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腾冲市搬迁安置办公室2019年度部门决算

                         

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明、

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市搬迁安置办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据市人民政府授权要求，按审查批准的移民安置规划及补偿投资概算，组织协调本市大中型水利水电工程建设移民（以下简称移民）安置工作。

2、按比较优势原则推荐提供移民安置方案，组织有资质的规划设计单位、相关乡镇人民政府和部门共同完成本市移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概、预算）的论证审查。

3、按审查通过的《建设征地和移民安置规划》组织实施移民安置工作。

4、按批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

5、配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。

6、编报本市移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

7、负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，关按要求向相关部门编报实施进度及资金使用统计报表，组织对相关部门、乡镇人民政府资金的使用内审（包括细化分解、兑现和结算）。

8、组织相关部门，会同项目业主、规划设计监督单位，对移民安置项目进行检查验收。

9、负责移民后期扶持人口申报、管理和扶持，编制移民后期扶持规划并按审核批准的规划分年度组织实施。

10、向移民宣传党的方针、政策，配合当地乡镇人民政府做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，做好库区和移民安置区社会稳定发展。

11、负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

12、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

(1)移民搬迁安置工作稳步推进

1.三岔河水电站：一是牵头组织完成了电站下闸蓄水验收工作；二是完成了部分改（复）建项目的审计工作；三是对尚未完工的改（复）建项目根据代建协议和工程进度情况拨付了工程款，保障了工程稳步推进；四是督促猴桥镇政府对历年拨款进行了梳理，并及时完善了报账手续；五是拨付移民安置资金26,720,000.00元，其中：长效补偿资金15,460,00.00元，移民安置工程项目资金966,000.00元，补偿补助款1,100,000.00元，实施管理费500,00.00元。

2.大平田水电站：一是完成了老桥头移民搬迁安置点场平建设工程，目前已启动搬迁安置工作；二是完成了芒营大桥和道路改（复）建工程，大桥已正常通车使用；三是拨付移民安置资金31,280,000.00元，其中：长效补偿资金1,500,000.00元，移民安置工程项目资金19,750,000.00元，经公示已拨付兑现移民户财产补偿补助资金988,000.00元，实施管理费150,000.00元。

3.腾龙桥一级电站：一是完成曼磊桥道路改（复）建工程、龙安桥道路改（复）建工程，并已验收、审计；二是拨付移民安置资金12,130,000.00元，其中：长效补偿资金1,600,000.00元，移民安置工程项目资金2,920,000.00元，补偿补助款7,450,000.00元，实施管理费160,000.00元。

4.桥街水电站：一是已启动征地移民安置终验工作；二是上拨付移民安置资金3,860,000.00元，其中：长效补偿资金1,480,000.00元，补偿补助款2,300,000.00元，实施管理费800,000.00元。

5.小地方水库：小地方水库移民集中安置点基础设施工程除供电及人饮工程未完外，其余工程已全部完成；移民安置点对外交通道路基础工程已基本完成，水保工程已完成1#、2#挡渣墙、排水盲沟施工，并已完成前阶段弃渣；茶场迁建工程完成了挡土墙及场地平整项目。

6.花园水库：花园水库对移民安置资金、档案整理等内业工作进行了完善，并按照工程验收相关规定做好验收准备等工作，5月底完成了花园水库下闸蓄水阶段建设征地移民安置验收工作；10月底完成了移民安置竣工阶段的自验工作。

(2）后期扶持工作开展扎实有效

一是及时兑付直补到人资金，完成了2019年第一、二季度4,103.00人大中型水库农村移民后期扶持资金兑付工作，共发放直补资金1,230,900.00元；二是稳步推进后扶项目，启动实施后期扶持项目12个，项目总投资9,231,290.00元，其中：移民专项资金5,397,790.00元，自筹3,833,500.00元，受益移民35,210.00人；三是对“十三五”规划项目已经完工的7个项目进行了初验并上报保山市搬迁安置办公室给与终验，完成总投资7,180,810.00元；四是完成了云南省大中型水库移民后期扶持人口数据统计更新工作，完成录入搬迁人口4,378.00人，生产安置人口4,567.00人基础信息工作；五是完成2018年度中央水库移民扶持基金绩效评价申报工作；六是完成大平田电站205.00人的后期扶持证填制和发放工作；七是完成库区移民学生四名审核、上报、入学等工作；八是实施编制2020年度后期扶持项目17个，其中：产业项目5个，总投资11,200,000.00元，基础设施项目12个，总投资14,570,000.00元；九是分别向涉及长效补偿的电站业主发函拨付补偿资金18,920,000.00元，待资金到位及时兑付长效补偿资金。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入搬迁安置办公室部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

