腾冲市移民局部门2018年度部门决算
   第一部分  腾冲市移民局概况
   一、主要职能
   二、部门基本情况
   第二部分  2018年度部门决算表
   一、收入支出决算总表
   二、收入决算表
   三、支出决算表
   四、财政拨款收入支出决算总表
   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
   八、财政专户管理资金收入支出决算表
   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
   第三部分  2018年度部门决算情况说明
   一、收入决算情况说明
   二、支出决算情况说明
   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
   一、机关运行经费支出情况
   二、国有资产占有情况
   三、政府采购支出情况
   四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
   （二）项目支出绩效自评
   （三）项目绩效目标管理
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
   （五）部门整体支出绩效自评表
   五、其他重要事项情况说明
   第五部分  名词解释
第一部分  腾冲市移民局概况
一、主要职能
（一）主要职能
腾冲市移民局成立于2004年7月，是行使行政职能的事业单位，主要负责槟榔江、龙川江流域水力资源开发移民安置工作。
主要职能一是根据市人民政府授权要求，按审查批准的移民规划及补偿投资概算，组织协调本市移民安置工作；二是受本级人民政府委托，与相关乡镇人民政府和市直部门签订移民安置用地权属流转协议，移民后期生产扶持任务，投资包干协议，项目管理责任单位合同、资金管理、移民监督和竣工验收责任制。与项目业主共同委托有资质的监理单位对移民安置实施综合监理;三是向移民宣传党和国家的方针、政策，配合当地乡镇人民政府做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定;四是按比较优势原则推荐提供移民安置方案，配合有资质的规划设计单位组织乡镇人民政府和部门共同完成本市移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案的论证审查;五是编报本市移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表，按批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务;六是负责移民资金的管理、监督移民资金的使用，并按要求向项目业主编报实施进度及资金使用统计报表，组织对相关部门、乡镇资金的使用审计;七是组织相关部门，会同项目业主、规划设计单位、监督单位，对移民安置项目进行检查验收;八是配合相关部门编制移民安置区的发展规划和组织有关部门编制和实施移民后期扶持生产扶持规划;九是完成上级交办的其他工作。
内设计4个业务机构：综合股、移民规划安置股、财务股、后期扶持股。编制人数15人，设局长1名、副局长4名，2018年实有干部职工15人。
（二）2018年度重点工作任务介绍
1、根据电站主体工程进度完成槟榔江、龙川江流域水利水电开发征地移民安置工作：包含2018年在建的大平田电站、桥街电站、腾龙桥一级电站、三岔河电站。
2、配合水务局等相关部门完成小地方水库、花园水库的征地移民安置工作。
3、搞好大中型水库移民后期扶持工作：直补到人资金的兑付； 2019年度后期扶持项目年度建议计划前期工作，编报市局项目实施计划；完成了电站移民安置2018年度的实物长效补偿工作；完成大平田电站、腾龙桥一级电站后期扶持人口登记上报工作。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入腾冲市移民局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：
1. 腾冲市移民局
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市移民局部门2018年末实有人员编制1人。其中：行政编制1人（行政工勤编制1人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员15人（含行政工勤人员2人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分  2018年度部门决算表
（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市移民局部门2018年度收入合计17,471,899.28元。其中：财政拨款收入17,471,899.28元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增加6,398,045.86元（财政拨款收入），增长57.78%，增加的主要原因是上级拨付的大型水库移民后期扶持基金比上年增加7,144,400.00元。
二、支出决算情况说明
腾冲市移民局部门2018年度支出合计10,868,099.28元。其中：基本支出4,437,759.28元，占总支出的40.83%；项目支出6,430,340元，占总支出的59.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比：2017年总支出为7,293,713.42元，2018年比2017年增加3,574,385.86元，其中：基本支出2017年为2,883,153.42元，2018年比2017年增加1,554,605.86元，增加53.92%；项目支出2017年为4,410,560.00元，2018年比2017年增加2,019,780.00元，增加45.79%。增加的主要原因为2018年加大了大中型水库移民后期扶持工程项目的推进实施力度，直接增加了资金支出。
