腾冲市搬迁安置办公室

2019年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、部门主要职责

一是根据市人民政府授权要求，按审查批准的移民安置规划及补偿投资根据，组织协调本市大中型水利水电工程建设移民（以下简称移民）安置工作。

二是按比较优势原则推荐提供移民安置方案，组织有资质的规划设计单位、相关乡镇人民政府和部门共同完成本市移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案（包括概、预算）的论证审查。

三是按审查通过的《建设征地和移民安置规划》组织实施移民安置工作。

四是按批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务。

五是配合相关部门办理移民安置相关的水电工程项目的土地、林地、林木征用和土地开发整理工作。

六是编报本市移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表。

七是负责移民资金的管理，监督移民资金的使用，并按要求向相关部门编报实施进度及资金使用报表，组织对相关部门、乡镇人民政府资金的使用进行内审（包括细化分解、兑现和结算）。

八是组织相关部门，会同项目业主、规划设计、规划设计监督单位，对移民安置项目进行验收 。

九是负责移民后期扶持人口申报、管理和扶持，编制移民后期扶持规划并按审核批准的规划分年度组织实施。

十是向移民宣传党和国家的方针、政策、配合当地乡镇人民政府做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，做好库区和移民安置区社会稳定工作。

十一是负责移民安置的业务咨询和技术培训工作。

十二是完成市委、市政府交办的其他任务。

2、机构设置情况

根据中共腾冲市委办公室、腾冲市人民政府办公室关于印发《腾冲市搬迁安置办公室职能配置、内设机构和人员编制方案的通知》（腾办发【2019】71号）文件规定，本单位内设四个股室，分别是：综合股、财务股、规划股、后期扶持股。

3、人员情况

2019年末实有编制数14人，全部为事业编制，与2018年相比减少1人。

2019年末实有人数13人，其中：行政实有人数11人，工勤人员实有人数2人；比2018年的15人减少2人，减少13.33%，减少的原因：由于机构改革，划转行政人员2人到市纪委和市住建局各1人。

（二）部门绩效目标的设立情况

2019年，搬迁办立足于两江流域在建电站、水库移民安置工作和大中型水库移民后期扶持工作，全面完成市局和市委、市政府下达的工作目标任务，建设以深化改革创新促进和谐社会发展为前提，努力实现大跨越目标任务，全力推动腾冲经济社会实现转型跨越发展。切实抓好以下几个方面的工作：

一、移民搬迁安置工作稳步推进

1、三岔河电站：一是牵头组织完成电站下闸蓄水验收工作；二是完成部分改（复）建项目的审计工作；三是对尚未完工的改（复）建项目根据代建协议和工程进度情况拨付工程款，保障了工程稳步推进；四是督促猴桥镇政府对历年拨款进行梳理，并及时完善了报账手续；

2、大平田水电站：一是完成老桥头移民搬迁安置点场平建设工程；二是完成芒营大桥和道路改（复）建工程，大桥正常通车使用；

3.腾龙桥一级电站：完成曼磊桥道路改（复）建工程、龙安桥道路改（复）建工程，并验收、审计；

4.桥街水电站：启动征地移民安置终验工作；

5.小地方水库：一是配合水务部门完成移民集中安置点基础设施工程除供电工程已全部完成；二是完成移民安置点对外交通道路基础工程。

6.花园水库：对移民安置资金、档案整理等内业工作进行完善，并按照工程验收相关规定做好验收准备等工作，完成花园水库下闸蓄水阶段建设征地移民安置验收工作；和完成移民安置竣工阶段的自验工作。

