第一部分  腾冲市移民局2014年度部门决算信息公开

概     况

一、主要职能

腾冲县移民局成立于2004年7月，是行使行政职能的事业单位，主要负责槟榔江流域和龙川江流域水力资源开发移民安置和大中型电站水库移民后期扶持工作， 机构编制人数15人，实有18人，其中在职17人，退休1人。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，为行政单位部门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养16人；在编实有车辆2辆。退休人员1人。

三、会计核算和财务管理

执行行政单位会计核算办法和移民资金管理核算办法，移民专项资金实行报账制、委托代建制。内设财务股，会计、出纳各一人，制定了《腾冲县建设征地和移民财务管理规定》、《腾冲县大中型水库移民后期扶持财务管理规定》等规定。

四、 2014年度部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2014年移民局决算总收入1107.9135万元，其中：公共预算财政拨款收入225.7835万元，占总收入的20.38%；政府性基金预算财政拨款收入882.13万元, 占总收入的79.62%；

总收入中含县考核三岔河指挥部移民安置工作奖励20万元和工作经费10万元。

（二）支出决算情况说明

部门决算总支出380.8835万元，其中：基本支出209.7835万元，占总支出的55.07％；项目支出171.1万元，占总支出的44.93％；总支出中含县考核三岔河指挥部移民安置工作奖励75万元和工作经费10万元。

1、基本支出情况。年用于保障局机关机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.4％，含县考核三岔河指挥部移民安置工作奖励75万元；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.6％，含三岔河指挥部移民安置工作经费10万元。

2、项目支出情况。

大中型水库移民后期扶持专项资金主要用于我县已建、在建的大中型电站水库移民后期扶持支出，其中：搬迁人口389人，生产安置人口1578人。搬迁人口按600元/人.年的标准进行扶持；生产安置人口主要是在库区和移民安置区实行项目扶持的方式进行扶持，一是电站、水库建设的移民安置区的乡、镇、村、组的基础设施建设，如：农村道路、灌溉沟渠、村级活动场所等；二是农村产业扶持，如林下经济作物种植、管护（草果、核桃、板栗、油茶等）。

（三）公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出380.8835元,占本年支出的100%。比2013年支出209.9503万元多支出170.9332万元，原因为移民后期扶持补助和移民安置区基础设施建设支出增加。

按支出功能分类主要用于以下方面：

1、一般公共服务的基本支出209.7835万元，含人员经费162.3798万元（含县考核三岔河指挥部移民安置工作奖励75万元）；

公用经费47.4037万元（三岔河指挥部移民安置工作经费10万元）

2、大中型水库移民后期扶持专项资金支出171.1万元，其中：直补到人36.55万元，基础设施和经济发展扶持134.55万元。

（四）“三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总额23.025万元，其中:公务用车购置及运行维护费支出13.4601万元，公务接待费支出9.5724万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加7.8455元，

2014年增加的主要原因是：三岔河电站的10万元支出数纳入决算数中。

2014年总支出比2013年降低5.1%。

具体情况如下：

1、公务用车购置及运行维护费

2014年未购置公务用车，年末公务用车保有量3辆，运行维护费13.4601万元,比2014年决算增加6.489万元，主要用于保障电站、水库工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

2、公务接待费

2014共执行国内公务接待785人次，接待费开支9.5724万元,比2013年决算增加1.3565万元，主要用于接待省、市各级专家和乡（镇）产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