中共保山市委办公室、保山市人民政府办公室关于印发《腾冲市机构改革方案》的通知（保办字【2019】10号）规定原市移民局更名为市搬迁安置办公室。中共腾冲市委办公室、腾冲市人民政府办公室关于印发《腾冲市搬迁安置办公室职能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（腾办发【2019】71号，规定我单位是腾冲市人民政府直属的公益一类财政全额拨款事业单位，为正科级。共设4个内设机构：综合股（基层党建办公室）、规划安置股、后期扶持股、财务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

搬迁安置办公室部门2019年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制14人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员13人（含参公管理事业人员13人）。其他人员0人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。在职在编职工比2018年末减少2人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

经市人民政府批准原三岔河指挥部的公务用车2辆，由搬迁安置办公室管理，其中专项用于指挥部总工办使用于三岔河移民安置工作一辆，用于龙江流域在建电站移民安置工作一辆，经费来源主要是“龙江、槟榔江流域在建电站移民安置工作协议”中计列的移民安置工作实施管理费。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

搬迁安置办2019年度收入合计37,483,001.75元，其中：

一是政府性基金预算财政拨款收入2018年年末结转结余12,399,040.00元。比2018年上年结转结余的13,953,000.00元减少1,553,596.00元,减少原因是由于2019年加大了后期扶持基金项目实施的力度，直接减少了结转结余资金。

二是本年收入合计25,083,961.75元，其中：财政拨款收入25,083,961.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。

2018年度本年收入合计17,471,899.28元。其中：财政拨款收入17,471,899.28元，占总收入的100.00%；

2019年本年收入比2018年增加7,612,062.47元,增加43.56%，全部为财政拨款收入，增加的主要原因:

①2010301款行政运行2019年本年收入为1,955,461.66元，比2018年度的2,126,582.48元，减少了171,120.82，减少8.04%，原因是在职人员比上年减少2人；

②2010302款行政管理事务2019年本年收入为100,000.00元，与2018年度的100,000.00元持平；

③2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年本年收入为198,455.28元，比2018年的247,216.80元，减少了48,761.52元，减少19.72%，原因是在职人员比上年减少2人；

④2082201款移民补助2019年本年收入为5,367,000.00元，比2018年的4,113,000.00元，增加了1,254,000.00元，增加30.48%，原因是上级拨付的后期扶持资金增加；

⑤2082202款基础设施建设和经济发展2019年本年收入为2,140,000.00元，比2018年的4,310,000.00元，减少了2,170,000.00元，减少50.35%，原因是上级拨付的后期扶持资金减少；

⑥2101101款行政单位医疗2019年本年收入为95,300.41元，2018年由财政统一支付部门未计列支出，2019年比2018年增加了95,300.41元，增加100.00%；

⑦2101103款公务员医疗补助2019年本年收入为45,044.40元，2018年由财政统一支付部门未计列支出，2019年比2018年增加了45,044.40元，增加100.00%；

⑧2136601款基础设施建设和经济发展2019年本年收入为2,740,000.00元，比2018年的5,330,000.00元，减少了2,590,000.00元，减少48.59%，原因是上级拨付的后期扶持资金减少；

⑨2136699款其它大中型水库库区基金支出2019年本年收入为12,442,700.00元，比2018年的200,000.00元，增加了12,242,700.00元，增加6121.35%，原因是上级拨付的后期扶持资金以本款项拨付的资金大量增加；

二、支出决算情况说明

搬迁安置办2019年度本年支出合计16,203,761.75元。其中：基本支出5,359,561.75元，占总支出的33.07％；项目支出10,844,200.00元，占总支出的66.93％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。

2018年度本年支出合计10,868,099.28元。其中：基本支出4,437,759.28元，占总支出的40.83％；项目支出6,430,340.00元，占总支出的59.17％；

2019年度本年支出比2018年度增加5,335,662.47元。其中：基本支出增加921,802.47元，增加了20.77％；项目支出增加4,413,860.00元，增加了79.23％；

增加的主要原因是大中型水库移民后期扶持本年支出数增加。

2019年末结转结余21,279,240.00元，比2018年末结转结余12,399,040.00元增加8,880,200.00元，增加71.62%，增加的原因主要是本年收到的大中型水库移民后期扶持资金收入比2018年有较大增加,但正在实施的项目只支付了一部分进度款或正在开展项目前期工作暂未开工建设。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障搬迁安置办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,359,561.75元。比上年的4,437,759.28元相比，增加了921,802.47元，增加了20.77％,主要原因：