（一）基本支出情况
2018年度用于保障腾冲市移民局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,437,759.28元。与上年对比：2017年为2,883,153.42元，2018年比2017年增加了1,554,605.86元，增长53.92%，主要原因是后期扶持直补到人资金支出和工资性调资增资增加支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.5%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.5%。
（二）项目支出情况
2018年度用于保障腾冲市移民局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,430,340.00元。与上年对比：2017年为4,410,560.00元，2018年比2017年增加了2,019,780.00元，增加了45.79%，主要原因是上年结转的资金在本年形成了支出，所以增加了支出。具体项目开支及开展工作情况：
1、2010302款一般行政管理事务2018年项目支出100,000.00元，比2017年支出的300,000.00元，减少了200,000.00元，减少了66.67%，主要原因是本年财政预算拨款减少，主要用于槟榔江、龙川江流域在建电站移民安置工作和后期扶持工作支出。
2、2010399款其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2018年支出1,045,100.00元，2017年无此项支出，增加了100%，主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出。
3、2082201款移民补助2018年支出1,338,600.00元，2017年支出40,500.00元，增加了1,298,100.00元，增加了3205.18%，主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出。
4、2082202款基础设施建设和经济发展2018年支出1,480,000.00元，2017年支出无支出，主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出。
5、2130321款大中型水库移民后期扶持专项支出2018年支出118,640.00元，2017年支出1,691,560.00元，减少了1,572,920.00元，减少了92.98%，主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出。
6、2136601款基础设施建设和经济发展2018年支出2,080,000.00元，2017年支出2,046,500.00元，增加了33,500.00元，增加了1.63%，主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出。
7、2136699款其他大中型水库库区基金支出2018年支出268,000.00元，2017年支出332,000.00元，减少了64,000.00元，减少了19.28%，主要用于大中型水库移民后期扶持项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市移民局部门2018年度一般公共预算财政拨款支出3,637,539.28元,占本年支出合计的33.47%。与上年对比：2017年一般公共预算财政拨款支出4,146,613.42元，2018年比2017年减少509,074.14元，减少12.27%,主要原因为2018年大中型水库移民后期扶持专项支出本年财政拨款收入、支出减少。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
  1.一般公共服务（类）支出3,271,682.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.94%。主要用于行政运行2,126,582.48元，一般行政管理事务100,000.00元，其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出1,045,100.00元（大中型水库移民后期扶持）；
  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。
  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。
  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。
  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。
  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。
  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。
  8.社会保障和就业（类）支出247,216.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.8%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；
  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。
  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。