二、后期扶持工作开展扎实有效

一是及时兑付直补到人资金；

二是稳步推进后扶项目，启动实施、编制“十三五规划”后期扶持项目并对已经完工的项目进行了初验并上报保山市搬迁安置办公室给与终验。

三是完成云南省大中型水库移民后期扶持人口数据统计更新工作；

四是完成2018年度中央水库移民扶持基金绩效评价申报工作；

五是完成大平田电站205人的后期扶持证填制和发放工作；

六是完成库区移民学生四名审核、上报、入学等工作；

七是分别向涉及长效补偿的电站业主发函拨付补偿资金待资金到位及时兑付长效补偿资金。

三、严格移民资金管理，确保资金安全运行

一是及时拨付资金，确保项目建设顺利推进。

二是严格资金监管，认真开展专项检查及资金审计工作，配合市委第三巡察组完成了单位内部资金使用的检查工作。

（三）部门整体收支情况

1.收入决算情况说明

2019年度本年收入合计25,083,961.75元。全部为财政拨款收入18,701,653.17元，占总收入的100.00%；其中：一般公共预算财政拨款收入2,394,261.75元，占9.54%；政府性基金财政拨款收入22,689,700.00元，占90.46%。与上年的本年收入17,471,899.28元对比增加7,612,062.47元，增长43.56%，主要原因为上级拨付的用于大中型水库移民后期扶持的政府性基金财政拨款收入增加。

2.支出决算情况说明

2019年度本年支出合计16,203,761.75元。其中：基本支出5,359,561.75元，占总支出的33.07%；项目支出10,844,200.00元（含后期扶持项目支出），占总支出的66.93%；与上年支出的10,868,099.28元对比增加5,335,662.47元,增加49.09%，主要原因为大中型水库移民后期扶持的政府性基金财政拨款支出增加。

（二）部门预算管理制度建设情况

财务股负责管理单位财务工作，单位各项收入和支出统一纳入预算管理，未列入预算的项目不得支出，不得超预算安排支出。经费开支坚持“先审批、后开支，谁开支、谁负责，谁分管、谁把关”的原则。单位财务制度对项目经费的保障落实和成本节约、效率提高有着较强的约束力。根据年初部门预算的批复，加强经费使用管理，本着专款专用、高效合理的原则安排使用好专项经费，严格实行项目管理，做到资金跟着项目走、项目跟着规划走、明细核算到项目。

在固定资产管理方面制定了政府采购工作管理规定，规范固定资产的采购、使用和处置；制订了固定资产管理规定，确保固定资产得到良好保管；根据财务管理规定，确保固定资产账务管理合规合法、账实相符、依法依规处置。

严格按照省、市、县相关管理规定，制定了财务管理规定、差旅费、接待费、会议费等制度，严格事前预算审核、事中督促落实、事后及时核销等工作程序，收、支事项须经搬迁办领导办审批同意，确保了各项开支合理、合法、合规。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

绩效自评工作是对单位一年来的工作进行回顾、总结、提高的方法，只有通过自评，才能找到工作中的不足和存在的问题和困难，这样才有利于下年工作能力的提高和完成工作的整体能力。具体包括：

1.更好地利用部门公共资源，提高部门管理效率和资金使用效益；

2.更好地控制公共支出成本；

3.了解、掌握部门资金使用使用是否达到了预期目标、检验资金支出效率和效果，发现存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施。

（二）自评指标体系

根据《云南省委、省政府关于全面实施预算绩效管理实施意见》（云发〔2019〕11号文）要求,本单位结合财政年初预算批复的部门整体支出内容和移民安置工作的年度目标工作任务，部门职责，成立了绩效考评工作领导小组，由主要领导任组长，副主任为付副组长，各股室负责人为成员，领导小组下设办公室在综合股。按照“意见”要求，以绩效考核的各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价。根据预算绩效管理工作评分指标对2019年预算绩效管理工作进行自评，主要包括基础工作管理、绩效目标管理、绩效跟踪管理等方面。

（三）自评组织过程

1.前期准备

成立了绩效考评工作领导小组，由综合股牵头，在部门整体支出绩效评价共性指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责、移民安置工作的年度目标工作任务，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作。

2.组织实施

绩效考评工作领导小组根据各股室实际情况，结合部门整体支出自评指标体系进行打分，得到绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）收入支出预算安排情况

2019年年初预算安排总收入、支出都是14,962,237.99元，其中：一般公共预算收入、支出2,563,197.99元；上年结转资金12,399,040.00元元。比去年的收、支预算7,620,943.88元增加了7,341,294.11元，增加了96.33%。增加的主要原因是上年结转资金增加。

（二）收入支出预算执行情况

2019年本年预算总收入25,083,961.75元，其中：本年预算收入2,394,261.75元，占收入预算的9.54%；政府性基金预算收入22,689,700.00元，占收入预算的90.46%。

