2022年度腾冲市搬迁安置办公室整体绩效自评结果

一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

2022年腾冲市搬迁安置办公室整体绩效自评得分84.05分。结果为良。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2022年部门整体支出总额预算数3157.08万元，实际年末决算执行数1112.72万元，执行率35.25%，得分7.05分。

2.完成的绩效目标有两个。目标1：在建电站移民安置工作完成市级验收；目标2：按要求完成年度后期扶持工作。

3.未完成的绩效目标

资金支付按时率（%）年初目标值100%，实际完成值40%，未完成60%。

（三）存在的问题和原因

预算执行情况与预期情况偏差大。主要原因是预算数含上年结转结余数，上年结转结余数为大中型水库移民后期扶持资金，因资金被政府调度，致使搬迁办没有资金保障。

（四）下一步拟改进措施

1.积极向政府汇报和加大与相关单位的协调力度，请求调度资金给搬迁办用于支付后期扶持项目工程款。

2.紧紧围绕年初财政部门年度预算批复收、支资金量和绩效目标任务，紧扣保山市人民政府年初与腾冲市签订的年度移民工作责任书中的工作任务，积极开展电站建设征地和移民安置工作、大中型水库移民后期扶持直补到人、基础设施建设、产业发展、持能培训等项目的实施。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.部门支出情况及市委、市政府布置的重点工作

2022年部门支出1112.72万元，完成预算数的35.25%，其中基本支出93.05元，占总支出的8.36%；项目支出1019.67万元，占总支出的91.64%。

2022年市委政府布置的重点工作：一是按时完成年初保山市人民政府与腾冲市签订的年度移民工作责任书中的工作任务；二是完成市委、市政府制定的综合考核的各项工作任务。

2.简要概述年度部门整体绩效目标

2022年我单位共设置了2个年度目标，一是在建电站移民安置工作完成市级验收，分值为40分；二是按要求完成年度后期扶持工作，分值为40分。绩效目标分别设置为一级指标三类（产出指标、效益指标、满意度指标）；二级指标5-7个；三级指标根据二级指标进行了量化设置。绩效目标主要依据市委、市政府布置的重点工作任务和上级下达后期扶持资金时备附的绩效目标表来设置指标类别、目标值、完成值、得分等情况。

（二）部门自评工作开展情况

1.实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

2.收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

3.根据项目和部门整体支出预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

4.根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

5.根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度和部门整体支出情况、执行效益或质量做出评判。

6.形成评价结论并撰写评价报告。

7.强化绩效评价结果的应用，推动绩效评价结果与预算安排相结合。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2022年部门整体支出总额预算数3157.08万元，实际年末决算执行数1112.72万元，执行率35.25%。预算执行情况与预期情况偏差大。主要原因是预算数含上年结转结余数，上年结转结余数为大中型水库移民后期扶持资金，因资金被政府调度，致使搬迁办没有资金保障。

2.绩效目标完成情况分析

（1）产出指标完成情况分析

目标1：总分值：10分，得分10分，扣分0分。

目标2：总分值：16分，得分13分，扣分3分，为资金支付按时率不足100%，扣3分。

（2）效益指标完成情况分析

目标1：总分值：20分，得分20分，扣分0分。

目标2：总分值：15分，得分15分，扣分0分。

（3）满意度指标完成情况分析。

目标1：总分值：10分，得分10分，扣分0分。

目标2：总分值：9分，得分9分，扣分0分。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

1.及时公开。绩效自评工作完成后，根据信息公开的相关定，在腾冲市人民政府网站及时公开，接受群众监督。

　　2.落实整改。针对绩效评价报告中指出的问题，及时制定整改方案，完善管理制度，落实好整改措施。

3.加强管理。针对本部门绩效自评中存在问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，科学、合理编制预算，加强财务管理。

（五）其他佐证材料

无。