  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。
  12.农林水（类）支出118,640.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.26%。主要用于大中型水库移民后期扶持支出；
  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。
  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。
  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。
  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。
  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。
  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。
  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。
  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。
  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。
  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。
  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。无此项支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
腾冲市移民局部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为116,500.00元，支出决算为60,068.64元，完成预算的51.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为39,634.64元，完成预算的50.48%；公务接待费支出决算为20,434.00元，完成预算的53.77%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻执行了“中央八项规定”和在建电站外业工作减少，从而减少了“三公”经费支出。
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少7,642.77元，下降11.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少2,794.77元，下降6.59%；公务接待费支出决算减少4,848.00元，下降19.18%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是认真贯彻执行了“中央八项规定”和在建电站外业工作减少，从而减少了“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出39,634.64元，占65.98%；公务接待费支出20,434.00元，占34.02%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出39,634.64元。其中：
公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。无此项支出。
公务用车运行维护支出39,634.64元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到电站、水库移民工作涉及的乡镇和到省、市相关部门开展移民项目申报、立项、改（复）建工程项目管理、资金兑现跟踪管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出20,434.00元。其中：
国内接待费支出20,434.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待51批次（其中：外事接待0批次），接待人次262人（其中：外事接待人次0人）。主要用于省、市相关部门、乡镇到移民局检查、指导、协调移民工作发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。无此项支出。
第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
腾冲市移民局部门2018年机关运行经费支出100,860.12元，与上年对比：2017年为192,794.82元，2018年比2017年减少了91,934.70元，减少了47.68%,主要原因是槟榔江、龙川江流域在建电站和移民后期扶持项目工作经费，财政拨款2017年预算为300,000.00元，而2018年只为100,000.00元，直接导致支出减少，不足的经费移民局使用了电站《规划报告》中计列的实施管理费进行支出。部门机关运行经费主要用于办公费30,583.70元，水费304.50元，电费2,775.55元，差旅费22,123.89元，公务接待费4,436.00元，工会经费23,856.48元，公务用车运行维护费16,780.00元。
二、国有资产占用情况
