾冲市财政局
公开目录 政府预算 发布日期 2019-12-17 16:42:48
文号 浏览量
主题词
关于腾冲市2019年市本级财政预算调整方案(草案)的报告

关于腾冲市2019年市本级财政预算调整方案(草案)的报告

 

20191130日在腾冲市第届人大常委会第二十三次会议上

腾冲市财政局

 

主任、各位副主任、各位委员:

受市人民政府委托,我向腾冲市第届人大常委会第二十三次会议报告2019年预算调整方案(草案),请予审议。

一、110月财政收支预算执行情况

110月,全市完成地方财政总收入225,251万元,占年初预算的81.4%,同比减收2,240万元,1%,其中:一般公共预算收入完成149,763万元,占年初预算的79%,同比增收8,345万元,增5.9%

全市一般公共预算支出完成525,908万元,占年初预算任务638740万元82.3%,同比43,170万元,8.9%

政府性基金收入完成337,679万元,占年初预算任务77.7%,同比增收174,594万元,增107.1%

政府性基金支出完成329,274万元,占年初预算任务398,964万元82.5%,同比204,260万元,163.4%

二、2019年预算调整方案

2019年财政预算经市第届人民代表大会第次会议批准通过。预算执行中,本预算的收支均发生不同程度的变化。根据《中华人民共和国预算法相关规定,特向市第届人大常委会第二十三次会议提出2019年市本级预算调整方案的报告:

   (一)公共财政预算调整情况

1.收入的调整。2019年财政总收入调整为277,929万元,比年初预算276,661万元增1,268万元,增0.5%;比上年完成数272,305万元增5,624万元,增2.1%。全市一般公共财政预算收入为189,600万元,同年初预算目标一致,其中:市本级公共预算收入为131,616万元,乡镇公共预算收入为46,252万元,边合区公共预算收入为11,732万元。

全市一般公共预算收入中税收收入拟调整为131,519万元,比年初预算127,519万元增收4,000万元,增3%;非税收入拟调整为58,081万元,比年初预算62,081万元4,000万元,6.4%

市本级财政总收入调整为193,672万元,比年初预算195,419万元1,747万元,1%,其中:一般公共财政预算收入为137,248万元(含边和区本级5,632万元)比年初预算137,105万元143万元(边合区本级增加1,275万元,市本级减少1,132万元)0.1 %

2.支出的调整。全市公共预算支出调整为756,285万元,比年初预算数638,740万元增支117,545万元,增18.4%;比上年决算数626,253万元增支130,032万元,增20.8%。其中:市本级公共财政预算支出调整为709,397(含边和区本级4,002万元),比年初预算数596,830万元增支112,567万元(边合区本级增加2,857万元,市本级增加109,710万元),增18.9%   

2019年预算调整后的本级财力为744,797万元,比年初预算增加147,967万元。财力增加项目:公共预算收入增加143万元,上级补助收入增加41,847万元,政府债券资金增加27,700万元,调入预算稳定调节基金增加5,110万元,调入资金增加78,288万元,财力增加合计为153,088万元;财力减少项目:上解收入减少3,234万元补助下级支出增加1,887万元财力减少合计为5,121万元。增减相抵,财力增加147,967万元扣除债券还本支出27,700万元、上级专项预计结转7,700万元,本级可增加一般公共预算支出的财力为112,567万元(含边合区本级2,857万元)。

拟追加的项目155,411万元,具体项目如下:

