监督索引号53052200746801000

腾冲市搬迁安置办公室2023年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.根据市人民政府授权要求，按审查批准的移民安置规划及补偿投资概算，组织协调本市大中型水利水电工程建设移民（以下简称移民）安置工作。

2.按比较优势原则推荐提供移民安置方案，组织有资质的规划设计单位、相关乡镇人民政府和部门共同完成本市移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概、预算）的论证审查。

3.按审查通过的《建设征地和移民安置规划》组织实施移民安置工作。

4.按批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

5.配合相关部门办理移民安置相关的大中型水利水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。

6.编报本市移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

7.负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向相关部门编报实施进度及资金使用统计报表，组织对相关部门、乡（镇）人民政府资金的使用内审（包括细化分解、兑现和结算）。

8.组织相关部门，会同项目业主、规划设计监督评估单位，对移民安置项目进行检查验收。

9.负责移民后期扶持人口申报、管理和扶持，编制移民后期扶持规划并按审核批准的规划组织实施。

10.向移民群众宣传党的方针、政策，配合当地乡镇人民政府做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，做好库区和移民安置区社会稳定发展。

11.负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

12.完成市委、市人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.突出重点工作，各电站建设征地移民安置收尾工作扎实推进。一是移民安置资金的财务审计工作有序推进，开展并完成松山河口水电站移民安置资金的财务审计工作和苏家河口资金、项目、档案清理工作，并支付苏家河口电站资金、项目、档案清理工作费用336,000.00元；配合市审计局完成了腾龙桥一级水电站移民安置资金的财务审计和整改工作。二是完成松山河口水电站县级自验工作，并形成验收意见上报保山市搬迁安置办公室申请终验；完成苏家河口水电站下闸蓄水阶段建设征地移民安置验收工作，开展自验前期工作准备。三是结合实际情况，稳步推进移民搬迁安置其他工作。完成了三岔河水电站移民安置点污水处理设备工程建设工作，支付污水处理设备工程款1,074,900.00元，积极协调和处理总承包项目工程的结算清理，支付工程款1,760,000.00元；开展大平田电站改（复）建项目验收前的资料完善工作，推进改复建工程设计变更工作。四是积极妥善处理库区后续问题，针对大平田电站蓄水后出现的库岸滑塌面积进行了现场复核和确认，共涉及农户18户、土地面积7.11亩。

2.抓实民生工作，水库移民后期扶持工作成效显著。一是严把政策，直补资金兑现及时准确。按照移民后期扶持资金管理规定，兑付2023年移民后期扶持直补资金2,461,200.00元，历年累计依规核减移民276人，现有搬迁人口4,102人。二是强化监管，后扶项目实施规范有序。2023年规划实施后期扶持项目13个，工程计划总投资23,821,000.00元，受益人口15,226人（其中受益移民人口4,450人）。三是依法依规，认真开展完工项目审计、验收工作。2023年申请市级验收后期扶持项目7个，总投资13,493,500.00元，目前已通过保山市搬迁安置办检查验收。四是按要求完成了“十四五”项目中期评估报告及修编工作，完成2024年度8个后期扶持项目申报、可研编制工作，规划投资14,330,000.00元，并通过保山市级审查。五是完成大中型水库移民后期扶持职业教育招生最终报名的适龄学员有4名，实际到校就读4名；完成大中型水库移民教育培养经费补助发放工作，共发放资金319,000.00元，补助移民学生45人。六是完成了2022年度长效补偿款兑付工作，兑付资金19,700,000.00元；按时完成2023年度长效补偿征求意见，并向各电站业主发函请求及时拨付2023年度的长效补偿款。七是加紧完成省委、市委巡视巡察整改项目建设推进工作和省搬迁安置办公室对腾冲市2020年至2022年水库移民后期扶持政策落实和移民后期扶持政策执行情况反馈立行立改问题整改。

3.紧盯中心工作，各项工作统筹推进。一是完成了腾冲灌区工程移民实物调查细则、规划大纲和规划报告的上报和审查并批复工作，配合水库项目法人进行移民安置初步设计阶段的实物分解细化、安置地重新选址等移民安置前期工作。二是按发改委清理小型水电站的要求，配合相关单位完成了曲石、龙川江一、二级、永兴河一、二级小型水电站的移民安置验收工作。三是配合项目法人完成了许家田水库建设征地移民安置实物指标调查细则的审查上报工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合股（基层党建办公室）、规划安置股、后期扶持股、财务股。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：腾冲市搬迁安置办公室。

纳入腾冲市搬迁安置办公室2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市搬迁安置办公室2023年末实有人员编制14人。其中：行政编制2人（含行政工勤编制2人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员10人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市搬迁安置办公室2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市搬迁安置办公室2023年度收入合计16,604,172.62元。其中：财政拨款收入16,494,172.62元，占总收入的99.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入110,000.00元，占总收入的0.66%。与上年相比，收入合计增加5,731,032.60元，增长52.71%。其中：财政拨款收入增加5,621,032.60元，增长51.70%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加110,000.00元，纯增。主要原因一是上级拨付的大中型水库移民后期扶持项目资金2023年度拨款收入较上年增加5,082,340.32元；二是2023年新增劳务派遣人员工资收入110,000.00元；三是2023年新增3人，人员及公用经费收入较上年增加538,692.28元。

