腾冲市移民局2017年部门预算公开

第一部分部门预算基本情况说明

一、基本职能及主要工作

二、部门预算编制情况

三、部门基本情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、三公经费预算情况

六、名词解释

第二部分 2017年部门预算表

表一、财政拨款收支预算总表

表二、一般公共预算支出表

表三、基本支出预算表

表四、政府性基金预算支出表

表五、部门收支总表

表六、部门收入总表

表七、部门支出总表

表八、2017年部门“三公经费”预算财政拨款情况表

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

腾冲市移民局属行使行政职能的行政单位，主要职能是在市委、市政府的领导下，负责对腾冲市行政区域内拟建、在建的电站、水库建设开展建设征地、移民安置和大中型电站水库移民后期扶持工作，是财务独立核算的一级单位。内设四个股室：综合股、后扶股、财务股、规划股。

2017年我局将紧紧围绕移民安置目标责任书的相关工作内容和腾冲市委、市政府、保山市移民开发局的要求，进一步拓宽思路，创新工作，全面完成既定的目标任务，主要抓好以下工作：

1、做好各电站收关扫尾工作。一是做好槟榔江三岔河水电站建设征地移民安置后续扫尾各项工作；二是启动三岔河水电站移民安置单项工程验收工作；三是启动苏家河口电站修编工作；四是启动腾龙桥二级电站、等壳电站自验、初验、终验工作；五是启动松山河口电站自验工作。

2、做好后期扶持工作。一是按保山市移民开发局的时间节点要求，完成2014年、2015年、2016年度实施的后期扶持项目的验收工作。二是认真贯彻落实大中型水库移民后期扶持政策，积极开展 “十三五”规划项目的相关工作。

3、做好配合工作。一是配合大平田电站、桥街电站、腾龙桥一级电站业主做好提速1年发电的要求，启动重大设计变更工作，加快移民安置工作进度，加强协调力度。二是积极配合市水务局做好花园水库的验收工作，做好小地方水库工程推进，做好地盘关水库的前期各项工作。

4、做好其他工作。一是结合“两学一做”学习教育工作，继续搞好党建工作，全力筹备召开好领导班子专题民主生活会，党支部组织生活会等；二是继续抓好党风廉政建设、综治维稳、信访等相关工作，有效促进机关效能建设；三是继续抓牢、抓实“挂包帮、转走访”扶贫工作及棚户区改造工作；四是积极完成腾冲市委、市政府和保山市移民开发局交办的其他工作。

二、部门预算编制情况

移民局部门编制2017年部门预算情况为：

（一）指导思想：按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

（二）按以下原则进行编制预算

1、收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

 2、细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

3、绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                            

（三）总体思路。紧紧围绕市委、市政府确定的工作目标任务，服从服务于龙江流域、槟榔江流域在建、拟建电站的征地移民工作，切实搞好大中型水库移民后期扶持“十三”规划项目的实施，按工作计划认真完成好每项工作，确保库区和移民安置区经济社会稳定。做到厉行节约。

三、部门基本情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个。为财政全供给单位。部门在职实有17人，其中：财政全供养17人（含1人的工资在腾冲市公安局发放）。退休人员1人。实有车辆2辆（编制内的1辆，2004年为开展槟榔江流域电站建设征地移民工作，由槟榔江公司购买并落户，现由移民局管理使用的1辆）。

四、2017年部门预算收支情况

2017年部门财政拨款收入418.94万元，其中，本年收入217.43万元，上年结转收入201.51万元(大中型水库移民后期扶持基金结转)。本年收入为一般公共预算财政拨款217.43万元（本级财力）。本年财政拨款收入比2016年的372.35万元，增加46.59万元，增12.5%（本年收入增66.71万元，比上年增44.26%；上年结转收入减20.15万元(大中型水库移民后期扶持基金结转)，减9.09%。本年一般预算收入217.43万元比上年的150.69万元增66.74万元，增44.26%。

2017年部门预算总支出418.94万元，其中：基本支出187.43万元，占总支出的44.74％，项目支出231.51万元，占总支出的55.26％。本年部门预算总支出比上年的372.35万元增加46.59万元，增12.5%，其中：基本支出187.43万元比上年的170.69万元增16.74万元，增9.8%；项目支出231.51万元比上年的201.66万元增29.85万元，增14.8%。按支出功能科目分类，支出分别为:

1、2010301款（行政运行）支出192.91万元，主要反映工资、福利等的支出和槟榔江、龙川江流域在建电站和后期扶持的工作支出。

2、2080505款（行政事业单位离退休）支出24.52万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出。

3、2082201款（移民补助）支出10.86万元，主要反映大中型水库移民后期扶持基金支出。

4、2082202款（基础设施建设和经济发展）支出8万元，主要反映大中型水库移民后期扶持基金支出。

5、2136601款（基础设施建设和经济发展）支出142.65万元，主要反映大中型水库移民后期扶持基金支出。

6、2136699款（其他大中型水库库区基金支出）支出40万元，主要反映大中型水库移民后期扶持维稳工作支出。

3至6项为2016年基金结转支出数。

（一） 基本支出情况

2017年用于保障移民局机关机构正常运转的日常支出187.43万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出161.11万元占基本支出的85.96％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）26.32占基本支出的14.04％。与2016对比构成比例一样。

（二） 项目支出情况

本级财力2017年用于保障移民局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30万元，主要用于槟榔江、龙川江流域在建电站和后期扶持的工作支出。与上年相同，无增减变化。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算 “三公”经费预算总额32.75万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车运行维护费支出12.75万元，公务接待费支出20万元。 “三公”经费预算数比上年预算数增加2.95万元。

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加、减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车0 辆，公务用车运行维护费12.75万元，比上年预算减少0.48万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2017年公务接待费开支20 万元，主要用于槟榔江、龙川江流域在建电站和后期扶持的工作支出，比上年预算增加3 万元，增加的主要原因是公务接待费增加,原因为三岔河指挥部撤离到移民局办公后,相应接待、市领导的比例增加了。

    六、名词解释

    （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

    （二）“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

   （三）“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

   （四）“后期扶持” 是指新中国成立以来，我国兴建了一大批大中型水库，在防洪、发电、灌溉、供水、生态等方面发挥了巨大效益，有力地促进了国民经济和社会发展，大中型水库移民为此作出了重大贡献。为了帮助移民改善生产生活条件，国家先后设立了库区维护基金、库区建设基金和库区后期扶持基金，努力解决水库移民遗留问题。经省局核准后对电站、水库搬迁安置人口和按征收土地面积计算的生产安置人口实行后期扶持，扶持方式为：，其中：一是能核定到个人的尽量核定到个人，从核定之日起每人每年月补助600元，共补助20年；二是难于核到个人的实行项目扶持，主要是基础设施和产业发展、技能培训等方式。