上级有规定用途的专项资金增加27,435万元易地扶贫搬迁同步搬迁户旧房拆除奖励资金7,382万元农村危房改造市级配套资金5,400万元农村家居环境整治补助资金3,864万元;大竹园至玛御谷云峰山农村公路蒲川乡米果至新华等道路建设工程款2,000万元2015年棚户区改造项目融腾小区(四方块)片区项目配套资本金6,000万元购买城乡建设用地增减挂钩节余指标资金59,000万元政府债务还本付息31,625万元公用经费18万元住房公积金450万元机关事业单位职业年金做实部分市财政配套资金666万元机关事业单位基本养老保险统筹外项目资金25万元城乡居民社会养老保险县级配套资金191万元城乡居民医保建档立卡贫困人员个人缴费部分财政补助12万元村(居)民小组干部、村级下设支部书记补贴192万元(社区)计划生育宣传员养老保险15万元城乡居民医疗保险10万元;残疾人两项补贴36万元2016年以前选聘大学生村官工作生活、食宿、考核奖励及一次性安置费补贴261万元普通高中建档立卡学生生活补助2万元创业担保贷款贴息74万元建档立卡户全额代缴保险费34万元企业退休人员独生子女费财政配套资金8万元失独家庭一次性慰问金1万元农村订单定向免费培养医学生1万元教育财政事权改革市级配套增加部分288万元缅籍学生生活补助4万元育肥猪保险38万元防贫保险县级配套223万元组织部驻村工作队工作经费200万元组织部沃土人才培养基地工作经费补助9万元组织部不忘初心、牢记使命主题教育工作经费补助100万元矿山地质环境保护与土地复垦方案评审及矿山储量动态测量工作经费55万元明光镇麻栎等村土地整治提质改造项目资金500万元交警大队交通基础设施建设资金280万元商务局、猴管中心部门工作经费195万元人大代表活动阵地建设资金150万元2019年祭孔活动经费3万元2019年大学生志愿服务西部计划省级地方项目经费补助11万元国企改革方案制定、执行及咨询等综合服务项目190万元界头镇张家营等村土地整治提质改造项目资金150万元自然资源管理前期工作经费26万元农业农村局办公设备购置经费15万元植保植检站和水产站搬迁重建项目 174万元千亿金粮食生产能力规划田间工程36万元人社局档管管理中心档案管理服务和配套设施经费100万元外出务工补助54万元芒棒镇三岔沟煤矿产业转型升级专项资金100万元红十字会工作经费3万元民族中学道路建设等教育项目资金291万元扶贫项目资金131万元非易地扶贫搬迁范围安置点基础设施建设工程136万元(收回新增债券资金重新安排保山百川燃气公司退出补偿费145万元创文短板销号工作经费100万元村卫所提质改造403万元机场地铁形象广告14万元“8.18”暴雨自然灾害应急救灾贷款本金及支付利息1,004万元教育信息化融资租赁还本付息资金1,401万元政协贫困学生生活补助19万元珠宝学院业务经费5万元卫生所建设项目资金250万元(雅居乐援建资金)教育扶贫资金250万元(雅居乐援建资金)网络监控月租费285万元市综合档案馆项目建设100万元人大考察调研经费10万元融资咨询费138万元水土保持天地一体化疑似图斑复核项目100万元2019年义务植树造林项目10万元中和木材检查站租金11万元2018年腾冲市沙坝国有林场云南省国家林木种质资源库建设项目配套资金71万元边合区人员经费101万元,项目支出2,830万元

 拟调减项目42,844万元具体项目如下:

2018年行政事业单位政府绩效奖励19,000万元;旅游产业转型发展专项资金5,956万元;预计中央调资政策、新增人员及工资微调等经费2,000万元机关事业单位基本养老保险费收支缺口财政补助资金3,387万元特岗教师养老保险单位配套资金3,553万元大学生村官82人养老、工伤、城镇职工医疗保险13万元城乡居民社会养老保险协办员的工资及各项保险11万元城乡居民医保财政配套补助350万元退役士兵、士官安置经费160万元城市低保73万元农村低保346万元离职村干部生活补助21万元;村(社区)干部待遇经费543万元(社区)计划生育宣传员、防艾宣传员工资64万元村干部养老保险132万元会议费34万元考察费70万元节日慰问经费143万元出国经费86万元全市机构改革保障经费175万元项目前期费975万元(交通500万元、住建475万元);项目规划费100万元;大调解经费20万元营养改善计划市级配套资金672万元城乡义务教育阶段寄宿生生活费补助259万元金融机构涉农贷款增量奖励5万元奶牛保险5万元能繁母猪保险18万元油菜保险34万元水稻保险1万元玉米保险2万元被征地农民6.8政策补助14万元建档立卡户劳动力有序转移就业激励措施278万元政府农民工工资应急周转金500万元重点优抚对象、退役士兵八一座谈会补助经费9万元坟墓搬迁奖励经费200万元;两委换届选举200万元少生快富3万元失独家庭特别扶助标准提高部份7万元;农村独生子女教育奖学金1万元;计划生育系列意外伤害保险8万元计划生育奖励扶助25万元;基本公共卫生服务项目县级配套经费91万元相关单位非税收入执收成本支出2,140万元异地植被恢复造林项目93万元乡镇集中式供水水源地保护工程100万元农村危房改造贷款贴息补助400万元20194类重点对象农村危房改造工程242万元机关事务局购置越野车35万元市纪委公务用车购置25万元;农业综合开发产业化发展项目市级配套1万元;商标战略奖励企业经费15万元;腾冲市第四届政府质量奖10万元;市场局执法车辆更新30万元;赛事经费55万元;2019年新增1000亿斤粮食生产能力规划田间工程建设项目15万元;动物强制免疫应急反应治疗及死亡补偿费24万元;和顺中队消防站修缮经费10万元;生源地助学贷款风险保障金31万元;边合区公用经费74万元。