二、支出决算情况说明

腾冲市搬迁安置办公室2023年度支出合计20,543,573.50元。其中：基本支出1,469,182.30元，占总支出的7.15%；项目支出19,074,391.20元，占总支出的92.85%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加9,416,333.48元，增长84.62%。其中：基本支出增加538,692.28元，增长57.89%；项目支出增加8,877,641.20元，增长87.06%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因一是2023年大中型水库移民后期扶持资金支出较上年增加8,835,855.74元；二是2023年因新增3人，人员及公用经费支出较上年增加538,692.28元；三是新增发放选派干部挂职锻炼经费支出6000.00元，四是新增劳务派遣人员工资支出35,785.46元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市搬迁安置办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,469,182.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,292,656.76元，占基本支出的87.98％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176,525.54元，占基本支出的12.02％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市搬迁安置办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,074,391.20元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.大中型水库移民后期扶持项目资金支出19,032,605.74元，其中直补到人资金2,461,200.00元，基础设施建设资金16,571,405.74元。主要用于大中型水库移民后期扶持直补到人资金及基础设施建设。

2.选派干部挂职锻炼经费支出6000.00元。主要用于我单位1名干部到猴桥镇挂职的补助。

3.劳务派遣人员工资支出35,785.46元。主要用于我单位2名劳务派遣人员的工资发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出1,475,182.30元，占本年支出合计的7.18%。与上年相比减少1,345,307.72元，下降47.70%，主要原因一是大中型水库移民后期扶持专项支出资金较上年减少1,890,000.00元；二是2023年因新增3人，人员及公用经费支出较上年增加538,692.28元；三是新增发放选派干部挂职锻炼经费支出6000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,208,157.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.90%。主要用于人员经费及日常公用经费，其中工资福利支出1,013,021.45元，商品和服务支出176,525.54元，对个人和家庭的补助支出18,611.00元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出158,262.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.73%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出108,761.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.37%。主要用于单位医疗保险缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,400.00元，决算为48,012.00元，完成年初预算的99.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为38,400.00元，决算为38,400.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的79.98%，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为9,612.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的20.02%，完成年初预算的96.12%，具体是国内接待费支出决算9,612.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市搬迁安置办公室2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为48,400.00元，支出决算为48,012.00元，完成年初预算的99.20%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为38,400.00元，决算为38,400.00元，完成年初预算的100.00%；公务接待费支出年初预算为10,000.00元，决算为9,612.00元，完成年初预算的96.12%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，根据公务用车管理规定，从严从实管理公务用车，切实按公务接待控制接待陪同人数。

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是：2023年我单位无因公出国（境）相关业务安排，故年初无支出预算安排且无相关费用发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为38,400.00元，支出决算数为38,400.00元，完成预算的100%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出预算为38,400.00元，支出决算为38,400.00元，完成预算的100%。支出决算数等于预算数的主要原因是：2023年我单位根据公务用车管理规定，从严从实管理公务用车，合理预算公务用车运行维护费并严格执行。

3.2023年公务接待经费支出预算为10,000.00元，支出决算为8,041.00元，完成预算的80.41%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，要求进一步压缩公务接待费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加1,471.00元，增长3.16%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少100.00元，下降0.26%；公务接待费支出决算增加1,571.00元，增长19.54%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2023年度接待上级部门和乡镇工作人员到我单位函接移民安置相关工作次数增加，导致公务接待费增加，使2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

1.2023年因公出国（境）费支出决算0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我单位2023年公务发展无因公出国（境）需求，无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算38,400.00元，较上年支出减少100.00元，下降0.26%，其中：公务用购置费支出决算0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为38,400.00元，较上年支出减少100.00元，下降0.26%，公务用车运行经费支出减少的原因是：我单位根据公务用车管理规定，从严从实管理公务用车。

3.2023年公务接待支出决算9,612.00元，较上年增加1,571.00元，增长19.54%。公务接待费支出增加的主要原因是：2023年度接待上级部门和乡镇工作人员到我单位函接移民安置相关工作次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到在建水电站库区和移民安置区涉及乡镇开展移民安置工作和大中型水库移民后期扶持工程项目的项目跟踪管理、现场踏勘、工程质量管理等工作所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待17批次（其中：外事接待0批次），接待人次143人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门和乡镇工作人员到我单位函接移民安置相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市搬迁安置办公室2023年机关运行经费支出0.00元，比上年减少119,106.64元，下降100.00%，主要原因是我单位因机构改革为公益一类财政全额拨款事业单位，不涉及单位机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市搬迁安置办公室资产总额31,694,906.07元，其中，流动资产26,574,214.54元，固定资产4,414,231.45元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产706,460.08元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13,738,626.14元，其中固定资产减少52,207元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产7项，账面原值61,587.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额87,897.36元，其中：政府采购货物支出11,705.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出76,192.36元。授予中小企业合同金额87,897.36元，其中：授予小微企业合同金额87,897.36元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200746801111