截至2018年12月31日，腾冲市移民局部门资产总额19,689,657.09元，其中，流动资产12,399,040.00元，固定资产6,535,193.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产755,423.12元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加6,327,564.12元，其中;流动资产增加6,393,800元，固定资产减少821,659元（其中：2017年纳入固定资产填报的土地839,359.00元，2018年调整为无形填报，2018年经政府采购新增固定资产17,700.00元）,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程增加（减少）0元，无形资产增加（减少）755,423.12元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。
腾冲市移民局部门（单位）2018年国有资产占有使用情况表
　
  　 单位：元
项目 行次 资产总额 流动资产 固定资产 对外投资/有价证券 在建工程 无形资产 其他资产
    小计 房屋构筑物 车辆 单价200万以上大型设备 其他固定资产    
            
栏次   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
合计 1   19,689,657.09    12，399，040.00    6,535,193.97    5,551,138.97    385,649.00  　   598,406.00  　 　   755,423.12  　

三、政府采购支出情况
2018年度，部门政府采购支出总额21,300.00元,其中：政府采购货物支出21,300.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
   （一）项目支出概况
腾冲市移民局无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。
   （二）项目支出绩效自评
腾冲市移民局无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。
   （三）项目绩效目标管理
腾冲市移民局无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。
   （四）2018部门整体支出绩效自评报告
（一）部门基本情况
1、部门概况
腾冲市移民局成立于2004年7月，是行使行政职能的事业单位，主要负责槟榔江、龙川江流域水力资源开发移民安置工作。
主要职能一是根据市人民政府授权要求，按审查批准的移民规划及补偿投资概算，组织协调本市移民安置工作；二是受本级人民政府委托，与相关乡镇人民政府和市直部门签订移民安置用地权属流转协议，移民后期生产扶持任务，投资包干协议，项目管理责任单位合同、资金管理、移民监督和竣工验收责任制。与项目业主共同委托有资质的监理单位对移民安置实施综合监理；三是向移民宣传党和国家的方针、政策，配合当地乡镇人民政府做好移民的思想工作，及时妥善处理移民安置工作中出现的问题，维护库区和移民安置区的社会稳定；四是按比较优势原则推荐提供移民安置方案，配合有资质的规划设计单位组织乡镇人民政府和部门共同完成本市移民安置规划编制工作，参与工程建设项目移民搬迁设计方案的论证审查；五是编报本市移民安置实施项目及资金使用年度计划，按要求上报移民安置项目实施进度和资金使用统计报表，按批准的移民安置规划实施年度计划，完成移民安置任务；六是负责移民资金的管理、监督移民资金的使用，并按要求向项目业主编报实施进度及资金使用统计报表，组织对相关部门、乡镇资金的使用审计；七是组织相关部门，会同项目业主、规划设计单位、监督单位，对移民安置项目进行检查验收；八是配合相关部门编制移民安置区的发展规划和组织有关部门编制和实施移民后期扶持生产扶持规划。九是完成上级交办的其他工作。
内设计4个业务机构：综合股、移民规划安置股、财务股、后期扶持股。编制人数15人，设局长1名、副局长4名，2018年实有干部职工15人。
2、部门绩效目标的设立情况
①2018年4月腾冲市人民政府与保山市人民政府签订了《保山市2018年度移民工作目标责任书》，责任书要求腾冲市移民局2018年需完成的工作为：一是按期完成年度移民安置任务500人的任务，完成水利水电移民投资6700万元的任务（大平田6000万元，小地方水库700万元）；二是全面完成腾龙桥一级电站和桥街电站下闸蓄水阶段移民安置各项任务，确保电站按时下闸蓄水。年内完成大平田电站安置点建设工作和专业项目改复建工作；三是严格履行项目变更程序，按时完成三岔河电站项目设计变更工作；四是完成花园水库移民搬迁安置扫尾工作，完成移民项目的验收移交工作；五是按计划及时规范开展移民安置验收工作，做好已建水利水电工程移民安置扫尾工作，完成移民安置验收任务；六是按时完成后期扶持项目实施扫尾工作。其中：6月底前完成2016年以前项目的验收和移交工作，12月底前完成2016年度项目的验收和移交工作，年底以前完成2017年度项目实施工作并启动项目验收工作；七是按时完成新增507人农村移民后期扶持人口核定登记工作，做好后期扶持人口动态管理，及时完成6348人大中型水库移民后期扶持资金兑付工作；八是规范管理、整合资金，按期完成年度移民后期扶持项目建设目标任务，完成后期扶持项目投资596万元；九是按时完成后期扶持政策实施情况监测评估、项目前期工作；十是切实做好信访维稳工作；十一是强化移民资金监督管理；十二是加强移民工作组织领导。
②以市腾冲市委、市人民政府签订了《2018年度意识形态工作责任书》、《2018年度信访工作目标管理责任书》、《2018年度党风廉政建设责任书》；
③以市直机关工委签订了《2018年党建工作目标责任书》；
④以猴桥镇胆扎村签订了《帮扶承诺书》；
根据上述责任书的签订腾冲市移民局认真对照相关要求扎实认真地开展了2018年度的相关工作。
3、部门整体收支情况
①收入情况：
腾冲市移民局部门2018年度收入合计17,471,899.28元（一般公共预算财政拨款收入3,518,899.28元，政府性基金预算财政拨款13,953,000.00元）。其中：财政拨款收入17,471,899.28元，占总收入的100%；