(二)政府性基金预算调整情况

1.政府基金预算收入的调整。2019年政府性基金预算收入调整为339,326万元(含边48,343万元),比年初预算434,832万元95,506万元,22比上年完成数226,194万元增113,132万元,增50%。

2.政府基金预算支出的调整。2019年政府性基金预算支出调整为211,390万元(含边合区44,070万元),比年初预算398,964万元187,574万元,47%;比上年完成数138,701万元增72,689万元52.4%调整后的市本级政府性基金预算财力为446,180万元政府性基金预算支出211,390万元,债券还本支出6,100万元,调出资金212,501万元年终结转为16,189万元。

政府性基金预算支出调整具体情况:调增项目8调增金额41,104万元具体为:上级专款支出400万元退新开型墙体材料基金及防空地下室易地建设费350万元东方红制药厂收购资金3,500万元医药公司企业改制费用2,800万元,惠民公司公益性项目建设资金、森林植被恢复费1,755万元,彩票公益金安排的支出229万元,边合区成本支出9,621万元,边合区项目支出22,449万元。调减项目25,调减金额228,678万元,具体为:征地和拆迁补偿支出53,223万元土地开发支出58,434万元土地出让业务支出47万元工业发展专项资金11,751万元廉租住房支出742万元债券利息及发行费603万元腾冲机场连接线项目建设资金2,042万元固东一级公路项目建设资金2,000万元西山坝至中和连接线项目建设资金1,000万元腾密路及密班路维修资金800万元生态修复及环境治理资金70万元已开工PPP项目资本金2,000万元城区小学及幼儿园建设项目1,000万元中草药、万寿菊等产业发展扶持资金1,985万元2019两区划定项目300万元农村土地承包经营权确权登记颁证工作资金500万元易地扶贫同步搬迁户建房补助2,148万元美丽乡村建设专项资金3,000万元交通工程土地征迁及项目报批资金4,433万元市政道路改造提升工程项目1,500万元旅投公司向富滇银行增资扩股资金15,000万元鸿立公司退出项目款9,600万元两节工程欠款消化资金4,500万元69个贫困村村组道路奖补资金2,000万元购买土地指标50,000万元

(三)国有资本经营预算调整情况                                   

2019年国有资本经营预算收入调整为11,801万元比年初预算30,180万元减18,379万元,减60.9%,比上年完成数181万元增11,620万元,增6419.9%。国有资本经营预算支出调整为11,449万元,比年初预算20,180万元减8,731万元,减43.3%;比上年完成数181万元增11,269万元62.2

调整后的国有资本经营预算财力为11,801万元,国有资本经营预算支出为11,449万元调出资金352万元支出拟安排11,449万元,其中:利民公司还本付息11,269万元、腾冲市城市路灯照明电费180万元。

(四)社保基金预算调整情况

2019年社会保险基金收入年初预算为204,213 万元,预算调增3,146万元,调整后的收入为207,359万元。支出年初预算为194,016万元,预算调增7,836万元,调整后的支出为201,852万元。累计结余年初预算数为77,533万元,预算调2,306万元,调整后的累计结余为75,227万元。收入的调增主要是社会保险缴费基数的增大,支出的调增主要是各项社会保险待遇根据国家政策而调整

主任、各位副主任、各位委员,今年受经济下行、税源结构单一和国家减税政策等诸多因素的影响,我市财政收入仍具不确定性,收支形势依然复杂困难,我们将迎难而上、克难奋进,确保完成全年财政各项工作任务。

 

 

附件:腾冲市2019地方财政预算调整草案