一是2010301款行政运行2019年支出为1,955,461.66元，比2018年度的2,126,582.48元，减少了171,120.82，减少8.04%，原因是在职人员比上年减少2人；

二是2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出2019年为198,455.28元，比2018年的247,216.80元，减少了48,761.52元，减少19.72%，原因是在职人员比上年减少2人；

三是2082201款移民补助2019年支出为2,580,300.00元，比2018年的1,353,960.00元，增加了1,226,340.00元，增加90.57%，原因是后期扶持人口增加；

四是21011款行政事业单位医疗费2019年支出为140,344.81元，2018年由财政统一支付部门未计列支出，2019年比2018年增加了140,344.81元，增加100.00%；

五是2136699款其他大中型水库库区基金2019年支出为485,000.00元，比2018年的700,000.00元，减少了215,000.00元，减少30.71%，原因是本年拨付给乡镇的维稳经费减少。

2019年度用于运转的日常支出包括基本工资574926.00元、津贴补贴883,118.00元，奖金377,754.00元，机关事业单位基本养老保险缴费198,455.28元，职工基本医疗保险缴费95,300.41元，公务员医疗补助缴费45,044.40元，其他社会保障缴费19,777.98元等人员经费支出共2,194,376.07元占基本支出的95.64％；人均168,798.16元。

办公费12,312.44元、水费400.00元、电费2,800.00元、差旅费12,947.00元、公务接待费3,976.00元、工会经费27,774.24元、  公务用车运行维护费39,136.00元、其他交通费用（租车费）540.00元等日常公用经费共计99,885.68元占基本支出的4.36％。人均7,683.51元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障搬迁办机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出10,844,200.00元，比2018年的6,430,340.00元增加4,413,860.00元,主要原因：

一是2010302款一般行政管理事务2019年支出100,000.00元，与上年相同无增减变化；

二是2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2019年未支出，2018年支出了1,045,100.00元，减少了100%；

三是2082201款移民补助2019年为304,200.00元，比2018年的1,338,600.00元，减少了1,034,400.00元，减少77.27%，原因是本年用本款资金实施的后期扶持项目减少；

四是2082202款基础设施建设和经济发展2019年为4,310,000.00元，比2018年的1,480,000.00元增加了2,830,000.00元，增加191.22%，原因是本年用本款资金实施的后期扶持项目增加；

五是2130321款大中型水库移民后期扶持专项支出2019年度未支出，2018年支出了118,640.00元，减少100%，原因是本年未安排用本款资金实施的后期扶持项目；

六是2136601款基础设施建设和经济发展2019年支出5,330,000.00元，比2018年支出的2,080,000.00元，增加了3,250,000.00元，增加156.25%，原因是本年用本款资金实施的后期扶持项目增加；

 七是2136699款其他大中型水库库区基金支出2019年支出800,000.00元，比2018年支出的268,000.00元，增加了532,000.00元，增加198.5%，原因是本年用本款资金实施的后期扶持项目增加。

具体项目开支及开展工作情况为：

一是及时拨付资金，确保项目建设顺利推进。全年共拨付移民资金102,408,000.00元，其中：三岔河电站26,720,000.00元，大平田电站31,280,000.00元，腾龙桥一级电站12,130,000.00元，腾龙桥二级电站700,000.00元，等壳电站450,000.00元，桥街电站3,860,000.00元，后期扶持项目资金13,809,500.00元，电站长效补偿资金16,932,500.00元。

二是严格资金监管，认真开展专项检查及资金审计工作，配合市委第三巡察组完成了单位内部资金使用的检查工作。

三是完成了市委、市政府交办的其他任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

搬迁安置办2019年度一般公共预算财政拨款支出2,394,261.75元,占本年支出合计的14.78%。比2018年的3,637,539.28元减少123,277.53元，减少34.18%，其中：

一般公共服务支出2019年为2,055,461.66元，比2018年的3,271,682.48元，减少1,216,220.82元，减少37.17%，原因是在职人员减少2人和2010399款后期扶持资金项目支出减少；