②支出情况：
2018年度支出合计10,868,099.28元。其中：基本支出4,437,759.28元，占总支出的40.83%；项目支出6,430,340.00元，占总支出的59.17%。与上年对比：2017年总支出为7,293,713.42元，2018年比2017年增加3,574,385.86元，其中：基本支出2017年为2,883,153.42元，2018年比2017年增加1,554,605.86元，增加53.92%；项目支出2017年为4,410,560.00元，2018年比2017年增加2,019,780.00元，增加45.79%。
③年末结转结余情况：
政府性基金预算财政拨款结转2019年度12,399,040.00元，全部为大中型水库移民后期扶持资金。
4、部门预算管理制度建设情况
①按照《中华人民共和国预算法》的相关规定对预算编制、预算收支及预算资金进行管理。财务管理参照《行政单位会计核算制度》进行日常会计核算,项目经费严格按照《云南省移民开发局关于印发云南省大中型水利水电工程移民资金管理办法的通知》（云移发【2017】150号）、《云南省大中型水利水电移民资金管理办法》（云政办发【2005】101号）等执行，并根据我局实际工作情况建立完善了各项规章制度，先后完善了《腾冲市移民资金管理办法》、《固定资产管理办法》、《差旅费管理办法》《公务接待费管理办法》等各项制度，实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行年初预算，确保资金使用安全、合规。
②在预算执行管理方面，我局严格按照腾冲市财政局预算批复文件要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。严格审批程序，严把财务审核关，资金拨付按程序提交领导班子会审议后报市分管领导批复后方可支付。
③根据腾冲市人民政府信息公开的有关规定，我局按照规定内容、规定时限在部门门户网站上公开了预决算信息。
（二）绩效自评工作情况
1、绩效自评目的
通过开展部门整体支出绩效评价，全面衡量资金使用情况，绩效目标实现情况，检验资金使用效果，从整体上提升预算绩效管理水平，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益。
2、自评指标体系
①目标设定：绩效目标合理明确，目标依据是否充分，是否符合客观实际。
②预算配置：预算配置是否科学。
③预算执行：预算完成率，单位本年度预算完成数与预算数的比率。
④预算管理：管理制度健全性，单位为加强预算管理、规范财务行为而制定的管理制度是否健全完整。预决算信息公开，单位是否按照政府信息公开的有关规定公开相关预决算信息。
⑤资产管理：固定资产利用率，单位实际在用固定资产总额与所有固定资产总额的比率。
⑥职责履行：实际完成率，单位履行职责而实际完成工作数与计划工作数的比率。
⑦履职效益：社会效益，部门履行职责对社会发展所带来的直接和间接影响。
3、自评组织过程
①前期准备
我局成立了由局长任组长，四位副局长任副组长，四个股室长为成员的绩效评价工作小组，负责绩效评价工作具体组织实施，制定评价工作计划、评价体系和评价内容，认真开展绩效自评。
②组织过程
绩效自评小组按照绩效评价工作方案的要求，认真梳理、收集资料，对照2018年度工作开展、资金使用、财务管理等情况，认真展了自查、自评，做到任务明确、责任落实。自评过程中，通过定性与定量相结合，做到材料准备详实、分析评价完整，高质量完成了评价工作。
（三）、评价情况分析及综合评价结论
一、投入情况分析
1、绩效目标设定情况
2018年，保山市人民政府与腾冲市人民政府签订了《2018年度移民工作目标责任书》，明确了我市2018年度移民工作的各项任务及方向。
2、预算配置情况
2018年末人员定编为行政职能编制15人（含工勤人员1人），实有行政人员14人（局长的编制和工资在市公安局），工勤人员2人，合计16人，我局2018年度在职人员控制率100%。2018年我局“三公”经费实际支出60,068.64元，比2017年减少7,642.77元，下降11.29%。政府采购执行率为100%。
二、过程情况分析
1、预算执行情况
①.预算调整率
2018年年初预算数为1,825,703.88元，年末调整后预算数为17,471,899.28元，预算调整数为15,646,195.40元。预算调整率为855.58%。
②支付进度率
2018年调整后预算数为7,620,943.88元，决算报表实际支出数为10,868,099.28元，资金支付率100%。
③.资金结余率
2018年调整后预算数为5,795,240.00元，年末财政拨款结转结余12,399,040.00元，资金结余率113.95%。
④.“三公经费”控制率
2018年我局“三公经费”实际支出60,068.64元，比财政拨款预算数减少56,431.36元，“三公经费”控制率为48.43%。
2、预算管理情况。
预算管理情况较好。单位执行国家《预算法》、《会计法》、《政府会计准则》、《行政单位会计制度》等规定，并结合单位情况制定完善了《单位财务制度》单位内控制度完整，包含了预算资金管理、内部财务管理、会计核算等方面。单位相关管理制度总体上得到有效执行，基本支出、项目支出符合国家财经法规、财务管理制度规定，符合预算批复的用途；各项支出和资金拨付有完整的审批程序和手续；资金使用过程中无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。单位财务核算信息及预、决算编制所依据的会计基础信息准确、完整。
3、资产管理情况。
认真贯彻执行《云南省国有资产管理办法》以及行政单位财务规定中的资产管理制度，并结合单位情况制定了《单位资产管理制度》等实施细则，通过“行政事业单位资产管理信息系统”进行资产日常管理。单位资产管理制度总体上得到有效执行，年度内资产购置业务的采购审批手续完整；资产取得、处置及等账务处理合规，资产账实相符，保存完整、配置合理。2018年末固定资产总额6,535,193.97元，固定资产利用率为100%。