2014年无因公出国（境）的情况。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

六、2014年度取得的主要事业成效

（一）槟榔江、龙川江流域水电开发建设项目征地移民安置工作有序推进。

1. 三岔河水电站移民安置稳步推进。2014年完成投资85881万元，移民安置资金完成投资37000万元。征地移民安置主要工作为：一是扎实推进移民安置点和改（复）建工程建设，移民安置点目前已基本完成场地平整，正在进行构造物支砌及安置点水、电、路、通讯设施等配套建设；围绕满足移民搬迁安置的需要，规划了库区东、南、西、北四线农村道路，七座桥梁，路线全长42.65公里。目前完成了环湖南线、西线、北线路基工程，东线完成工程量的50%。二是抓好防洪度汛工作，指挥部制定并印发了防洪度汛、突发性地质灾害及安全生产事故灾难三个应急预案，并进行演练；与各施工单位、监理、建管部、村委会签订安全责任书；聘请移民安置点雨季安全巡查人员，同时组织县国土、安监、水务、交通等单位领导及技术人员组成防洪度汛暨地质灾害隐患排查联合检查组，到库区开展防洪度汛及地质灾害隐患专项排查，并提出相关整改要求及措施，确保了汛期安全。三是完成围堰截流区库底清理工作。四是制定《宅基地分配方案》，启动了移民宅基地分配到户工作。五是编制出台了《腾冲县槟榔江三岔河水电站建设征地移民安置补偿办法》，启动库区实物量补偿补助兑现工作，对库区林地、零星果木等实物量补偿补助情况进行了公示和资金兑付。六是大力宣传移民政策法规，制作了《腾冲县槟榔江三岔河水电站移民搬迁宣传方案》和宣传手册，重点宣传移民安置规划、补偿补助标准制定的依据、标准、移民搬迁宅基地分配的依据、办法、移民建房须知等相关知识。七是全面调解化解库区矛盾纠纷，切实帮库区群众解决实际困难和问题。八是启动了三岔河水电站工程建设领域惩治和预防职务犯罪工作，成立了腾冲县槟榔江三岔河水电站工程建设协调领导小组和腾冲县人民检察院惩治和预防职务犯罪工作领导小组及领导小组办公室，制定下发了《腾冲县槟榔江三岔河水电站工程建设协调领导小组 腾冲县人民检察院共同开展惩治和预防职务犯罪工作实施办法》，进一步促进了建设项目管理及从业单位人员依法、公正、廉洁履行职责，确保把槟榔江三岔河水电站移民安置工作建设成为优质工程、阳光工程、廉政工程。

2.完成了腾龙桥二级水电站征地移民安置规划修编工作，修编资金657万元，完成了修编后涉及40余户的漏统漏调的实物量补偿补助工作，启动了修编后的4条机耕路和1条库周道路复建工程。

3.启动了腾龙桥一级水电站征地移民安置前期工作，完成了实物指标外业调查和内业整理工作，完成了《移民安置规划报告》的送审工作。

4.启动了小地方水库、桥街电站、大平田电站移民安置前期工作和实物指标调查工作，目前正在对实物量进行公示。

5.完成了苏家河口电站护林点建设，已对建成的护林点进行验收，根据规划要求护林点建设资金已全部拨付完毕。启动了移民安置规划修编工作。

（二）移民局为第一责任单位2014年腾冲县固定资产投资项目进展顺利

1. 猴桥三岔河旅游景区规划前期项目：依托“两库四级”（三岔河→猴桥→苏家河口→松山河口）的梯级水电站开发；库区农、牧、林产业发展规划；边境风情及傈僳族文化；文物古迹；建设后的移民新村；结合12平方公里库区面积和4.9亿方蓄水的自然风光、琅琊山开发、水库建成后形成的多个孤岛；库区多处地热等现有库区资源与旅游局衔接，聘请保山学院旅游规划中心帮助编制概念性规划，已完成《腾冲县猴桥镇三岔河旅游景区规划》编制，并已上报县发改局、县旅游局、县规划局审查。

2. 腾冲县永兴河一、二级电站（含调节水库）建设项目：2014年完成投资7397万元，占年初投资计划5200万元的142%。

3.新华大小蒲窝河水电站建设项目：2014年完成投资2060万元，占年初投资计划2000万元的103%。

（三）后期扶持工作扎实有效推进

一是完成了移民后期扶持资金的兑现工作。截至2014年12月，省、市共下达我县大中型水库移民后期扶持直补到人资金  28.08万元，已全部兑付 。二是完成了省移民开发局安排的开展2011-2015年水库移民后期扶持相关规划收集汇总分析工作。三是完成了全国大中型水利水电工程移民统计报表2014年底报的上报和系统录入工作，以及月报、季度报表的上报工作。四是根据“两区规划”中项目规划的要求，完成了我县2014年度项目工程的上报工作。五是完成了苏家河口、松山河口、腾龙桥二级、等壳、永兴河一级、永兴河二级、三岔河等7个电站528户2014年度 “长效补偿”台帐的手工填制和电脑录入工作。六是完成了生产安置人口资金13个项目的实施方案的前期审查工作。七是完成了2014年度移民后期扶持人口动态管理及年度更新工作。八是根据工程进度完成情况，对已完工的两区规划项目开展了项目的验收和移交工作。