比上年本年收入的17,471,899.28元增加了7,612,062.47元，增加了43.57%。增加的主要原因是上级拨付的政府性基金预算收入增加。

2019年本年预算总支出16,203,761.75元，其中：本年预算支出2,394,261.75元，占收入预算的14.77%；政府性基金预算支出13,809,500.00元，占收入预算的85.23%。

比上年本年支出的10,868,099.28元增加了533,662.47元，增加了49.09%。增加的主要原因是上级拨付的政府性基金预算支出增加。

1．收入支出与预算对比分析

（1）2019年总收入为25,083,961.75元，比年初预算的14,962,237.99元增加了10,121,723.76元，增加67.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入2,394,261.75元，比年初预算的2,563,197.99元，减少了168,936.24元,减少了6.59%，减少的主要原因是人员调动；政府性基金预算收入22,689,700.00元，比年初预算的12,399,040.00元，增加了10,290,660.00元,增加了82.99%，增加的主要原因是上级拨付的政府性基金预算收入增加。

（2）2019年总支出为16,203,761.75元,比年初预算的14,962,237.99元，增加了1,241,523.76元，增加8.29%。其中：一般公共预算财政拨款支出2,394,261.75元，比年初预算的2,563,197.99元，减少了168,936.24元,减少了6.59%，减少的主要原因是人员调动；政府性基金预算支出13,809,500.00元，比年初预算的12,399,040.00元，增加了1,410,460.00元,增加了11.37%，增加的主要原因是上级拨付的政府性基金预算支出增加。

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重：

2010301款（行政运行）决算收入1,955,461.66元，占总收入的7.79%。

2010302款(一般行政管理事务)，决算收入100,000.00元，占总收入的0.39%。

2080505款（机关事业单位基本养老保险费缴费支出），决算收入198,455.28元，占总收入的0.79%。

2101101款(行政单位医疗)，决算收入95,300.41元，占总收入的0.37%。

2101103款(公务员医疗补助)，决算收入45,044.40元，占总收入的0.18%。

2082201款(移民补助)，决算收入8,126,040.00元，占总收入的32.39%。

2082202款(基础设施建设和经济发展)，决算收入6,450,000.00元，占总收入的25.71%。

2136601款(基础设施建设和经济发展)，决算收入8,070,000.00元，占总收入的32.17%。

2136699款(其它大中型水库库区基金支出)，决算收入12,442,700.00元，占总收入的49.60%。

（2）各项支出占总支出的比重：

2010301款(行政运行)，决算支出1,955,461.66元，占总支出的12.06%。

2010302款(一般行政管理事务)，决算支出100,000.00元，占总支出的0.62%。

2080505款(机关事业单位基本养老保险费缴费支出)，决算支出198,455.28元，占总支出的1.22%。

2101101款(行政单位医疗)，决算支出95,300.41元，

占总支出的0.58%。

2101103款(公务员医疗补助)，决算支出45,044.40元，占总支出的0.28%。

2082201款(移民补助)，决算支出2,884,500.00元，占总支出的17.8%。

2082202款（基础设施建设和经济发展），决算支出4,310,000.00元，占总支出的26.59%。

2136601款（基础设施建设和经济发展），决算支出5,330,000.00元，占总支出的32.89%。

2136699款（其它大中型水库库区基金支出），决算支出1,285,000.00元，占总支出的7.93%。

3．支出按经济分类科目分析

（1）“三公”经费支出情况

“三公”经费,2018年预算支出116,500.00元,决算支出60,068.64元,人均决算支出4,004.53元。2019年预算支出72,280.00元，决算支出59,499.55元，人均决算支出4,576.88元。其中：

公务用车运行维护费2018年预算支出78,500.00元,决算支出39,634.64元,人均决算支出2,642.31元。2019年预算支出45,280.00元，决算支出39,584.55元，人均决算支出3,044.96元。2019年预算支出比上年减少33,220.00元，减少42.31%；决算支出比上年减少50.09元，减少0.12%。本年有在编公务用车1辆，未发生公务用车购置费。

公务接待费2018年预算支出38,000.00元,决算支出20,434.00元,人均决算支出1,362.26元。2019年预算支出27,000.00元，决算支出19,915.00元，人均决算支出1,531.92元。2019年预算支出比上年减少51,000.00元，减少65.38%；决算支出比上年减少519.00元，减少2.53%。