三、产出情况分析
1、槟榔江、龙川江流域水利水电开发征地移民安置工作有序推进：2018年在建的电站有大平田电站、桥街电站、腾龙桥一级电站、三岔河电站。其中：三岔河电站2018年完成移民安置投资2786万元，完成了移民安置改（复）建项目的扫尾工程，正在开展七个重大设计变更和73个单项工程审计结算验收工作；大平田2018年完成移民安置投资6000万元，完成了库底清理工作，49户216人移民临时搬迁安置过渡工作，全面启动了安置点、桥梁、道路等工程项目和电信、移动、电力等的项目的实施；桥街电站2018年完成移民安置投资117.42万元，完成了库底清理工作，电站下闸蓄水验收工作、电力工程项目的实施，配合电站业主协调解决了征地移民安置人口享受后期扶持政策的问题；腾龙桥一级电站完成移民安置投资467万元，完成了库底清理工作和电站下闸蓄水验收工作，改（复）建工程项目全部完成。
2、配合水务局等相关部门完成了小地方水库、花园水库的征地移民安置工作。
3、大中型水库移民后期扶持工作：2018年共兑现了4131人的后期扶持人口直补到人资金247.86万元；完成了2019年度后期扶持项目年度建议计划前期工作，编报项目13个、涉及4个乡镇、总投资1339万元。2018年共实施后期扶持项目7个，项目总投资996万元；完成了电站移民安置2478户的实物长效补偿工作，共兑现补偿资金1708万元，兑现标准品稻谷85209公斤；完成了大平田电站、腾龙桥一级电站后期扶持人口登记上报工作；
四、效果情况分析
2018年严格完成了各项目标责任书要求完成的工作，通过移民安置工作的有序开展和按时完成，有力的配合了电站大坝主体工程的实施，使得三岔河电站移民安置改复建扫尾工程顺利完成、通过了单项工程审计，为工程竣工决算奠订了坚实的基础；大平田电站、桥街电站、腾龙桥一级电站完成了库底清理工作和电站下闸蓄水验收工作和移民安置点的建设等改复建工程顺利推进。按时兑付了后期扶持直补到人资金、经市局核准的项目扶持工程顺利开工建设。通过移民安置工作的积极开展有力的维护了库区和移民安置区的社会、经济稳定。
按照本次制定的绩效评价指标及量化评分标准，从目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益等七个方面进行了绩效自评，综合得分85分，自评结果为良。
（四）、存在的问题和整改情况
由于我局负责的移民安置工作任务涉及资金量大，工作任务繁杂、专业性强涉及国土、林业、水务、城建、招投标等行业法律、法规、规定等，在实际工作中只有加强与省、市相关部门的协调、配合、请示、汇报才能按时推进移民工作，就带来了工作中需协调的环节多，往往会影响工作的及时推进，比如后期扶持项目工程的推进，就需严格按程序进行规划设计、可行性论证、申报、招投标等，导致项目难以按资金到位情况及时组织开工建设，这是后期扶持资金年末有结转资金存在的情况。今后，我局将提前开展项目前期申报等工作，以提高财政资金使用效率，切实加强预算支出管理，确保实现财政预算支出的效率性和效益性。
（五）、绩效自评结果应用
做好绩效自评结果的应用，是加强资金管理，增强资金绩效意识、合理配置资金，强化资金管理、提高资金使用效益的重要手段，不断提补充和完善绩效评价指标，建立激励与约束机制。建议预算安排与项目绩效相结合。对于实施过程进行评价且评价结果优秀并绩效突出的，财政部门在安排该项目后续资金时给予优先保障；对于完成结果评价为优的项目，财政部门在安排其他项目资金时给予综合考虑。评价结果为不合格的，财政部门要及时提出整改意见，整改期间暂停已安排资金的拨款或支付。
（六）、主要经验及做法
1、领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据年初签订的目标责任书，全局各股室既分工又合作，切实落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。
2、加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照中央和省委省政府要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。
3、加强预算资金管理制度建设。结合我局工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。
4、加强行政单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。
   （五）部门整体支出绩效自评表
部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）
五、其他重要事项情况说明
根据市委、市政府关于公车管理的统一要求，因三岔河指挥部已由猴桥镇撤离到移民局开展后续工作，原指挥部管理使用的车辆7辆，经指挥长会议同意调整2辆用于龙江流域在建电站移民安置工作使用外，其余5辆提交公车管理平台由保山市统一组织公开拍卖，处置收入扣除相关税费后净结余资金174,462.32元已按规定全额缴存财政专户。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。
六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。
十、大中型水库移民后期扶持：指电站、水库库底清理结束，经验收后，根据经省搬迁安置办公室核准的《电站、水库建设征地和移民安置规划报告》中计列的生产安置人口和搬迁人口数量，上报省搬迁安置办公室核准批复后纳入后期扶持的人口，其中：生产安置人口难以核定到人的，采用项目扶持（产业、基础设施、技能培训等）方式进行扶持，从批准之日起共扶持20年；直补到人（搬迁人口），核定到人，从批准之日起共扶持20年，每年每人600元，扶持人口一年一核定，实行生不加死要减，扶持资金通过银行转账付款的方式按人按月直接全额兑付到受益人指定的账户内。