腾冲县移民局2015年部门预算

基本情况说明

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲县财政局关于编制2015年县级部门预算的通知》（腾财发〔2014〕486号）编制。

 二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。 

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                     

三、部门基本情况

（一）部门主要职责（简单概述）

腾冲县移民局主要负责龙川江流域、槟榔江流域的电站、水库征地移民安置工作。

   （二）人员及车辆情况

编制2015年部门预算时，在职实有人数16人，其中：行政13人，工勤3人；离退休人员1人，其中：退休 1人；在编实有车辆2辆。

 四、2015年预算收支情况

 2015年部门预算总收入1319.33万元。2015年部门预算总支出1319.33万元，其中：基本支出100.39万元，项目支出1218.94万元。

（一）基本支出情况   

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出100.39 万元，其中：

1.工资福利支出68.39万元

在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、回族津贴、独子费、单位驾驶员养老保险等构成；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

2.商品和服务支出28.94万元

核定标准：公务费核定每人年均0.35万元，公务用车运行维护费核定每车年均3.00万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

3.个人和家庭补助支出3.06万元

核定标准：离退休人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

（二）项目支出情况  

2015年项目支出1218.94万元，其中：

1.2015年龙川江、槟榔江在建电站绩效评价项目工作经费40万元；2.大中型电站水库后期扶持专项资金支出1178.94。

五、“三公”经费预算情况

2015年财政拨款“三公”经费预算总额21.00万元,其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出6.00万元，公务接待费支出15.00万元。

（一）因公出国（境）费

2015年因公出国（境）0次，出国（境） 0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2014年预算增加/减少 0 万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2015年购置公务用车 0 辆，公务用车购置及运行维护费6.00万元。其中：购置费0万元，比2014年预算增加/减少0 万元；运行维护费6.00万元，比2014年预算增加    3.20万元。

（三）公务接待费

2015年公务接待费开支15.00万元，比2014年预算减0.95万元，增加14.05万元。