社会保障和就业支出2019年为198,455.28元，比2018年的247,216.80元，减少48,761.52元，减少19.72%,原因是在职人员减少2人；

农林水支出2019年未支出，2018年为118,640.00元，减少100%；卫生健康支出2019年为140,344.81元，2018年未支出，增加100%，原因是2018年由财政统一支付，部门未支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,055,461.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.85%。主要用于2010301款行政运行1,955,461.66元,比2018年的2,126,582.48元减少171,120.82元,减少8.04%,原因是在职人员减少2人;2010302款一般行政管理事务2019年支出100,000.00元,以2018年相同,无增减;2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2019年未支出，2018年支出了1,045,100.00元，减少100%，原因是2019年上级未拨付后期扶持资金项目支出减少。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.社会保障和就业支出198,455.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%,主要用于2080505款机关事业单位基本养老保险缴费支出,比2018年的247,216.80元减少48,761.52元，减少19.72%,原因是在职人员减少2人；

6.卫生健康支出140,344.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.28%,2018年未支出，增加100%，原因是2018年由财政统一支付，部门未支出；主要用于2101101款行政单位医疗95,300.41元,和2101103款公务员医疗补助45,044.40元。

7.农林水支出0元,占一般公共预算财政拨款总支出0%,2018年支出118,640.00元，减少100%，

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

搬迁安置办2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为72,280.00元，支出决算为59,499.55元，完成预算的82.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39,584.55元，完成预算的87.42%；公务接待费支出决算为19,915.00元，完成预算的73.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是到乡镇开展电站移民安置工作的次数减少和加大了厉行节约的力度。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年的60,068.64元减少569.09元，下降0.94%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算比2018年的39,634.64元减少50.09元，下降0.13%；公务接待费支出决算比2018年的20,434.00元减少519.00元，下降2.54%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是到乡镇开展电站移民安置工作的次数减少和加大了厉行节约的力度。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39,584.55元，占66.52%；公务接待费支出19,915.00元元，占33.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出39,584.55元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出39,584.55元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，实际工作中还使用着原三岔河指挥部使用的2辆车（其中一辆经市领导批准专项用于龙江流域在建电站移民安置工作，一辆用于三岔河电站移民安置扫尾工作）。车辆主要用于三岔河指挥部总工办开展工作和搬迁办到龙江流域在建电站开展移民安置工作和后期扶持工作的车辆燃料费18,256.53元、维修费17,748.20元、过路过桥费350.00元、保险费3,229.82元等。

3.公务接待费支出19,915.00元。其中：

国内接待费支出19,915.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次260人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省、市搬迁办领导、电站业主、乡镇、省、市移民安置规划设计单位到腾冲开展电站和后期扶持相关协调工作，业务函接等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

搬迁安置办2019年机关运行经费支出99,885.68元，比2018年的100,860.12元，减少974.44元，减少0.96%，主要原因是办公经费减少。部门机关运行经费主要用于办公费12,312.44元，水费400.00元，电费2,800.00元，差旅费12,947.00元，公务接待费3,976元，工会经费27,774.24元，公务用车运行维护费39,136.00元，租车费540.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，搬迁安置办资产总额26,996,638.19元，其中，流动资产21,279,240.00元，固定资产4,962,974.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产754,423.60元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年的资产总额19,689,657.09元相比，本年资产总额增加7,306,981.10元，其中固定资产2018年为6,535,193.97元,2019年比2018年减少1,572,219.38元,主要原因是2018年未填报累计折旧数;无形资产比2018年的755,423.12元,减少999.52元,原因是上年多填报了1年的累计摊销金额；流动资产比2018年的12,399,040.00元增加了8,880,200.00元，增加71.62%，原因是年末结转结余后期扶持资金增加。

处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收益0元。

 

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7		8	9	10		11
合计	1	26996638.19	21279240	4962974.59	4747527.47					215447.12				754423.60
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资+有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额39,849.00元，其中：政府采购货物支出39,849.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

搬迁安置办无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。

十一、大中型水库移民后期扶持：指电站、水库库底清理结束，经验收后，根据省搬迁安置办核准的《电站建设征地和移民安置规划报告》中计列的生产安置人口和搬迁安置人口，上报省搬迁安置办核准批复后纳入后期扶持的人口，其中：生产安置人口难以核定到人的，采用项目扶持（产业、基础设施、技能培训等）方式进行扶持，从批准之日起共扶持20年；直补到人（搬迁安置人口）核定到人，从批准之日起共扶持20年，每人每年600元，扶持人口一年一核定，实行生不加死要减。扶持资金按季度通过银行转账付款的方式将扶持资金直接全额兑付到受益人指定的账户上。

 

 

监督索引号53052200243401111