公务接待费2018年共接待51批次，262人次。2019年共接待18批次，260人次。

（2）会议费支出情况：会议费上年未预算，决算支出870元，决算人均支出58.00元。本年预算1,500.00元，决算支出1,606.00元，决算人均支出123.53元。

（3）培训费支出情况：本年培训费未使用财政预算拨款资金支出，开展的培训是用后期扶持专项资金对库区移民进行了劳动技能和科技技能培训。

4.财政拨款收入、支出分析

(1)本年财政拨款收入25,083,961.75元，全部为财政拨款，其中：基本支出拨款5,521,061.75元，占22.01%；项目支出拨款19,562,900.00元，占77.99%

(2)本年财政拨款决算支出16,203,761.75元，其中：

基本支出决算5,359,561.75.75元，占33.07%；项目支出决算10,844,200.00元，占66.93%。

基本支出包含工资和福利支出2,194,376.07元，占13.54%；商品和服务支出684,885.68元，占4.23%（含用基金拨付给乡镇的维稳经费485,000.00元）；对个人和家庭的补助2,580,300.00元（后期扶持直补到人，人均600元/年），占15.92%。

项目支出（资本性支出）10,744,200.00元，占66.31%，全部为本年实施的后期扶持项目工程投资。

（三）年末结转和结余情况

2019年末共结转21,279,240.00元，全部为用于大中型水库移民的库区基金，其中：

2082201款(移民补助)年末结转5,241,540.00元，其中：基本支出2501340.00元，项目支出2,740,200.00元；

2082202款（基础设施建设和经济发展），年末结转2,140,000.00元（项目支出）；

2136601款（基础设施建设和经济发展），年末结转2,740,000.00元（项目支出）；

2136699款（其它大中型水库库区基金支出），年末结转11,157,700.00元，其中：基本支出115,000.00元，项目支出11,042,700.00元。

结转的资金都是用于大中型水库库区移民后期扶持资金（基金），在“十三五规划”时已经省搬迁安置办批复，但上级拨付资金是分五年拨付，即每个项目投资额应到位资金是在五年内分批拨付的，就造成了项目的各项前期手续已完备，但资金未全部到位，而暂时无法实施，致使项目资金存在当年无法拨付形成了年末结转资金量大的情况。加快资金支付力度的办法：对已实施的后期扶持工程项目加大工程施工进度、质量监督力度，项目竣工及时办理资金拨付。积极开展储备项目的前期设计、评审等工作。

（四）重点工作完成情况

1、移民搬迁安置工作稳步推进

三岔河水电站：一是牵头组织完成了电站下闸蓄水验收工作；二是完成了部分改（复）建项目的审计工作；三是对尚未完工的改（复）建项目根据代建协议和工程进度情况拨付了工程款，保障了工程稳步推进；四是督促猴桥镇政府对历年拨款进行了梳理，并及时完善了报账手续；五是拨付移民安置资金2672万元，其中：长效补偿资金1546万元，移民安置工程项目资金966万元，补偿补助款110万元，实施管理费50万元。

大平田水电站：一是完成了老桥头移民搬迁安置点场平建设工程，目前已启动搬迁安置工作；二是完成了芒营大桥和道路改（复）建工程，大桥已正常通车使用；三是拨付移民安置资金3128万元，其中：长效补偿资金150万元，移民安置工程项目资金1975万元，经公示已拨付兑现移民户财产补偿补助资金988万元，实施管理费15万元。

腾龙桥一级电站：一是完成曼磊桥道路改（复）建工程、龙安桥道路改（复）建工程，并已验收、审计；二是拨付移民安置资金1213万元，其中：长效补偿资金160万元，移民安置工程项目资金292万元，补偿补助款745万元，实施管理费16万元。

桥街水电站：一是已启动征地移民安置终验工作；二是上拨付移民安置资金386万元，其中：长效补偿资金148万元，补偿补助款230万元，实施管理费8万元。

小地方水库：小地方水库移民集中安置点基础设施工程除供电及人饮工程未完外，其余工程已全部完成；移民安置点对外交通道路基础工程已基本完成，水保工程已完成1#、2#挡渣墙、排水盲沟施工，并已完成前阶段弃渣；茶场迁建工程完成了挡土墙及场地平整项目。