（四）全力抓好信访、综治维稳等相关工作

积极畅通信访渠道，严格按照《信访条例》要求，认真受理来信来访。截止12月，移民局受理来信来访来电6件，已办结6件。加强矛盾纠纷排查化解力度，局领导和机关工作人员下访排查出矛盾纠纷及信访隐患23件，能当场答复解决的当场进行了答复，不能当场答复解决的协同有关部门商议后进行了答复。做到了群众信访“件件有着落，事事有回音”。确保了信访工作的稳健开展，切实维护了库区和移民安置区的和谐稳定。

（五）以党的群众路线教育实践活动为抓手，全力推进局机关党风廉政建设

一是加强思想理论武装，提高党员队伍的思想政治素质。局党支部坚持三会一课制度，建立学习教育的长效管理机制，制定了具体的学习培训计划。在局机关坚持每周一次政治学习制度，促使党员干部树立勤于学习、终身学习理念，用先进的理念、科学的发展观和现代管理知识武装党员领导干部，增强服务移民、服务群众的能力和意识。通过党员个人自学、领导上党课、撰写心得体会、电化教育、讨论交流、理论测试等形式，进一步增强了学习效果。

二是根据中央、省、市、县委关于深入开展第二批党的群众路线教育实践活动的部署安排，围绕“为民务实清廉”的主题，按照“照镜子、正衣冠、洗洗澡、治治病”的总要求，在县委第五督导组的具体指导下，认真组织开展了各个环节的工作。通过党的群众路线教育实践活动的开展，局机关作风得到进一步改善，党群、干群关系进一步密切，移民局领导班子及干部职工的凝聚力、战斗力进一步增强；干部职工为人民服务的本领进一步提升；进一步牢固树立为移民群众服务的理念，打通了为民服务的“最后一公里”。

三是加强党的作风建设，提高拒腐防变和服务教育改革发展的能力。认真贯彻落实党员领导干部述廉、谈话诫勉等有关廉政制度。严格遵守“四大纪律、八项要求”等廉洁从政的各项规定，在年初局党组书记分别与局机关各股室负责人签订了《党风廉政建设责任书》，健全和完善了一把手负总责、党政齐抓共管、具体任务落实到岗到人的工作格局。班子成员率先垂范，严格控制了会议的数量，减少了发文数量，认真落实厉行节约、反对铺张浪费的各项规定，严格遵守接待纪律，认真落实领导干部蹲点和干部联系群众制度。健全了党内民主生活制度。严格执行公务用车管理规定，进一步规范了公务用车管理等。深入开展党风党纪教育，加强对干部职工的廉政教育，进一步提高了党员干部的法纪意识、党性修养和依法行政能力，党员干部整体素质显著提高，保证了廉洁从政，树立了清廉形象。

四是认真组织开展部门挂钩服务基层工作，配合挂钩村搞好了三岔河水电站移民搬迁安置点规划设计及建设、移民今后发展规划、产业结构调整、森林防火、防汛度汛、群众思想政治工作等常规工作，为挂钩村争取项目资金三万元。

五是稳步推进机关效能建设，提高依法行政能力。加强机关考勤工作。组织机关全体干部、职工认真学习了《中华人民共和国行政许可法》，通过学习和贯彻落实，杜绝了工作中存在的缺位、错位等现象的发生。严格执行考勤制度(平时签到、会议签到)，有专人负责，做到上班有签到、请假有手续、公差明去向，并健全考勤档案。

六是积极组织开展党务公开、政务公开、财务公开工作，完成党务公开16项，政务公开28项，做到工作公开透明。七是积极完成了党建工作责任制要求完成的其他工作。通过各项活动的开展，进一步加强了移民局领导班子及干部职工自身建设，为全县移民工作的顺利推进奠定了坚持的组织保证。

腾冲市移民局

2015年10月16日