腾冲市移民局2016年部门预算

基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                     

三、部门基本情况

（一）部门主要职责（简单概述）

腾冲县移民局成立于2004年7月，是行使行政职能的事业单位，主要负责槟榔江流域和龙川江流域水力资源开发移民安置和大中型电站水库移民后期扶持工作，实有17人，其中在职16人，退休1人。

 （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共 1个。部门在职实有人数16人，其中：行政15人，工勤1人；退休 1人；在编实有车辆2辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入372.350348万元，其中：财政拨款372.350348万元。2016年部门预算总支出372.350348万元，其中：基本支出170.690348万元，项目支出201.66万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出170.690348万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的45.84％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出201.66万元，主要用于大中型水库移民后期扶持的基础设施和经济社会发展支出，占预算支出的54.16 %。具体项目如下：

1、2082201款移民补助资金10.86万元，主要是生产安置人口项目扶持资金。

2、2082202款基础设施和经济发展8万元。

3、2136601款基础设施和经济发展152.8万元。

4、2136699款其它大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出50万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额29.80万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出12.8万元，公务接待费支出17万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少1.50万元，减少的主要原因是：2016年龙川江、槟榔江流域电站前期工作需协调的工作逐渐减少，日常工作增多。

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0 次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0万元，比2015年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费    12.8万元。其中：购置费 0万元，比2015年预算增加/减少0万元；运行维护费12.8万元，比2015年预算减少0.65万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支17万元，主要用于在建电站移民安置工作和大中型水库移民后期扶持工作，比2015年预算减少0.85万元，增减原因为2016年龙川江、槟榔江流域电站前期工作需协调的工作逐渐减少，日常工作增多。

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