花园水库：花园水库对移民安置资金、档案整理等内业工作进行了完善，并按照工程验收相关规定做好验收准备等工作，5月底完成了花园水库下闸蓄水阶段建设征地移民安置验收工作；10月底完成了移民安置竣工阶段的自验工作。

（二）后期扶持工作开展扎实有效

一是及时兑付直补到人资金，完成了2019年第一、二季度4103人大中型水库农村移民后期扶持资金兑付工作，共发放直补资金  123.09万元；二是稳步推进后扶项目，启动实施后期扶持项目 12个，项目总投资  1547.47万元，其中：移民专项资金 1164.12万元，自筹  383.35万元，受益移民  35210人；三是对“十三五”规划项目已经完工的 7 个项目进行了初验并上报保山市搬迁安置办公室给与终验，完成总投资718.81万元；四是完成了云南省大中型水库移民后期扶持人口数据统计更新工作，完成录入搬迁人口4378人，生产安置人口4567人基础信息工作；五是完成2018年度中央水库移民扶持基金绩效评价申报工作；六是完成大平田电站205人的后期扶持证填制和发放工作；七是完成库区移民学生四名审核、上报、入学等工作；八是实施编制2020年度后期扶持项目17个，其中：产业项目5个，总投资1120万元，基础设施项目12个，总投资1457万元；九是分别向涉及长效补偿的电站业主发函拨付补偿资金1892万元，待资金到位及时兑付长效补偿资金。

（三）严格移民资金管理，确保资金安全运行

一是及时拨付资金，确保项目建设顺利推进。全年共拨付移民资金8620万元，其中：三岔河电站2672万元，大平田电站3128万元，腾龙桥一级电站1213万元，腾龙桥二级电站70万元，等壳电站45万元，桥街电站386万元，后期扶持项目资金1106万元。二是严格资金监管，认真开展专项检查及资金审计工作，配合市委第三巡察组完成了单位内部资金使用的检查工作。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

预算编制的合理性、适用性、科学性有待进一步提高。

（二）改进措施

1.细化预算编制工作。认真做好预算的编制。进一步加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，本着“勤俭节约、保障运转”的原则进行预算的编制；根据项目进度进一步细化经费下达时间；编制范围尽可能的全面、不漏项，进一步提高预算编制的科学性、合理性、严谨性和可控性。

2.在日常预算管理过程中，按照财政局的工作部署，进一步加强预算编报、审核的衔接，强化内部预算支出管理、跟踪，按月对预算执行情况分析，切实加快预算执行进度。

五、绩效自评结果应用

通过绩效自评结果分析，有效分析出单位全年经济运行情况，为来年预算编制、财务管理、项目管理等工作提供宝贵的经验，可以有效加强预算编制的适用性、合理性、科学性，可以有效加强财务支出管理水平，可以进一步优化财政支出结构，可以进一步强化资金管理水平。绩效评价结果的应用是提高资金使用效益的重要手段。

六、主要经验及做法

（一）预算编制方面

一是深化预算编制管理，对预算编制进行进一步的精细化管理。严格按照预算管理要求，进行预算的编制。二是遵循预算编制口径的一贯性及可比性。预算编制切合实际工作经费需要，尽可能的减少经费使用用途的调整，同时提高经费调整的合理性。

（二）预算执行方面

一是加强财务管理和审核工作，做到专款专用。二是深化预算控制层级，严格按照预算的“类款项”进行经费控制，真实准确的进行财务核算，控制经费科目的超支现象及核算工作的相互串户现象。三是加强财务分析，通过全面、系统、深入的财务分析，及时通报预算执行情况，及时发现预算管理中的问题，以便及时采取预警、调整、纠偏方式进行完善。

（三）财务核算方面

 一是加强财务核算工作，严格按照预算口径进行经费支出核算，确保预算口径和核算口径一致，便于预算的执行和预算分析工作的开展。二是严格按照行政事业单位财务核算制度进行基本支出和项目支出核算。

七、其他需说明的情况

本单位无其他需要说明的情况。